监督索引号53250000533200601000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.水利投资平稳增长。争取到各级各类水利建设资金46.58亿元、政策性开发性金融工具资金2.4亿元，首批到位2023年中央水利发展资金2.2亿元，全州水利投资预计完成122.59亿元，增长5.14%，居全省第一位。

　　2.重点项目稳步推进。红河谷灌区可研报告正在编制，本那河水库和石夹槽水库2件大型水利工程项目完成可研报告初稿；完成1件中型水库、4件中型水库除险加固、3件小（1）型水库工程前期工作。弥泸灌区、石屏灌区工程全面推进，开工建设元阳牛倮水库、弥勒龙泉水库和蒙自牛作底水库，加快推进24件在建水库工程建设。金平铜厂水库工程蓄水验收，蒙自蚂蚱冲水库工程竣工验收，新增蓄水库容1514万立方米，新增水库供水能力1876.2万立方米。

　　3.民生水利持续加力。保饮水惠民生，开工建设农村供水保障3年专项行动项目96件，完成投资10.99亿元，已完工51件，改变水窖供水人口2.53万人和水窖辅助供水人口3.64万人的供水方式，解决中度干旱条件下因旱应急送水人口2.3万人。启动实施城乡供水一体化三年行动，9个县市项目可研报告获得批复，已开工项目17件，完成投资1.23亿元。幸福村喝上幸福水，全面推进完工边境幸福村农村供水保障工程68件，完成投资0.75亿元。健全水价形成机制，扎实推进农业水价综合改革，完成改革面积52.59万亩，占年度计划111.89%。群众诉求我来办，办理“政府救助平台”和电话监督举报的饮水安全事项29件，办结率100%。

　　4.水旱灾害防御能力不断增强。治水管水惠民生，实施中小河流治理项目21件，完成治理河长123.69公里、堤防137.25公里；实施小型病险水库除险加固工程18件，已完工17件。防灾救灾解民忧，采取应急拉水送水等措施，解决了因旱饮水困难人口15163人、大牲畜8580头的饮水保障问题；汛期联合发布山洪灾害气象预警23期，发布山洪灾害预警2782次，接收人员7.65万人次，紧急转移人口3772人次，有力应对了89个乡镇的洪涝灾情；主动担当作为推进防溺水专项行动，在江河湖库存有溺水风险的危险水域设置警示标牌1574块，配置救生圈524个、救生竿1849根、救生绳1133条、救生衣265件。

　　5.河湖治理不断提速。党建引领，治理河湖，探索“党建+红绿蓝+N”治河湖机制，培育“党建+河湖长制”示范点14个，以“党旗红、水源绿、警检蓝”助力河湖保护治理走出新路子。今年以来，共计清理整治河湖“四乱”、阻碍行洪等问题185个，清理河湖1562条（个），清理污染物20.49万吨，劣Ⅴ类国控省控断面比去年同期减少3个。全年新增水土流失治理面积516平方公里，新增州级美丽河湖27个，绿美河湖40个，超额完成36个。

　　6.水利行业监管不断加强。强监管严执法，让水行政执法长牙带电。深化“放管服”改革优化营商环境，进一步优化投资项目审批流程办结时限压缩76%以上，办结投资事项准予审批39件。开展防汛保安专项执法行动，全州出动执法人员211人次，查处阻碍行洪风险隐患点9处，为安全度汛保驾护航。完成省水利厅下发疑似涉河建设项目42个问题图斑复核工作，出动水行政执法人员137人次，分别对15座桥梁、5个坑塘养殖、6个采砂场及16个占用河道建构筑物进行现场核查并完成整改。完成水利部下发遥感监管151个疑似图斑复核工作，督促县市完成2019至2021年遥感监管违法项目整改。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　州水利局为行政机构，共设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员12人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2022年度收入合计45,431,112.04元。其中：财政拨款收入45,431,112.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加28,334,286.67元，增长165.73%。其中：财政拨款收入增加28,334,286.67元，增长165.73%。主要原因：一是本年单位新增2人（其中调入4人，调离2人）工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出增加；二是项目前期经费增加，项目经费增加，如财政拨入云南省红河州石夹槽水库存工程2022年第五批州预算内前期经费、一湖两城综合供水工程项目州级专项资金、本那河水库省级预算内专项资金、红河州一湖两城供水安全保障工程省级专项资金、河流湖泊坝塘等设置救生杆专项资金等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2022年度支出合计45,431,112.04元。其中：基本支出13,038,547.44元，占总支出的28.70%；项目支出32,392,564.60元，占总支出的71.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24,711,261.77元，增长119.26%。其中：基本支出增加1,372,173.33元，增长11.76%；项目支出增加23,339,088.44元，增长257.79%。主要原因是项目经费收入增加，支出也相应增加，如财政拨入云南省红河州石夹槽水库存工程2022年第五批州预算内前期经费、一湖两城综合供水工程项目州级专项资金、本那河水库省级预算内专项资金、红河州一湖两城供水安全保障工程省级专项资金、河流湖泊坝塘等设置救生杆专项资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,038,547.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,616,389.33元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,422,158.11元，占基本支出的10.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,392,564.60元。其中：基本建设类项目支出15,000,000.00元。具体工作开展情况：

　　（1）参政议政支出129,858.00元，主要用于河流湖泊坝塘等设置救生杆的费用；

　　（2）死亡抚恤支出469,727.60元，主要用于黄行信、张邦仞丧葬补助费和一次性抚恤经费支出；

　　（3）一般行政管理事务支出35,300.00元，主要用于机关运行工作中产生的各项费用；

　　（4）水利工程建设支出15,000,000.00元，主要用于石夹槽水库和本那河水库、红河州“一湖两城”供水工程的勘察设计费、可研报告编制费；

　　（5）水土保护经费支出2,319,369.00元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用；

　　（6）水资源节约管理与保护支出506,000.00元，主要用于取水设施、节水宣传等各项费用；

　　（7）防汛经费支出402,310.00元，主要用于防汛工作开展过程中产生的山洪灾害系统及视频监控升级维护费、水域岸线保住规划编制费等各项费用；

　　（8）其他水利支出13,530,000.00元，主要用于南源公司开个河库连通工程政府可行性缺口补助专项资金支出、大屯海视频监控、河湖健康评价编制费等各项费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45,431,112.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24,711,261.77元，增长119.26%，主要原因基本支出经费和项目经费收入增加，支出也相应增加，如财政拨入云南省红河州石夹槽水库存工程2022年第五批州预算内前期经费、一湖两城综合供水工程项目州级专项资金、本那河水库省级预算内专项资金、红河州一湖两城供水安全保障工程省级专项资金、河流湖泊坝塘等设置救生杆专项资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出129,858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于河流湖泊坝塘等设置救生杆的费用；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,458,870.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：

　　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26,706.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,232.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）960,204.96元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出;

　　行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）469,727.60元，主要用于黄行信、张邦仞丧葬补助费和一次性抚恤经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,204,500.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于：

　　行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）632,188.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）148,035.04元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）394,527.66元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）29,750.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出41,560,381.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于:

　　水利（款）行政运行（项）9,767,402.78元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出;

　　水利（款）一般行政管理事务（项）35,300.00元，主要用于行政单位其他项目支出;

　　水利（款）水利工程 建设（项）15,000,000.00元，主要用于石夹槽、本那河水库、“一湖两城”安全保障经费支出;

　　水利（款）水土保持（项）2,319,369.00元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出。

　　水利（款）水资源节约管理与保护（项）506,000.00元，主要用于取水设施、节水宣传等各项费用；

　　水利（款）防汛（项）402,310.000元，主要用于防汛业务支出;

　　水利（款）其他水利支出（项）13,530,000.00，主要用于南源公司开个河库连通工程政府可行性缺口补助专项资金支出、大屯海视频监控、河湖健康评价编制费等各项费用。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,077,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为233,000.00元，支出决算为128,460.00元，完成年初预算的55.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算113,480.00元，占总支出决算的88.34%；公务接待费支出决算14,980.00元，占总支出决算的11.66%，具体是国内接待费支出决算14,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为233,000.00元，支出决算为128,460.00元，完成年初预算的55.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为113,480.00元，完成年初预算的82.23%；公务接待费支出决算为14,980.00元，完成年初预算的33.29%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行经费减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少490.69元，下降0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,173.69元，下降8.23%；公务接待费支出决算增加9,683.00元，增长182.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行经费减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用水利设施安全生产调研、水土保持重点工程前期工作进展情况、现代水网建设规划调研等发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2022年机关运行经费支出1,422,158.11元，增加173,504.61元，增长13.90%,主要原因是本单位新调入4人、调出2人，人员变动，机关运行成本支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门资产总额3,351,309.65元，其中，流动资产598,174.00元，固定资产2,272,034.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产481,100.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,312,715.33元，其中固定资产增加3,204,783.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产184项，账面原值898,850.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,463,369.00元，其中：政府采购货物支出399,369.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,064,000.00元。授予中小企业合同金额1,463,369.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000533200601111