监督索引号53250001073900401000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州歌舞团创建于一九五一年，是一个由哈尼、彝、苗、蒙古、傣、回、白、拉祜、汉等各民族演员组成的，拥有办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室等部门的综合性艺术团体。60多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务， 是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复〔2012〕14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年我团在州委、州政府的正确领导下，在州文化和旅游局的关心下，主要完成了以下工作：

　　1.紧扣时代主题，抓好艺术创作生产

　　把创作作为核心任务，把推出精品力作作为立身之本，把提高质量作为文艺作品生命线，在2022年疫情演出空窗期，坚持以人民为中心的创作导向，组织创作队伍潜心开展创作生产。

　　一是讲好红河故事，推进本土文艺作品创作。2022年重点完成了以红河州本土少数民族文化、乡村振兴等为主题的哈尼族舞蹈《火塘》《山间背篓》《老树》、彝族舞蹈《回响》《撵雀》等舞蹈节目的创作、修改提升。参加第二届云南原创舞蹈展演，5个作品入选终评，其中，舞蹈《火塘》荣获一等奖，《撵雀》《回响》荣获二等奖，《老树》荣获三等奖。《火塘》由省舞蹈家协会推荐参加2022年全国民族民间舞创作作品汇演。

　　二是探索央地合作，完成大型原创音乐剧《绽放》创排演。通过与国内知名创演团队合作，让团队在实践中得到全面提升，实现以剧带人，以演代训，助力院团发展，与时代与市场接轨。2022年，州民族文化工作团择优选派11名骨干演员参与由省文旅厅、中国东方演艺集团、北京保利剧院管理有限公司、人民网股份有限公司共同出品，丽江市华坪县委宣传部、 建投（北京）文化有限公司、州民族文化工作团等联合出品，并由中国东方演艺集团、州民族文化工作团联袂演出的大型原创音乐剧《绽放》的创演工作，目前已在北京、上海、昆明三地成功演出，首演后相关微博话题热度达到了1.5亿，相关自媒体推送单篇阅读量达到近10万+，在全国范围拥有了较高关注度，后续还将在重庆、太原、武汉等城市完成首轮18场演出，3年完成200场巡演。借助此剧，将进一步打响“红河州歌舞团”这一文化品牌。

　　三是强化院团职能，帮扶业余文化团体开展创作。充分发挥国有文艺院团职能，积极帮扶业余文艺团体和单位，同时按照《红河州文化和旅游局2022年普法依法治理工作要点》要求，结合自身职能，不断丰富法治文化作品供给。4月，派出1名舞蹈编导，1名声乐老师和20名舞蹈演员协助红河州消防支队排演歌曲《119的祝福》和合唱《燃烧吧，云岭火焰蓝》，参加“喜迎二十大，高歌勇向前——云岭消防组歌发布仪式”；6月受中共武警机动第八支队防暴装甲车大队委员会邀请，派出2名声乐老师指导该单位参加合唱竞赛取得佳绩。

　　2.明确目标定位，推进院团深化改革

　　按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化国有文艺院团改革的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于云南省深化国有文艺院团改革实施意见》的精神，为激发院团生机活力，充分发挥国有文艺院团的文化宣传阵地作用，结合省委领导将红河州民族文化工作团打造为“省内一流，国内知名”院团的工作要求，切实解决州民族文化工作团在艺术创作生产、人才培养管理、财政经费保障、场馆设施建设等方面的问题，在局党组的指导下，州民族文化工作团积极推进自身深化改革工作，经充分调研、分析、征求意见起草制定了《红河州民族文化工作团深化国有文艺院团改革实施方案》，并经州委全面深化改革委员会第十三次会议审议通过，由州深化国有文艺院团改革工作领导小组印发，目前正抓紧落实相关改革举措。

　　3.突出演出职能，落实文化惠民工作

　　为迎接党的二十大胜利召开，切实贯彻落实省、州文化惠民工程要求，以丰富人民群众精神文化生活，让人民群众共享优秀文化成果，增强群众文化获得感为目标，州歌舞团携手建水县文化馆、弥勒市文化馆、石屏县文化馆共同开展“喜迎党的二十大  奋进新征程”红河州2022年“我们的中国梦”——文化进万家惠民演出活动。历经15天的辗转巡演，在全体演职人员共同努力下，州歌舞团足迹遍及了弥勒市、建水县、石屏县共计24个乡镇及各大景区，演出场次达70场，为当地人民群众、消防救援战士、部队官兵及外来游客送去了丰富多彩的文艺大餐，以文艺形式慰问新就业形态群体的劳动者们，惠民演出活动取得了热烈社会反响。此次惠民演出共惠及观众2.8万人次。

　　4.拓展培养模式，抓好人才队伍建设

　　一是实战磨炼，积极组织参加专业赛事。参加省第十四届青年演员比赛，3名演员获得三等奖；参加第二届云南原创舞蹈展演， 5项作品分别获一二三等奖。

　　二是学习赋能，组织开展人才培训、挂职锻炼。组织4名青年编导参加了中央文化和旅游管理干部学院举办的群众舞蹈编创能力提升线上培训班；组织2名青年演员参加了云南省舞蹈家协会第四期会员培训班；选派1名业务骨干到乡镇挂职锻炼。

　　三是走出去，以演代训、以剧带人提升能力。与国内省内一流院团、演艺公司合作剧目创作、演出，让演员在创排演过程不断学习提升。组织创作、舞美等专业人员观摩《绽放》《只此青绿》等优秀剧目，不断学习借鉴。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团共设置7个内设机构，分别是： 办公室、创作室、辅教室、歌队、乐队、舞队、舞美队。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：红河州民族文化工作团。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州民族文化工作团2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年度收入合计18,140,595.64元。其中：财政拨款收入18,120,546.33元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,049.31元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少2,541,096.02元，下降12.29%。其中：财政拨款收入增加3,038,854.67元，增长20.15%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少5,579,950.69元，下降99.64%。主要原因是项目经费减少，上年其他收入项目经费5,600,000.00元，本年其他收入项目经费20,049.31元，对比上年减少5,579,950.69元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年度支出合计18,199,323.24元。其中：基本支出17,094,064.64元，占总支出的93.93%；项目支出1,105,258.60元，占总支出的6.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,882,484.49元，下降17.58%。其中：基本支出增加3,463,908.52元，增长25.41%；项目支出减少7,346,393.01元，下降86.92%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：基本支出增加是因本年住房公积金、社会保险等较上年增加，项目支出减少是因本年项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支17,094,064.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支16,211,077.62元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费882,987.02元，占基本支出的5.17％。人均基本支出为：164366.01元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,105,258.60元。与上年对比项目支出较上年减少7,346,393.01元 ，主要原因分析本年度开展的专项业务较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.项目名称：下乡演出经费；支出数：477,979.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

　　2.项目名称：cop15第二阶段会议边会活动经费；支出数：113,407.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

　　3.项目名称：新剧目创作采风经费；支出数：260,000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成剧目创作采风。

　　4.项目名称：下乡演出经费；支出数：87,133.09元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成演出工作。

　　5.项目名称：创作演出经费；支出数：39,680.00元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成创作工作。

　　6.项目名称：省文旅厅补助舞剧《流芳》创排经费；支出数：78,776.91元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成剧目创作。

　　7.项目名称：抚恤丧葬费补助资金；支出数：116,067.60元（本年财政拨款）；开展工作情况：已对家属进行慰问和发放补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年度一般公共预算财政拨款支出18,120,546.33元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加1,737,218.60元，增长10.60%，主要原因分析：本年住房公积金、社会保险等较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,332,837.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于在职人员的工资福利支出、保障云南省红河州民族文化工作团机构正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体为：1、2070107项艺术表演团体支出13,072,837.66元，其中：基本支出12,422,423.57元，项目支出650,414.09元；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,577,580.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于：事业单位离退休：34,038.00元；机关事业单位养老保险缴费支出1,427,475.36元，死亡抚恤：116，067.60元；

　　9.卫生健康（类）支出1,672,152.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。 主要用于：事业单位医疗：1,047,037.82元；公务员医疗补助：567,088.89元；其他行政事业单位医疗支出：58,026.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　19.住房保障（类）支出1,537,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为144,407.00元，完成年初预算的160.45%。其中：因公出国（境）费支出决算113,407.00元，占总支出决算的78.53%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,500.00元，占总支出决算的21.12%；公务接待费支出决算500.00元，占总支出决算的0.35%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为144,407.00元，完成年初预算的160.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为113,407.00元，完成年初预算的2835.17%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,500.00元，完成年初预算的43.57%；公务接待费支出决算为500.00元，完成年初预算的3.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按上级要求我单位选派2人赴加拿大参加联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第二阶段会议，支出因公出国（境）费用113407.00元。除因公出国（境）支出外，其他“三公”经费较上年均有所减少，单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则开展工作，减少“三公”经费的费用开支。本年“三公”经费的支出除因公出国（境）支出外，其他均未突破预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加106,021.00元，增长276.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加113,407.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少7,286.00元，下降93.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按上级要求我单位选派2人赴加拿大参加联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第二阶段会议，支出因公出国（境）费用113407.00元。除因公出国（境）支出外，其他“三公”经费较上年均有所减少，单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则开展工作，减少“三公”经费的费用开支。本年“三公”经费的支出除因公出国（境）支出外，其他均未突破预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。赴加拿大参加联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第二阶段会议。支出因公出国（境）费用113407.00元，主要用于国内段及国际段的食宿费等。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常的公务接待、外请专家老师指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团资产总额14,446,078.31元，其中，流动资产29,916.71元，固定资产原值21,429,310.69元（净值：13,175,761.60元），固定资产累计折旧8,253,549.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,240,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76531.26元，其中固定资产增加129714.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额23,500.00元，其中：政府采购货物支出23,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073900401111