监督索引号53250001030600201000

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州林业和草原科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.夯实科技创新基础

　　（1）开展红河州极小种群野生植物调查和种质资源收集保存。项目将对红河州境内分布的极小种群野生植物进行本底资源调查、苗木繁育技术研究、种质资源收集保存及种群恢复与重建，分别建立苗木繁育基地1个、种质资源收集园2个，种群恢复与重建基地3个—5个。

　　（2）开展极小种群物种河口长梗茶的种群调查及苗木繁育工作。目前已开展了野外种群调查及苗木繁育工作。

　　（3）开展短叶罗汉松、罗汉松、百日青、小叶罗汉松4种国家重点保护野生植物调查。目前已开展了野外种群调查及种质资源的采集工作。

　　（4）全力配合州级完成“滇南绿洲·生态园”建设任务。“滇南绿洲·生态园”占地1327.62亩，园区建设以“自然山水，生态绿洲”为主题，集“城市公园、都市绿心、植物收集、文化休闲、观赏游憩、康体娱乐、科普教育”于一体，充分展现红河州丰富多彩的植物资源。园内共种植乔木6.6万株，收集植物610种，地被覆盖率达95%以上，园区布局了8个植物专类园。年内配合州局搞好园区的管养工作。

　　（5）组织开展全州古树名木资源调查普查后续工作。我所组织开展了红河州的古树名木资源普查工作。此次调查共计发现古树名木2425株，其中：Ⅰ级古树248株，Ⅱ级古树580株，Ⅲ级古树1587株，名木10株，古树群9片，古树村2个，共涉及57科、69属、107种。调查成果国家林业和草原局、云南省林业厅、红河州人民政府网站和红河日报都先后作了报道。结合正在开展的全州古树名木资源普查成果，建立古树名木信息，编入古树名木名录，实现全州古树名木信息的动态管理。积极组织开展全州古茶树资源调查后续工作。年内组织完成了红河州古茶树外业调查及区划工作。通过调查，全州共有百年以上的古茶树15664株，主要分布于红河州南部的金平、绿春、红河、元阳、屏边、河口、蒙自、建水8县。分布面积5.3万亩，红河州虽然不是茶叶主产区和销售区，但茶树品种资源丰富，具有巨大的开发前景。

　　（6）开展河口柚木国家林木种质资源库建设。“红河州林科所河口柚木国家林木种质资源库”于2017年12月获国家批准立项建设，项目初步设计于2018年5月得到云南省林业厅的批复(云林函〔2018〕316号)，项目总投资250万元，其中：中央投资200万元，地方配套50万元，目前已完成所有建设内容，准备迎接省级检查验收。

　　（7）开展柚木良种无性系与配套技术在云南金平县乡村振兴示范推广。主要考核的指标：一是培育柚木良种无性系苗木2万株。二是营建柚木良种无性系示范林225亩，保存率达85%,年平均生长量达1.5米以上，胸径年平均生长量达1.2厘米以，辐射带动3000亩。三是举办培训班2期，培训人员200人次，编制印发技术手册1000册，发表论文1篇；建永久性标志牌1块。四是宣传报道2次以上，现场观摩2次。五是参与制定行业标准1项（创新性指标）。

　　（8）开展红河州油茶种质资源收集圃的建设与管理。红河州油茶种质资源收集圃始建于2010年，属红河州林科所、建水县林推所和建水县浩野农林产业有限公司共同筹资建设。建成规模150亩，入圃油茶种质资源230份。资源圃位于建水县李浩寨乡小旷野村，为建水县油茶重点发展区域。年内完成种质资源圃全垦抚育、施肥、树冠整形、生长状况及结实情况调查等项工作。该项目的建设，为进一步筛选出适宜当地发展的油茶良种奠定了丰富的种质资源，为推进红河州油茶良种化栽培提供了重要的科学依据。

　　（9）开展金平县油茶提质增效技术示范与推广项目。项目结合当前红河州油茶产业发展重数量、轻质量、重栽轻管、品种混杂、效益不高等实际，利用云南省林业科学院和红河州林业科学研究所多年的研究成果，通过开展对油茶提质增效林分研究，解决配套的提质增效技术，建立示范林和开展技术培训，为金平县油茶产业发展做出示范。年内项目已完成全部建设内容，并顺利通过省级验收。

　　（10）开展国家油茶栽培标准化示范区。搭建了涵盖油茶生产产前、产中、产后各环节，覆盖油茶生产全过程的标准体系框架。标准体系框架科学、适用，标准体系组成标准已初步形成。建设了规模连片的山地油茶丰产栽培示范林，以示范样板的作用，激发广大林农发展油茶种植的积极性和主动性，辐射带动全县油茶标准化生产。以金平云瑶种养专业合作社、红河州联农油茶产销专业合作社、云南云海山茶油有限公司为主导的标准化示范核心种植区 300多公顷，确定标准化示范区4000余公顷，为全县6600余公顷的油茶栽培管理提供了标准化示范。

　　（11）开展油茶“十四五”重大专项项目的实施。项目考核主要指标：一是选育出具有自主知识产权的品质优、产量高、抗性强的优良品种2—3个。二是建立油茶高效复合经营示范林基地150亩，建立油茶子代测定林50亩。三是发表论文2篇。

　　（12）开展薄壳山核桃良种繁育基地及示范林建设。年内加强对薄壳山核桃采穗圃的抚育管理力度，对1000株母树进行了树冠优化调整，进行了修剪、施肥，预计年内穗条可产10万个芽。通过科技成果转化应用，在泸西县大中寨林场建立了200亩薄壳山核桃产业提质增效试验示范园，为今后薄壳山核桃提质增效作出示范。

　　2.强化科技支撑服务

　　（1）积极开展林草科技培训，助推脱贫攻坚与乡村振兴。为充分发挥科技在全州林业脱贫攻坚中的“助推器”作用，推动深度贫困地区主要经济林品种丰产栽培实用技术精准覆盖。

　　（2）积极开展油茶高效栽培技术培训，推广良种良法。科技成果推广示范应用成效显著，低产林改造3年提高产量30%以上，5年达到丰产。改造后第1年每亩鲜果产量比改造前增加18.5%～123.9%；第2年每亩鲜果产量比上年增加59.0%～156.2%；第3年每亩鲜果产量比上年增加32.3%～427.1%。

　　3.加强合作，提升科技实力

　　通过合作项目的实施，加强与国家及省级林业科研院所的合作交流，接触了解专业领域国内外最新技术现状、最新科技信息和发展趋势，提高运用新理论、新技术解决本专业技术工作中的关键性技术问题的能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科，情报资料室。所属单位0个，我单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年度收入合计6,452,081.38元。其中：财政拨款收入4,634,578.57元，占总收入的71.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,816,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的28.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,502.81元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加2,105,840.16元，增长48.45%。其中：财政拨款收入增加488,337.35元，增长11.78%；上级补助收入增减0.00元，增降0.00%；事业收入增加1,616,000.00元，增长808.00%；经营收入增减0.00元，增降0.00%；附属单位上缴收入增减0.00元，增降0.00%；其他收入增加1,502.81元，增长0.00%。主要原因为本年度工资基数调增、各项保险公积金缴费基数调增，根据红财资环发〔2022〕4号文件，财政拨款预算调整增加中央财政林业改革发展项目资金收入43万元，根据红财预发〔2022〕89号文件，非财政拨款预算调整增加单位自有资金收入181.6万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年度支出合计4,804,638.02元。其中：基本支出3,877,826.05元，占总支出的80.71%；项目支出926,811.97元，占总支出的19.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加167,315.53元，增长3.61%。其中：基本支出增加574,089.69元，增长17.38%；项目支出减少406,774.16元，下降30.50%；上缴上级支出增减0.00元，增降0.00%；经营支出增减0.00元，增降0.00%；对附属单位补助支出增减0.00元，增降0.00%。主要原因为本年度工资基数调增、各项保险公积金缴费基数调增，相应支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,877,826.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,680,119.05元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,707.00元，占基本支出的5.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926,811.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于支付柚木良种无性系与配套技术在云南金平县乡村振兴示范推广项目、柚木国家林木种质资源库项目、滇东南地区极小种群野生植物调查与种质资源收集项目、COP15第二阶段会议活动等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出4,634,578.57元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比增加207,376.44元，增长4.68%，主要原因为本年度工资基数调增、各项保险公积金缴费基数调增，相应支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出2,841,917.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出421,840.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出384,900.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出636,540.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于林业和草原项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出349,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500.00元，支出决算为81,703.00元，完成年初预算的78.94%。其中：因公出国（境）费支出决算56,703.00元，占总支出决算的69.40%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的30.60%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　COP15第二阶段会议活动经费因公出国（境）费支出56,703.00元；

　　公务用车运行维护费支出决算25,000.00元

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500.00元，支出决算为81,703.00元，完成年初预算的78.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为56,703.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的24.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因按相关要求减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,834.54元，下降16.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加56,703.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少72,537.54元，下降74.37%；公务接待费支出决算增减0.00元，增降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按相关要求减少“三公”经费支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2022年12月7—19日在加拿大蒙特利尔举行的COP15第二阶段会议，负责“红河州生物多样性保护成效”宣传交流工作。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展项目调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2022年机关运行经费支出0.00元，增减0.00元，增降0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额5194815.08元，其中，流动资产2667413.63元，固定资产2522115.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5286.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1520068.92元，其中固定资产增加1657073.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值35400元，实现资产处置收入516元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额20,400.00元，其中：政府采购货物支出20,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12—14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030600201111