监督索引号53250000647201000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

　　1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟定全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

　　3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作。

　　4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理。

　　5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见。

　　6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

　　7.参与拟定全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟定并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州工业和信息化节能工作。

　　8.指导全州中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处。

　　11.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　12.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，州工业和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，紧紧围绕中央、省委、州委经济工作会议等会议精神和目标任务，全力以赴稳经济发展、多措并举抓项目建设、提速提效强园区建设、真抓实干建通讯基建、一以贯之优工业底色、铸牢底线稳安全生产，相关工作取得一定成效。

　　1.聚焦党的建设强引领。坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终，基层党组织政治功能和服务功能得到增强，机关党建工作质效得到提升，为推进全州工业经济高质量发展提供坚强保障。一是突出“一条主线”强引领。二是实现“两个融合”促发展。三是压实“三级书记责任”强基础。四是推进“四项重点工作”促落实。

　　2.聚焦工业发展稳运行。一是规上工业正向增长。二是规上工业企业培育取得进展。三是工业投资高位有进。四是产业转移成果丰厚。在专题对接活动上分别进行了行业专题推介，为工业发展储备新动能。五是资金争取和拨付稳步推进。

　　3.聚焦重大项目保落地。坚持“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的“项目为王”原则，畅通要素协调保障，推动项目早开工、早落地、早投产。一是建好重大工业项目库。二是加快推进项目建设。组织开展“稳增长促发展”一线督导服务，强化项目要素和政策服务保障，全力打通项目建设的难点堵点，推动项目建设提速增效。

　　4.聚焦产业发展延链条。牵头重点产业链链长办以及新型化工、通用航空与无人机专班，聚焦12条产业链延链补链强链，做强我州产业发展。一是做好重点产业发展研究。二是做好存量产业服务。三是做好延链补链招商引资。

　　5.聚焦园区建设优平台。持续推进产业园区建设，不断优化产业承接平台。一是积极推进产业园区建设。二是积极引导产业集聚。三是加强绿美园区建设。四是推动省内外园区结对。

　　6.聚焦民营经济强发展。聚焦优化营商环境、市场主体倍增目标，加大企业服务力度，促进民营经济持续增长、优质企业不断壮大。一是企业培育取得新突破。二是助企纾困取得新推动。三是融资补助取得新成绩。民营企业中长期贷款、信用贷款余额均较年初实现增长。四是服务企业取得新成果。五是拖欠中小企业账款化解取得新成效。六是经营主体培育工作取得新进展。制定印发行动方案，明确工作要点及保障措施，压实部门、县市责任，细化培育路径。

　　7.聚焦数字基建惠民生。聚焦数字基础设施优化，加快通信基础设施建设，促进全州互联互通。一是在千兆城市建设方面、通讯基础设施建设方面扎实推进信息化建设。二是积极组织电普项目建设和申报。

　　8.聚焦产业转型升结构。加快推动产业转型升级，不断优化产业结构，着力提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。一是深化科技创新赋能，推动高端化转型。二是开展信息化系统摸底，推动智能化转型。三是坚持贯彻绿色发展理念，提升绿色化水平。

　　9.聚焦法治建设硬保障。一是常态化开展法治理论学习。二是不断加强法治队伍建设。三是规范开展合法性审核、法律顾问审核和公平竞争审查工作。四是扎实推进“双随机、一公开”检查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局共设置18个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委、离退休人员办公室，18个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科（州节能减排工作领导小组节能工作办公室）、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。所属事业单位5个，分别是：

　　1. 红河州无线电监测站

　　2. 红河州节能监察支队

　　3. 红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新领导小组办公室）

　　4. 红河州中小企业服务中心

　　5. 红河州盐业监管支队

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局

　　2.红河州无线电监测站

　　3.红河州节能监察支队

　　4.红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新领导小组办公室）

　　5.红河州中小企业服务中心

　　6.红河州盐业监管支队

　　纳入红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

　　年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

　　车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件GK01表-GK11表）

　　2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年度收入合计3212.62万元。其中：财政拨款收入3210.52万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.10万元，占总收入的0.07%。与上年2952.02万元相比，收入合计增加260.6万元，增长8.83%。其中：财政拨款收入较上年2945.19万元增加265.33万元，增长9.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入较上年6.83万元减少4.73万元，下降69.25%。

　　主要原因：一是本年调整社会保险基数、4名退休人员职业年金记实增加基本支出52.27万元，二是增加项目经费468.52万元，其中：产业链链长办及两个产业链专班工作经费67.24万元，无线电办公楼修缮、机房改造及无线电安全保障设备购置161.52万元、无线电管理经费186.06万元，死亡抚恤52.14万元，产业人才引进0.56万元，通信行业应急技能竞赛保障经费1万元；三是减少项目经费260.19万元，其中：通用航空及无人机产业发展项目前期经费79.2万元，新型墙材返退经费88.01万元，JMRH规划编制经费40万元，纳规升规培训费28.52万元，非税成本返还10.67万元，选调生生活补助5万元，贷款风险补偿金托管费4.07万元，节能监察工作经费4.48万元，代扣代缴所得税手续费0.24万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年度支出合计3212.62万元。其中：基本支出2123.45万元，占总支出的66.10%；项目支出1089.17万元，占总支出的33.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计较上年3016.35万元增加196.27万元，增长6.51%。其中：基本支出较上年2071.78万元增加51.67万元，增长2.49%；项目支出较上年944.56万元增加144.61万元，增长15.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

　　主要原因：一是本年调整社会保险基数、4名退休人员职业年金记实增加基本支出51.67万元，二是项目增减变动后增加项目支出144.6万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2123.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1866.78万元，占基本支出的87.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.68万元，占基本支出的12.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　1.中央无线电管理经费599.98万元，占项目支出55.09%，用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查处等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力，各类无线电干扰的排查速度明显提高。

　　2.节能监察工作经费2.1万元，占项目支出0.19%，用于节能监察工作支出，已完成。

　　3.“红河奔腾”产业人才专项资金0.56万元，占项目支出0.05%，用于“红河奔腾”产业人才引进评审费支出，已完成。

　　4.产业链链长办工作经费69.56万元，占项目支出6.39%，用于产业链链长开展工作，已完成。

　　5.新型化工产业链专班工作经费84.81万元，占项目支出7.79%，用于新型化工产业链专班编制规划、开展工作，已完成。

　　6.通用航空及无人机产业链专班工作经费50.31万元，占项目支出4.62%，用于通用航空及无人机产业链专班开展工作，已完成。

　　7.无线电安全保障系统专项资金39.2万元，占项目支出3.6%，用于购置2套无线电安全保障系统，已完成。

　　8.无线电数据管储机房改造项目资金57.7万元，占项目支出5.3%，用于无线电数据管储机房改造，已完成。

　　9.无线电办公楼修缮项目资金64.62万元，占项目支出5.93%，用于无线电办公楼修缮，已完成。

　　10.通信行业应急技能竞赛保障经费1万元，占项目支出0.09%，用于通信行业应急技能竞赛，已完成。

　　11.抚恤安葬费补助资金119.32万元，占项目支出10.96%，用于5名死亡离退休干部抚恤丧葬费支出，已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出3210.52万元,占本年支出合计的99.93%。与上年3009.52万元相比增加201万元，增长6.68%，主要原因：一是本年调整社会保险基数、4名退休人员职业年金记实增加基本支出51.67万元，二是项目增减变动后增加项目支出149.33万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出407.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。其中：

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出87.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，主要用于离休干部离休费和行政离退休干部公用支出；

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，用于事业退休干部公用支出；

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出163.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，用于在职人员基本养老保险缴费支出；

　　（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，用于退休人员职业年金记实支出；

　　（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出127.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于遗属补助和死亡离退休人员抚恤丧葬费。

　　9.卫生健康（类）支出195.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。其中：

　　（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出78.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。

　　（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。

　　（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出70.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，主要用于公务员医疗补助支出。

　　（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于职工大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；　　

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出2461.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。其中：

　　（1）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）1055.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%。主要用于在职行政人员工资福利、公用经费等基本支出。

　　（2）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）761.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.72%。主要用于无线电监管项目建设及运行维护经费、无线电监测设备购置、无线电机房改造、无线电管理办公楼修缮等。

　　（3）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）0.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%。主要用于“奔腾红河”产业人才引进评审费支出。

　　（4）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）439.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于在职事业人员工资福利费、公用经费等基本支出。

　　（5）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）204.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于产业链链长办和两个产业链专班工作经费支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出144.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.89万元，决算为34.58万元，完成年初预算的75.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.39万元，决算为25.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.19%，完成年初预算的89.15%；公务接待费支出年初预算为10.5万元，决算为9.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.81%，完成年初预算的88.29%，具体是国内接待费支出决算9.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.89万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的75.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.39万元，决算为25.31万元，完成年初预算的89.15%；公务接待费支出年初预算为10.5万元，决算为9.27万元，完成年初预算的88.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）事项；二是规范公务用车，严格控制公务用车运行费支出；三是规范公务接待，控制接待支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年23.54万元增加11.04万元，增长46.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出较上年决算18.82万元增加6.49万元，增长34.48%；公务接待费支出决算较上年4.72万元增加4.55万元，增长96.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年增加中国产业转移活动（云南行）公务接待及公务用车；州委产业创新发展委员会下设产业链链长办公室在州工业和信息化局，同时牵头负责新型化工产业链专班和通用航空及无人机产业链专班工作，链长办及两个工作专班公务用车费用及招商引资公务接待费均在本部门核算，统计入本部门；国家考试保障次数增加，导致增加无线电监测车费用。分项原因：

　　一是因公出国（境）费用0万元，增加0万元，增长0%，本年未发生因公出国（境）事项；

　　二是公务用车购置及运行费支出决算增加6.49万元，增长34.48%，其中：公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，本年、上年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加6.49万元，增长34.48%，主要是州委产业创新发展委员会下设产业链链长办公室在州工业和信息化局，同时牵头负责新型化工产业链专班和通用航空及无人机产业链专班工作，链长办及两个工作专班使用州工业和信息化局公务用车、本年增加中国产业活动（云南行）公务用车、国家考试保障场次增加等原因导致增加公务用车运行费用。

　　三是公务接待支出决算增加4.55万元，增长96.4%，主要是本年增加中国产业转移活动（云南行）接待费，链长办及两个工作专班招商引资增加公务、商务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机要通信保障、节能监察、无线电监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次936人（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省级指导工作、其他州市考察调研、市县工信部门汇报工作、企业汇报工作、报送材料等，接待88批次，936人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2023年机关运行经费支出256.68万元，较上年242.16万元增加14.52万元，增长6.00%，主要原因是本年平均在职人数较上年增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于机关日常运转，开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局资产总额2849.97万元，其中，流动资产784.13万元，固定资产1572.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程492.93万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额较上年2401.45增加448.52万元，其中固定资产增加8.4万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值24.6万元，实现资产处置收入1.15万元；出租房屋285.8平方米，账面原值110.3万元，实现资产使用收入30.77万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额806.53万元，其中：政府采购货物支出594.66万元；政府采购工程支出60.62万元；政府采购服务支出151.25万元。授予中小企业合同金额806.53万元，其中：授予小微企业合同金额806.53万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表GK13-GK15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门绩效自评项目数与部门决算一致，不含对下转移支付项目。

　　（二）部门决算金额单位按万元公开，可能存在尾数误差。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出，指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括无线电及信息通信监管支出、产业发展、抚恤丧葬等支出。

　　监督索引号53250000647201111