监督索引号53250000532601301000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年。全州畜牧技术推广工作在州农业农村局党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“1256”工作思路，强化服务，担当实干，聚力打造云南省绿色低碳发展示范区优质畜禽供给基地，畜牧技术推广工作成绩斐然、亮点频出。

　　2023年，预计全州出栏生猪452.6万头、肉牛39.7万头、肉羊92.3万只、家禽6223.4万羽，分别同比增长4.38%、2.1%、1.45%、3.01%；预计实现肉类总产量58.3万吨、禽蛋产量9.8万吨、牛奶产量7.2万吨，分别同比增长5.29%、2.9%、2.5%。

　　·主要工作及成效

　　(一)强化政治理论学习，畜牧科技人员推动畜牧业高质量发展的政治素质不断增强

　　一是强化政治理论学习，做到理论清醒政治坚定。全州畜牧科技人员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神，系统学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平著作选读》（第一卷）（第二卷）等书籍，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高了党员干部的政治素养和理论水平。二是理顺工作思路，做到思路清晰目标明确。根据新形势新要求，与时俱进理顺红河州畜牧技术工作思路，简称“1256”工作思路。即：锚定1个目标、聚焦2大职能、打造5大基地、推进6化工程。1个目标(云南省“绿色食品牌”示范区千亿元级优质畜禽供给基地)、2大职能（技术引领：畜禽养殖新品种新技术新模式的试验示范；科技支撑:畜牧业主推技术和畜禽主推品种的推广应用）、5大基地（云南省优质生猪生产基地、云南省优质肉牛生产基地、云南省优质肉羊生产基地、云南省优质禽蛋生产基地、云南省优质奶源生产基地）、6化工程（设施化、标准化、特色化、绿色化、数字化、品牌化）、

　　（二）强化种质资源保护，畜禽种业振兴取得新突破

　　今年是中央种业振兴“三年打基础”的攻关之年，是第三次全国畜禽遗传资源普查的收官之年，要坚持一张蓝图绘到底，一以贯之抓落实，全力做好第三次全国畜禽遗传资源普查收官工作。一是加快推进畜禽遗传资源志书和品种遗传资源报告的编写修订工作。截至10月底，滇东南水牛、石屏青绵羊、弥勒红骨山羊、建水黄褐鸭、大围山微型鸡、滇南中蜂6个品种遗传资源报告（初稿）已完成待省级专家审核。二是红河牛和红河糯香猪国家畜禽遗传资源鉴定工作取得阶段性成效。红河牛（暂订名）和红河糯香猪（暂订名）是云南省红河州第三次全国畜禽遗传资源普查中发现的新畜禽种质资源。红河牛和红河糯香猪已完成了全面普查、实验室全基因组测定、历史背景溯源和申报资料的编撰工作，现已报送至云南省农业农村厅。三是做好红河牛和红河糯香猪新遗传资源组群试验工作。组建红河牛特征群体，以元阳县为重点，分别在元阳县、红河县和个旧市组建3群红河牛特征群体，每群100头左右。组建红河糯香猪特征群体，在开远市祥辉养殖专业合作社组建红河糯香猪特征群体95头。所组建的特征群体均已完善畜舍、分群栏、体尺体重测量设施，建立基本系谱档案、疾病防控档案等。四是地方畜禽优良品种资源保护与开发利用项目获得突破。建水县瑞源农业开发有限公司的建水黄褐鸭（原种）场、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所滇南中蜂保种场分别获得省级财政资金20万元的扶持。大围山微型鸡、弥勒红骨山羊、石屏青绵羊群体数量急剧下降，保种任务重，形势严峻，保护工作亟待加强，4个畜禽遗传资源已列入2023年度省级畜禽遗传资源保种场建设项目。目前，保种场建设项目有序推进，力争年底通过省级畜禽遗传资源专家现场审核。五是良种繁育体系不断完善。弥勒新广国家级白羽肉鸡核心育种场是继云南立新羊业有限公司国家级肉羊核心育种场、云南牛牛牧业股份有限公司国家级奶牛核心育种场之后，我州的第三个“国字号”畜禽核心育种场，是全国最大的白羽肉鸡育种场。六是平稳推进种畜禽管理。强化种畜禽生产监管工作，依法依规审核发放《种畜禽生产经营许可证》。严格按照相关法律法规要求，依照申报程序，由养殖企业提出申请，组织专家深入养殖场现场查看评审，符合条件的由县级主管部门发证，不符合条件的，限期整改。全州共持有种畜禽生产经营许可证企业38家，其中，种猪场17家，种公猪站2家，猪人工授精配种站3家，种牛场2家，种羊场4家，种鸡场6家，种鸭场2家，种蜂场1家，种蚕场1家。同时，开展云南省市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查工作。制定2023年度种畜禽质量监督检查工作方案，严格按照方案执行联合抽查。执法人员深入现场，认真查看种畜禽场许可条件、资质、有效期，销售记录及销售种畜禽出具的种畜禽合格证明、检疫合格证明和家畜系谱等资料。七是成功举办2023云南红河肉牛产业发展峰会暨第五届南方肉牛产业发展国际论坛。同步举行地方肉牛产业发展大会、产业技术专题报告，政府协会企业产业发展高端对话，产业发展与技术论坛。全国16个省市、自治区、直辖市的知名专家学者、行业龙头企业负责人、基层畜牧科技工作者以及国际知名种业、动物保健、智慧养殖设备等公司的技术代表400余人参加。此次峰会是近年来在我州举办的高规格肉牛产业发展盛会，达到了提振信心、增进交流、加强合作的目的。同时，宣传我州大力支持畜牧业发展的政策和良好的营商环境，展示了红河牛独特的优良特性和保护利用工作成效，对促进红河肉牛产业高质量发展，打造云南省“绿色食品牌”示范区千亿级优质畜禽供给基地具有积极的意义。

　　（三）优化数字畜牧，畜牧生产信息化水平日益提升

　　一是实现“数字畜牧”平台管理全面覆盖。红河州畜牧业数字服务管理平台已覆盖全州2086个规模养殖场，并持续动态更新养殖场数量。二是充分激发“数字畜牧”平台功能。已在平台上发布畜牧行业动态、养殖技术、政策法规、行业标准、主推技术、牧草资源和产品质量安全信息729条，线上线下指导养殖户和基层农技人员5230余人次。同时以平台引领带动，为2022年度在数字畜牧建设工作中，数字畜牧平台信息更新翔实、数据准确率高的县市和乡镇颁发“数字畜牧之星”证书92个，激发基层农技推广人员的工作动力。三是做好“数字畜牧”平台维护和研发。配合好红河州数据发展中心和奇安信公司，对红河州畜牧业数据服务平台进行网络割接，并协助上线州政务云安全资源池，有序推进政府信息系统迁移上云的工作。四是推动畜禽规模化养殖数据可视化。据农业农村部养殖场直联直报系统统计，我州已备案发码的畜禽养殖场有1894个，按照设计存栏规模，其中生猪存栏300头以上的规模场有747个，肉牛存栏100头或年出栏50头以上的有149个，奶牛存栏100头以上的有8个，羊存栏100只以上的有167个，肉鸡存栏5000羽以上的有236个，蛋鸡存栏5000羽以上的有332个，鸭存栏5000只以上的有29个，鹅存栏500只以上的1个，蜜蜂存栏20箱以上的4个，其余畜禽规模养殖场（户）221个。五是做好“数字畜牧”平台日常工作。督促好各县市每月定期上报生猪规模监测表，目前，上报生猪监测数774户，并指导县市级系统管理员将能繁母猪存栏200头以上的规模场使用“掌上牧云”App上报每月的生产数据，所上报的监测数据均已通过每月的部级审核。据红河州畜牧业数据服务平台数据，规模养殖比重按存栏计算:猪29.77%，肉鸡32.48%，蛋鸡78.12%，肉牛2.31%，奶牛71.55%，肉羊46.27%，奶羊3.30%，鹅2.73%，鸭17.20%。

　　（四）持续推进畜禽粪污资源化利用工作，绿色循环发展渐入佳境

　　一是畜禽粪污资源化利用率稳步提升。2023年9月全州畜禽粪污产生总量1547.54万吨，综合利用1423.88万吨，综合利用率92%。规模养殖场1531个，规模养殖场设施装备配套1531个，设施装备配套100%。大型规模养殖场660个，大型规模养殖场设施装备配套660个场，配套率100%。畜禽粪污资源化利用整县推进项目有序推进；二是巩固禁养区畜禽养殖退出成果。在石屏异龙湖流域内49个规模养殖场张贴了《规模养殖场环保监管标识牌》，进行物联网监督管理，目前全部养殖场已经拉通光缆，安装监控探头302个。对异龙、坝心2个乡镇8个村委会24个自然村开展牲畜全面禁养和家禽限养“回头看”专项整治行动，共拆除圈舍2.52万平方米。三是畜禽粪污资源化利用落实见效。完成2022年度畜禽粪污资源化利用系统填报工作。据养殖场直联直报系统统计，全州共审核填报畜禽规模养殖场1535家，散养户有110.32万家，畜禽存栏量808.94万（头、羽、只），全州畜禽粪污产生量为2298.73万吨，利用量为2074.34万吨，自行处理还田利用粪污量为286.74万吨，委托处理132.42万吨，深度处理9.79万吨，配套土地播种面积119.42万亩。全年全州畜禽粪污资源化综合利用率为90.24%，项目县综合利用率均达90%以上，装备设施配套率为100%。

　　（五）强化畜牧品牌建设，畜牧业高质量发展水平不断提高

　　一是抓产业基地建设，已建成西南地区最大良种禽生产基地、云南省最大的家禽及禽蛋生产基地、云南省第2大外向型优质肉猪生产基地、云南省重要优质肉牛肉羊生产基地和优质奶源生产基地。二是抓龙头企业培育，培育一批辐射面广、带动力强的农业产业化重点龙头企业，全州有国家级农业产业化龙头企业1家，省级畜牧业龙头企业20家，州级畜牧业龙头企业46家；三是开展注册认证全国名特优新畜禽产品，红河牛、红河糯香猪和滇东南水牛3个畜禽品种已通过第三方样品品质检测和申报工作，将录入发布2023年第三批《全国名特优新农业产品目录》。

　　（六）强化牧草体系建设，草食畜发展基础进一步夯实

　　一是优质牧草推广种植稳步推进。目前，全州推广种植优质牧草20.03万亩，完成任务数80.12 %。其中，全株青贮玉米14.2万亩，一年生黑麦草0.8万亩，其他优质3.15万亩。二是巨菌草种植推广工作稳步推进。2023年，我州计划种植面积4500亩，落实种植地块面积4500亩，完成州级下达任务数的100%，截至目前，实际种植面积3050亩，完成任务数67.78%。其中，开远市种植任务数500亩，已完成种植520亩，完成任务数达104%；石屏县任务数500亩，已完成种植312亩，完成种植任务数62.4%；元阳县任务数3000亩，已完成种植2088亩，完成种植任务数69.6%；绿春县任务数500亩，已完成种植130亩，完成种植任务数26%。三是巨菌草试验示范取得新突破。红河州作为云南省巨菌草种植利用五大试验点之一，2023年度巨菌草示范地青贮任务数50吨，完成青贮60吨，完成任务数达120%，是全省唯二的巨菌草青贮试验点；红河州在蒙自市新安所镇小鸡冲村委会小鸡冲村牛多多肉牛养殖合作社成立巨菌草青贮技术研究示范基地并挂牌，完成巨菌草微青贮试验，科学评定了菌草青贮的营养价值，为开发利用菌草饲料资源奠定坚实基础。红河州巨菌草适应性试验地2023年度完成4茬刈割，巨菌草年亩产达10吨左右；在生产性能试验地中，2023年度针对90cm、150cm、200cm、250cm四个高度进行测产，随着高度增高亩产越高，250cm高度单次刈割亩产达6吨以上。四是粮改饲工作顺利推进。2023年红河州“粮改饲”任务数为：实施面积7.5万亩，收贮优质饲草料22.5万吨，中央补助资金1350万元；截至目前，累计完成收储量15.37万吨，完成任务达68.31%，其中，青贮玉米14.56万吨；累计完成面积5.94万亩，完成任务达79.20%。全州推广青贮饲料57.46万吨，完成任务95.77%。五是草原生态补奖政策实施实现常态化。持续抓好草原生态补助奖励政策方案编写、信息录入上传、资金发放督促、政策宣传引导等工作。2023年红河州农牧民奖补政策涉及农牧民65.39万户，其中禁牧户数30.98万户，草畜平衡户数55.92户；中央下达补奖资金5959.54万元，其中禁牧资金1837.42万元，草畜平衡资金4122.12万元。目前，已兑付资金4020.93万元，完成67.47%，其中禁牧资金1220.40万元，草畜平衡资金2800.53万元。全州完成兑付县市有8个，除此之外，红河县兑付90.37%以上，河口县兑付13.9%，建水县、泸西县、石屏县3个县市资金尚未兑付。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、养殖技术科、畜禽种业科、饲草饲料科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站部门2023年度收入合计502.65万元。其中：财政拨款收入492.10万元，占总收入的97.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.55万元，占总收入的2.10%。与上年相比，收入合计增加28.48万元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加25.93万元，增长5.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少12万元，下降100%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加2.55万元，增长31.87%。主要原因是今年我单位全员调资所以增加，退休一人，增加了10万的职业年金支出，“三区”人才和特派员项目由去年的7人增加为12人，人均2万元，每年增加项目收入10万元，所以项目经费增加。

　　其中：

　　2060499款其他技术研究与开发支出3687.72元，比去年85264.38元，减少81576.66元，95.67%。原因是今年申请的乡村振兴科技特派员项目改变了支出科目，从2069999其他科学技术支出，今年支出的3687.72元是去年的结转款；

　　2069999其他科学技术支出款234677.44元，与去年139361.81元增加95315.63元，原因是今年“三区”人才项目今年申请到12人，比去年7人增加了5人，并且今年申请的乡村振兴科技特派员项目8人8万元也并入这个款项支出，所以有经费收入增加；

　　2080502款事业单位离退休收入6138元比去年6138元持平，主要原因是我单位退休干部预算公用经费一直保持在11人，与去年持平；

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出362944.14元，比去年286801.92元增加76142.22元，增加26.55%，主要原因是今年养老保险基数调整，补缴金额增加。

　　2080506款机关事业单位职业年金缴费93489.13元，比去年0元增加100%，主要原因是今年我单位退休1人。

　　2080801死亡抚恤款154459.4元，比去年0元增加154459.34元，增加100%，主要原因是今年我单位退休人员死亡2人。

　　2080802伤残抚恤款58060元，比去年47410元增加10650元，增加22.46%，主要原因是我单位有退休因公受伤残疾人一名，新的伤残抚恤金调整增加。

　　2101102款事业单位医疗支出219572.7元，比去年218593.39元增加979.31，增加0.45%，主要原因是调整工资基数增加。

　　2101103款事业单位医疗支出123369.54元，比去年119347.26元增加4022.28元，增加3.37%，主要原因是今年医疗补助划入单位由单位缴交，以前年度是调整工资基数增加。

　　2101199款事业单位医疗支出16269.54元，比去年9450元增加6819.54元，增加72.16%，主要原因是调整工资基数增加。

　　2130104款事业运行收入2724619.49元，比去年2578233.13增加146386.32元，增幅5.68%，主要原因是工资调增所致。

　　2130106款技术推广与培训120000元，比去年505610.84元减少385610.84元，减少76.27%，主要原因是第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目经费30万元，实际项目经费拔入10万元，减20万元，主要是按财政要求调整账务，待2024年支出；红财预发〔2023〕16号云南优质鸭新品种（系）培育与示范项目专项资金年初预算8万元，实际省畜牧总站只是拔了2万元；去年给的畜牧科技推广项目专项资金40万元今年没给。

　　2130108款病虫害控制382860.8元，比去年100000无增加了282860.8元，增加282.86%，主要原因是增加了2个项目中央动物防疫10万，中央防灾救灾资金182895元。

　　2210201款住房公积金款297976元比去年311277元减少13301元，减幅4.27%，主要原因是今年我单位退休了1名在职职工，工资基数减少。

　　2130122款农业生产发展款2286342.7元比去年360000元减少131657.3元，减幅36.57%，主要原因是项目经费经额减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2023年度支出合计502.65万元。其中：基本支出384.44万元，占总支出的76.48%；项目支出118.21万元，占总支出的23.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.90万元，增长5.43%。其中：基本支出增加31.45万元，增长8.91%；项目支出减少5.56万元，下降4.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是今年我单位全员调资所以增加，退休一人，增加了10万的职业年金支出，“三区”人才和特派员项目由去年的7人增加为12人，人均2万元，每年增加项目收入10万元，所以项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站单位机构正常运转的日常支出384.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.64万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.80万元，占基本支出的5.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位在2023年度主要有16个项目，项目资金1182088.06元，本年项目12个，上年结转项目4个。主要是：1、红财教发〔2022〕75号“三区”科技人才专项资金37261.27元；2、红财农发〔2022〕116号动物防疫专项经费100000元；3、红财农发〔2023〕27号省级畜牧业生产发展专项资金89909.2元；4、红财社发〔2023〕166号抚恤金专项经费58060元；5、红财预发〔2023〕16号云南优质鸭新品种（系）培育与示范项目专项资金20000元；6、红财预发〔2023〕15号第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目专项经费100000元；7、红财农发〔2023〕13号省级动物防疫专项经费99965.8元；8、红财教发〔2022〕52号乡村振兴科技特派员（第一批）专项资金1150元；9、红财预发〔2023〕89号红河州畜牧技术推广站云南省2023年第一批科技计划（省本级）项目经费32500元；10、红财教发〔2023〕98号红河州畜牧技术推广站“三区”科技人才专项资金111924.17元；11、红财教发〔2022〕63号乡村振兴科技特派员（第二批）专项资金2537.72元；12、红财预发〔2023〕89号红河州畜牧技术推广站2023年“三区”科技人才项目经费43016元；13、红财预发〔2023〕89号2023年省本级第四批科技计划项目经费9976元；14、红财农发〔2023〕27号畜禽遗传资源普查性能测定专项经费138433.5元；15、红财社发〔2023〕166号抚恤金专项经费154459.4元；16、红财农发〔2023〕59号中央农业防灾减灾资金182895元。所有项目都具有实施方案。

　　按照2023年项目实施方案安排和要求，红河州畜牧技术推广站超额完成了项目实施方案的所有相关内容。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年。全州畜牧技术推广工作在州农业农村局党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“1256”工作思路，强化服务，担当实干，聚力打造云南省绿色低碳发展示范区优质畜禽供给基地，畜牧技术推广工作成绩斐然、亮点频出。

　　2023年，预计全州出栏生猪452.6万头、肉牛39.7万头、肉羊92.3万只、家禽6223.4万羽，分别同比增长4.38%、2.1%、1.45%、3.01%；预计实现肉类总产量58.3万吨、禽蛋产量9.8万吨、牛奶产量7.2万吨，分别同比增长5.29%、2.9%、2.5%。

　　已完成滇东南水牛、石屏青绵羊、弥勒红骨山羊、建水黄褐鸭、大围山微型鸡、滇南中蜂6个品种遗传资源报告（初稿）已完成待省级专家审核。二是红河牛和红河糯香猪国家畜禽遗传资源鉴定工作取得阶段性成效。红河牛（暂订名）和红河糯香猪（暂订名）是云南省红河州第三次全国畜禽遗传资源普查中发现的新畜禽种质资源。红河牛和红河糯香猪已完成了全面普查、实验室全基因组测定、历史背景溯源和申报资料的编撰工作，现已报送至云南省农业农村厅。三是做好红河牛和红河糯香猪新遗传资源组群试验工作。组建红河牛特征群体，以元阳为县重点，分别在元阳县、红河县和个旧市组建3群红河牛特征群体，每群100头左右。组建红河糯香猪特征群体，在开远市祥辉养殖专业合作社组建红红河糯香猪征群体95头。所组建的特征群体均已完善畜舍、分群栏、体尺体重测量设施，建立基本系谱档案、疾病防控档案等。四是地方畜禽优良品种资源保护与开发利用项目获得突破。建水县瑞源农业开发有限公司的建水黄褐鸭（原种）场、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所滇南中蜂保种场分别获得省级财政资金20万元的扶持。大围山微型鸡、弥勒红骨山羊、石屏青绵羊群体数量急剧下降，保种任务重，形势严峻，保护工作亟待加强，4个畜禽遗传资源已列入2023年度省级畜禽遗传资源保种场建设项目。目前，保种场建设项目有序推进，力争年底通过省级畜禽遗传资源专家现场审核。五是良种繁育体系不断完善。弥勒新广国家级白羽肉鸡核心育种场是继云南立新羊业有限公司国家级肉羊核心育种场、云南牛牛牧业股份有限公司国家级奶牛核心育种场之后，我州的第三个“国字号”畜禽核心育种场，是全国最大的白羽肉鸡育种场。六是平稳推进种畜禽管理。强化种畜禽生产监管工作，依法依规审核发放《种畜禽生产经营许可证》。严格按照相关法律法规要求，依照申报程序，由养殖企业提出申请，组织专家深入养殖场现场查看评审，符合条件的由县级主管部门发证，不符合条件的，限期整改。全州共持有种畜禽生产经营许可证企业38家，其中，种猪场17家，种公猪站2家，猪人工授精配种站3家，种牛场2家，种羊场4家，种鸡场6家，种鸭场2家，种蜂场1家，种蚕场1家。同时，开展云南省市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查工作。制定2023年度种畜禽质量监督检查工作方案，严格按照方案执行联合抽查。执法人员深入现场，认真查看种畜禽场许可条件、资质、有效期，销售记录及销售种畜禽出具的种畜禽合格证明、检疫合格证明和家畜系谱等资料。七是成功举办2023云南红河肉牛产业发展峰会暨第五届南方肉牛产业发展国际论坛。同步举行地方肉牛产业发展大会、产业技术专题报告，政府协会企业产业发展高端对话，产业发展与技术论坛。全国16个省市、自治区、直辖市的知名专家学者、行业龙头企业负责人、基层畜牧科技工作者以及国际知名种业、动物保健、智慧养殖设备等公司的技术代表400余人参加。此次峰会是近年来在我州举办的高规格肉牛产业发展盛会，达到了提振信心、增进交流、加强合作的目的。同时，宣传我州大力支持畜牧业发展的政策和良好的营商环境，展示了红河牛独特的优良特性和保护利用工作成效，对促进红河肉牛产业高质量发展，打造云南省“绿色食品牌”示范区千亿级优质畜禽供给基地具有积极的意义。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出492.10万元,占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加25.93万元，增长5.56%,主要原因是今年我单位全员调资所以增加，退休一人，增加了10万的职业年金支出，“三区人才”和特派员项目由去年的7人增加为12人，人均2万元，每年增加项目收入10万元，所以项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于“三区”人才项目和乡村振兴特派员项目开展支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出67.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于在职职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出35.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于在职职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出343.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出29.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为1.40万元，完成年初预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.71%，完成年初预算的33.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.29%，完成年初预算的41.00%，具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.99万元，完成年初预算的33.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.41万元，完成年初预算的41.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量和招待人次数，公务出行尽量使用租赁车辆方式，比去年高的原因是我单位公务用车已使用了14年，越来越老旧，修车支出增加。并且燃料和过路费主要还在用2020年充值数支付，够用，所以费用变化不大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.003194万元，增长0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.004906万元，下降0.49%；公务接待费支出决算增加0.0081万元，增长2.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格控制了费用开支，减少单位使用车辆量，出行尽量使用租赁车辆方式，比去年高的原因是我单位公务用车已使用了14年，越来越老旧，修车支出增加。并且燃料和过路费主要还在用2020年充值数支付，够用，所以费用变化不大。招待费变化的主要原因是我单位由于今年做第三次畜禽遗传资源普查工作，省上老师、专家组来的比较多，所以餐费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量1辆，主要用于科技人员推进项目及农业科学技术推广出差使用。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业项目推进发生的接待支出 。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平 ，主要原因分析我单位是全额拨款的一类公益事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，所以不存在这个经费支出 。部门机关运行经费无使用 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站资产总额60.87万元，其中，流动资产20.08万元，固定资产40.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.56万元，其中固定资产减少13.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　监督索引号53250000532601301111