监督索引号53250001073601000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻和执行《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规，协同相关部门制定完善配套政策；

　　（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划，统筹保护区内文化景观、传统村落和传统建筑风貌，以及生态环境等要素的保护管理工作；

　　（3）建立保护管理监测预警体系，完善梯田监测管理中心和监测站点，健全监测队伍，监测哈尼梯田资源状况，做好日常巡查监测记录和档案管理工作；

　　（4）组织哈尼梯田资源价值的挖掘、研究、提炼，开展科研科普、宣传展示、教育培训、对外交流等工作；

　　（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用，对世界文化遗产、全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等标识进行统一管理；

　　（6）组织建设、管理和维护保护设施，审核和监督哈尼梯田重点保护区内可能影响景观要素的基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

　　（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

　　（8）依法收取单位和个人利用哈尼梯田资源从事经营、旅游或者其他活动缴纳的相关费用；

　　（9）行使《条例》赋予的行政处罚权；

　　（10）负责哈尼梯田保护管理的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一是加强组织领导，高位推进哈尼梯田保护管理工作。一年来，州委书记组织召开红河哈尼梯田保护发展领导小组会议1次，州政府常务会议2次，州长组织召开专题会议4次，高位推动梯田保护工作。局党组坚持保护第一，恪守哈尼梯田保护职责，统一思想、提高认识，认真落实州委、州政府关于对哈尼梯田保护与发展的安排部署，科学有效推进红河哈尼梯田世界文化遗产保护利用工作。研究提出梯田保护发展“347”工作思路，严格落实“3”部法规：《红河哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》；聚焦“4”个重点：遗产要素保护修复、生产方式提升、非遗保护传承、保护区农民增收。实施“7”批项目：旱化梯田修复、生产道路修建、灌溉沟渠修缮、传统民居保护、农耕文化传承、梯田产业发展、机械耕种运输，“347”工作思路得到了州政府主要领导的肯定。今年，州委、州政府安排哈尼梯田保护利用专项资金1亿元，按项目建设计划，共梳理生态保护、产业发展、文化传承及宣传交流、政策配套等7类项目。为哈尼梯田保护发展提供了坚强的组织保障、资金保障。

　　二是完善保护机制，提升管护水平，推动哈尼梯田高质量发展。认真修订《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例实施办法》，明确元阳、红河、绿春、金平四县政府的主体责任，保护区内乡（镇）政府的属地管理责任，哈尼梯田保护管理机构的具体保护责任，相关职能部门的部门责任等，明晰了哈尼梯田发展利用的实践路径，为哈尼梯田保护管理建立长效机制，推动形成保护发展合力，全面保护哈尼梯田世界遗产。推进规划修编工作，促进哈尼梯田科学发展。完成《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2022—2035）》和元阳、红河、绿春、金平县哈尼梯田保护与发展规划初稿，并组织召开专家咨询会，进一步修改完善形成评审稿。编制完成《云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划》评审稿，目前已报州林业和草原局组织评审，推进湿地科学管理，创新发展，努力将哈尼梯田国家湿地公园建设成西南生态安全屏障的重要节点。首次将哈尼梯田保护工作纳入全州年度综合考评指标体系，考核分值3分。哈尼梯田保护工作纳入州、县年度综合目标管理，建立哈尼梯田保护管理工作目标责任考核评估体系，把保持梯田面积作为重要考核内容，增强了各县市对哈尼梯田保护管理工作的责任感使命感。

　　三是瞄准重点抓成效，落实哈尼梯田保护管理新举措。制定了《进一步加强红河哈尼梯田保护利用十条措施》，聚焦“遗产要素保护、非遗保护传承、生产效率提升、农民增收致富”，实施旱化梯田修复、灌溉沟渠修缮、田间道路修建、传统民居保护、农耕文化传承等项目，植树造林25.6万亩，退耕还林1.47万亩，修缮大小灌溉沟渠140余条160余公里，恢复“赶沟人”“守林人”“木刻分水法”“水力冲肥法”等传统民间水资源管理方式，牢牢守住哈尼梯田绿水青山。推进实施2023年哈尼梯田保护与利用重点项目。坚持项目清单化，把梯田·沟渠·田间生产路修复、遗产区村庄风貌整治等16个重点项目细化、清单化，明确每个环节的目标任务、工作标准、时序进度等，推动工作井然有序开展。坚持清单责任化，明确责任人、责任领导，任务不完成，责任不销号，确保项目全程有人管、工作有人办，扎实推进项目建设，推动哈尼梯田高质量发展。制定印发《关于开展梯田农机应用试点工作的通知》，在红河县、绿春县、金平县哈尼梯田保护区试点应用单轨运输、微型耕机，缓解种田累、运输难等制约哈尼梯田保护的问题，今年共推广微耕机18台，建设哈尼梯田单轨运输线路8.244公里。单轨运输线路覆盖哈尼梯田1982亩，受益727户3641人，运送927.1吨粮食，节省运输成本21.24万元。单轨运输车等农机的推广使用，大大降低梯田农民的劳动强度，为梯田农民脱贫致富开辟了一条捷径，极大地促进了群众种植梯田的积极性。

　　四是坚持守本创新，保护传承农耕文化。大力开展哈尼梯田申遗成功十周年系列活动。6月21日，在北京成功举办了哈尼梯田申遗成功十周年宣介活动，活动内容包括文旅招商推介、十周年宣介、守望哈尼梯田、十周年成果展、梯田产品展销、民族文化展示、民族服饰时尚秀等。有红河大象文旅集团等50多家企业参加活动，《人民日报》、新华网等30多家国内主流媒体参与报道，全方位、多渠道宣介哈尼梯田壮美的景观、丰富的民族文化、深厚的遗产价值。申遗成功10周年系列活动社会反响热烈，哈尼梯田的美誉得到了广泛宣传。与州文化和旅游局共同制定《哈尼梯田传统文化保护传承扶持办法》，将哈尼梯田传统文化保护传承扶持办法作为《哈尼梯田保护管理条例实施办法》的重要内容，对保护区范围内保护传承民族传统文化的个人和集体进行扶持，保护传承哈尼梯田传统文化，鼓励他们增强文化自信、热爱传统文化、保护传承传统文化。目前，扶持办法初稿已制定，待进一步修改完善后上报州政府审定后实施。制定《元阳县哈尼梯田遗产区农耕文化文艺队奖励扶持办法》，在遗产区82个村庄评选出优秀农村文艺队，按标准给予奖补20万元。积极申报全国文物事业高质量发展案例。按照国家文物局有关要求，完成全国文物事业高质量发展阿者科案例材料撰写、视频制作。我局主导申报的《世界文化遗产保护传承 助推乡村振兴》入选首批全国文物事业高质量发展十佳案例，系云南省唯一入选案例。开展“最美护田人”学习宣传活动。持续在元阳、红河、绿春、金平“四域十片区”内开展“最美护田人”（“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”“优秀文艺队”）学习宣传活动，将先进事迹材料制作成图文展板，在当地赶集日或节庆日进行巡展，用梯田边典型人物讲好有温度、接地气的梯田故事，让青少年传承发扬老一辈美好品德和民族优良传统，确保哈尼梯田后继有人。今年，评选出72名“最美护田人”，其中，4名“最美护田人”在哈尼梯田申遗成功十周年座谈会上作了交流发言。做好到意大利开展哈尼梯田主题展筹备工作。根据与意大利朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观协会召开的中意友好遗产地合作事项视频会议精神，认真撰写哈尼梯田主题展大纲，收集相关图片和视频，积极对接设计方，并将大纲呈报省文物局和州政府领导，进一步推动意大利与红河在文化旅游、经济、农业发展等领域的交流合作。

　　五是创新发展谋突破，打通“两山”转换通道。认真落实州委、州政府关于哈尼梯田保护利用的安排部署，推动哈尼梯田保护利用。持续抓好红米产业发展。向州委州政府报送《关于梯田红米产业发展情况报告》，充分挖掘梯田红米综合价值的工作情况。开展梯田红米有机认证，研发优良子种、建设红米基地、开发红米系列产品，撰写红米宣传材料，筛选遗产地优质哈尼梯田红米作为推荐产品提交农业部。积极引导和扶持元阳县粮食购销有限公司、红河嘎他红米种植专业合作社等农业经营主体，坚持走特色农业产业化发展路子，发挥龙头企业的引领带动作用，推进梯田红米产业健康发展。抓好遗产标识管理工作。印发《关于开展红河哈尼梯田遗产标识使用权申报工作的通知》，在四县遗产区开展第六批遗产标识使用申报工作。通过逐级审核授予元阳县欧乐茶叶有限公司等4家单位使用全球/中国重要农业遗产、国家湿地公园标识。目前，授予34家企业使用标识。推广“稻+N”综合种养模式。目前，在四县推广“稻鱼鸭”综合种养21.5万亩，综合产值3.85亿元。探索推广生态循环生产模式，鼓励遗产地发展稻鱼、稻鸭、稻鳝、稻螺等“稻+N”综合种养模式。开发数字产业，用数字梯田赋能强化保护利用。建设元阳梯田遗产区数字监管平台和立体化监测项目，推进梯田认种、科普展示等数字梯田产业发展。与阿里巴巴合作，成立阿里数字乡村元阳实训基地，推介哈尼梯田四季美景，推销哈尼梯田农特产品。实施哈尼梯田优选数字化平台建设，通过数字化平台的建设和运营，提供旅游宣传、线上商城和一站式等服务，推进乡村旅游产业的发展，带动群众增收致富。实施哈尼梯田直播基地以及哈尼梯田文化产业发展流动资金等项目，打造哈尼梯田直播基地，孵化本土网红通过抖音等网络平台直播销售哈尼梯田生态优质农特产品，宣介哈尼梯田四季美景。探索多方合作，用利益联结机制促进可持续发展。探索推进高校、企业与遗产区合作模式，成功举办红河哈尼梯田申遗成功十周年“开秧门”实景农耕文化节茶话座谈会、元阳稻花鱼丰收节暨遗产教育与文化传承推介会，通过学术交流、招商推介等方式，共同推进世界遗产持续发展。指导成立元阳县全域旅游开发有限公司、元阳县农耕文化产业发展有限公司，盘活遗产区资源，加快农文旅产业融合发展。开发文创产品，发挥哈尼梯田资源优势。在世界文化遗产区实施哈尼梯田文化产业发展项目，实现哈尼古歌常态化演出、哈尼长街宴常态化运营循环发展，增强游客的文化体验度，共享民族团结进步成果。完善旅游业态，用乡村旅游发展助推乡村振兴。在元阳县世界遗产核心区实施5A创建文化旅游主题街区胜村乡村振兴示范项目、哈尼小镇旅游服务业态提升项目、哈尼梯田重点申遗村（垭口）传统民居改造修缮项目、建设哈尼梯田研学基地；着力打造胜村旅游小镇、哈尼小镇、多依树下寨、垭口等旅游集镇、旅游村寨，不断提升哈尼梯田景区旅游设施建设，丰富旅游业态，用乡村旅游发展促进乡村振兴，带动群众增收致富。今年，在遗产区成功举办泼水节、“开秧门”实景农耕文化节、火把节、矻扎扎节、丰收节等活动。

　　六是加强自身建设，增强政治自觉，坚持用党建统领各项工作。加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习，严格落实党组会第一议题、理论学习中心组、三会一课等制度，深入开展主题教育，不断提升理论水平，推动科学理论贯穿哈尼梯田世界遗产保护管理工作各方面全过程。促进学习成果转化，聚焦群众急难愁盼问题，办好民生实事，持续把党中央和省、州党委、政府重大决策部署贯彻落实到哈尼梯田保护事业中，守护好哈尼梯田世界文化遗产这块“金字招牌”。认真落实意识形态工作主体责任，不断加强意识形态工作力度，按照目标责任书进行任务分解，推动意识形态工作责任落实到位，牢牢掌握住意识形态领域的领导权和话语权。扛牢全面从严治党主体责任，将党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实，强化对“一把手”和领导班子的监督，推动班子成员担责履责尽责，以上率下，正风肃纪，力促干部作风转变，营造了全局风清气正的政治生态和干事创业良好环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科；无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼梯田世界文化遗产管理局，属于公益一类全额拨款的正处级事业单位。

　　纳入红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年度收入合计430.48万元。其中：财政拨款收入430.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1.96万元，增长0.46%。其中：财政拨款收入增加1.96万元，增长0.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加原因主要是2023年人员和工资有所变动。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年度支出合计430.48万元。其中：基本支出306.35万元，占总支出的71.16%；项目支出124.14万元，占总支出的28.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.96万元，增长0.46%。其中：基本支出增加16.35万元，增长5.64%；项目支出减少14.39万元，下降10.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因：2023年人员和工资有所变动；项目支出下降主要原因：2023年调整支出，项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.98万元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.36万元，占基本支出的5.99％。年人均19.15万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：支付哈尼梯田申遗成功十周年系列活动、哈尼梯田保护管理、宣传教育培训、哈尼梯田产业发展扶持、哈尼梯田保护发展规划编制等项目实施费用。通过以上项目的实施保护了哈尼梯田的生态环境，引导群众自觉参与到保护管理工作中来，促进了哈尼文化的保护与传承，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出430.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.96万元，增长0.46%，增长主要原因是2023年人员和工资有所变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出347.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）和项目经费（哈尼梯田申遗成功十周年系列活动、哈尼梯田保护管理、宣传教育培训、哈尼梯田产业发展扶持、哈尼梯田保护发展规划编制等项目）的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出29.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于2023年单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于2023年单位卫生健康（类）支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出24.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于2023年本单位住房公积金费用的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.10万元，决算为0.88万元，完成年初预算的6.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.45%，完成年初预算的11.35%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.55%，完成年初预算的2.00%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　　

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.10万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的6.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.40万元，决算为0.84万元，完成年初预算的11.35%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的2.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.2023年本单位没有因公出国（境）费；2.2023年公务用车运行维护费减少；3.本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.17万元，下降71.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.16万元，下降72.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2023年本单位没有因公出国（境）费；2.2023年公务用车运行维护费减少；3.本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央广播电视总台纪录片拍摄组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额3099.06万元，其中，流动资产3059.68万元，固定资产39.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加3049.74万元，其中固定资产减少9.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.52万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额688.28万元，其中：政府采购货物支出2.11万元；政府采购工程支出521.89万元；政府采购服务支出164.28万元。授予中小企业合同金额442.08万元，其中：授予小微企业合同金额442.08万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53250001073601111