监督索引号53250003300901000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，红河州应急管理局在州委、州政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府和州委州政府决策部署，坚持统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实安全生产和防灾减灾救灾各项工作，坚决扛牢压实安全生产责任，着力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，为红河州经济高质量发展提供坚实的安全保障。

　　1.绷紧安全生产之弦，拧紧扣牢安全防范责任链条。一是高位研究部署推动。州委、州政府主要领导及班子成员30余次带队开展检查调研，指导督促安全生产责任和防范措施落实到位。二是健全完善责任体系。制订《红河州人民政府领导2023年度安全生产重点工作任务清单》，建立政府领导分片挂包联系煤矿、尾矿库等重点领域安全生产工作机制，与13个县市人民政府、22家州级重点部门签订年度安全生产目标责任书。三是强化责任落实督查。把安全生产纳入全州年度督查检查考核计划内容，贯穿全年持续开展安全生产督查检查。

　　2.聚焦重点领域，强化精准治理除隐患。一是建牢源头风险防控屏障。严格安全准入和行政许可审查，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，持续组织开展重大安全风险大排查大整治，在重点行业领域建立《重大安全风险管控责任清单》。二是强化重大事故隐患排查整治。深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，聚焦燃气、非煤矿山、道路交通、危险化学品、消防等14个重点行业领域，细化32项具体任务，深入71413户企业广泛开展动员部署和宣传。三是跟踪督办抓实问题整改。开展省政府约谈会指出问题整改督查，今年以来，州安委会（办）共20余次下发《安全生产督办通知书》，严肃督促问题隐患整改，始终保持抓安全生产的高压态势。

　　3.强化依法治理能力，夯实安全生产保障。一是从严从实监管执法。在政府主流媒体公布19项安全生产典型执法案例，曝光警示、严厉打击非法违法行为。二是强化安全综合治理。深刻汲取全国和省州典型事故教训，深入开展以道路交通、特种设备、矿山、消防等领域为重点的安全生产大排查、大整治。三是抓实督办整改。认真抓好国家矿山安全监察局督导帮扶反馈的713项问题整改落实，目前已全部完成整改并上报，整改率为100%。提请州政府对全州道路交通、消防等高危行业领域33项安全生产重大隐患进行挂牌督办，坚决防范和遏制重特大事故。

　　4.提升应急管理能力，筑牢安全防范根基。一是建立应急管理联动机制，与昆明市签订应急合作协议，建立应急管理联动机制。二是持续提高安全生产风险监测预警能力。督促相关县市企业制定实施方案，明确专人负责，确保各项建设工作有效落实，红河州投入生产使用的铝加工（深井铸造）企业共有3户，三是强化培训，筑牢安全防线。今年以来共组织企业负责人、安全生产管理人员等共7728人参加安全培训。

　　5.持续增强灾害应急管理能力，提升快速反应能力。一是强化防灾救灾联防联控。开展年度自然灾害风险研判会商，明确防汛责任人名单102人，建立灾害信息员队伍2481名。组织森林草原防灭火包片蹲点督导，整个防火期无人员伤亡，全州连续30年无重特大森林火灾发生。二是强化应急保障支撑。组织开展“红震使命·2023”应急演练和重大地震灾害应急桌面推演，指导督促全州1365个村委会组织开展全覆盖防汛应急避险演练，提升了基层干部群众主动防灾避险能力。三是抓实自然灾害救助保障。今年以来，累计发放灾害救助资金2681万元，42368户148163名受灾群众得到救助。发放各类冬春救灾物资保障1087户18581人，及时对倒损的28户灾民实施了农房理赔，全力解决受灾群众急难救助问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：政治部、办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科，所属事业单位3个，分别是：

　　1.红河州安全生产监察执法支队；

　　2.红河州安全生产资格考试分中心；

　　3.红河州应急管理局灾害救援管理中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.红河州应急管理局机关；

　　2.红河州安全生产监察执法支队；

　　3.红河州安全生产资格考试分中心；

　　4.红河州应急管理局灾害救援管理中心。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度收入合计1474.34万元。其中：财政拨款收入1474.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少370.24万元，下降20.07%。其中：财政拨款收入减少370.04万元，下降20.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.20万元，下降100.00%。收入减少主要原因：减少应急管理综合行政执法制式服装配置经费和红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费两个项目，所以财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度支出合计1474.34万元。其中：基本支出1339.12万元，占总支出的90.83%；项目支出135.21万元，占总支出的9.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少370.04万元，下降20.06%。其中：基本支出增加29.98万元，增长2.29%；项目支出减少400.03万元，下降74.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少主要原因：减少应急管理综合行政执法制式服装配置经费和红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费两个项目，所以支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1339.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1161.67万元，占基本支出的86.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.45万元，占基本支出的13.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1474.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少370.04万元，下降20.06%，主要原因是：减少应急管理综合行政执法制式服装配置经费和红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费两个项目，所以支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出128.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出127.69万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出0.84万元；

　　9.卫生健康（类）支出117.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出117.73万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出94.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%；主要用于住房公积金等工资福利支出94.42元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1133.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。主要用于基本工资等工资福利支出821.83万元、办公费等商品和服务支出296.23万元、办公设备购置等资本性支出15.60万元；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.40万元，决算为17.02万元，完成年初预算的33.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为14.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为12.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.62%，完成年初预算的40.07%；公务接待费支出年初预算为7.40万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.38%，完成年初预算的67.57%，具体是国内接待费支出决算5.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.40万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的33.11%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为14.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为12.02万元，完成年初预算的40.07%；公务接待费支出年初预算为7.40万元，决算为5.00万元，完成年初预算的67.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.88万元，下降18.54%。下降主要原因：严格执行厉行节约原则，减少公务车辆使用，降低公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.20万元，下降30.20%；公务接待费支出决算增加1.32万元，增长35.87%，增长主要原因：本年度增加国家矿山安全督导帮扶、省厅交叉检查、防火防汛抗震三个指挥部职能划转后增加督查检查调研等工作，所以公务接待费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作联系、上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2023年机关运行经费支出177.45万元，比上年增加11.20万元，增长6.74%，主要原因：其他交通费、工会经费、差旅费、物业管理费等费用增加，所以本单位机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费23.49万元、印刷费0.50万元、水费0.79万元、电费1.53万元、邮电费1.50万元、物业管理费2.76万元、差旅费45.00元、会议费1.99万元、培训费8.22万元、公务接待费5.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费11.79万元、福利费14.74万元、公务用车运行维护费12.02万元、其他交通费32.28万元、其他商品和服务支出7.84万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额337.68万元，其中，流动资产118.98万元，固定资产218.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少30.40万元，其中固定资产减少29.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额84.30万元，其中：政府采购货物支出6.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出77.80万元。授予中小企业合同金额84.30万元，其中：授予小微企业合同金额84.30万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（13-15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明和重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003300901111