监督索引号53250003300801000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟定相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟定全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.完成了3000米科学钻探工程选址地球物理勘探、16个站点宽频带测震站点复勘和背景噪声测试等中国地震科学试验场红河州内项目前期工作；完成了元阳、红河、绿春3个县的强震台和金平勐桥热水塘温泉水温监测点建设；石屏地震综合观测站6套仪器安装完成投入监测；红河断裂带南段钻孔应变台阵红河、元阳2个子台和全州二氧化碳数字化监测网10个监测点建成并投入监测。

　　2.完成监测台站运维管理，保障了全州现有地震监测台站及视频会商、地震预警平台、地震短信发布等业务系统设施设备正常运行。

　　3.实时加强跟踪分析39个地球物理测项，制定印发实施《2023年红河州震情监视跟踪和应急准备实施方案》《红河州震情月会商会工作规范》。坚持每月分析研判震情形势，第一时间报告会商意见，共计开展各类会商会议34次，上报《震情反映》等各类报告26期。推动落实全国两会、中高考等重要节点和时段地震安全服务保障工作。牵头开展滇南至滇西南地震预报协作区工作，承办协作区2023年度震情监视跟踪工作会议。

　　4.加强对111个定点宏观点监测，加密81个流体类宏观点背景值测定，适时进行测定、分析，提高宏观观测质量，严格执行宏微观异常零报告制度，每月通报入库地球物理台项监测情况，共计上报宏微观异常零报告、干扰库各48份，开展宏微观异常核实并上报9起。兑现2023年宏观测报员劳务报酬10.00万元。

　　5.认真落实防震减灾“八五”普法规划要求，推动防震减灾科普宣传“六进”活动纵深发展，结合“三话六学”实践活动，联合州委宣传部印发《红河州农村地区地震安全知识宣传工作方案》。录制汉族、哈尼族、彝族3种民族语言版的音频宣传资料4个，印制农村地震安全知识宣传折页10万册向711个未安装应急广播的自然村发放受众人口近30万，利用应急广播在全州9052个自然村播放农村地震安全知识受众人口近360万，基本实现全州农村地区地震安全知识宣传全覆盖。以“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日、“11·6”云南省防震减灾日等重点时段为重点，通过电视、广播、新媒体、报纸、户外电子阅报栏等宣传平台，全方位、多渠道宣传普及防震减灾科普知识，进一步扩大宣传教育覆盖面。持续开展“地震科普•携手同行”主题活动，为全州220所中小学校各培养1名防震减灾科学传播师，22所学校被评为主题活动优秀示范学校；组织参加全省防震减灾科普知识比赛系列活动，获防震减灾科普讲解大赛第一名、防震减灾知识竞赛第三名、防震减灾知识小小讲解员比赛初中组一等奖。创建云南省防震减灾科普示范学校8所。

　　6.落实24小时地震应急值班值守和节假日三级值带班制度，第一时间处置应对“3·3”越南4.1级、“5·2”保山5.2级、“5·31”通海3.4级、“11·17”缅甸5.8级等涉及辖区有感地震，报送《震情速报》4期。投入3.9万元完成红河州应急广播体系州地震局分平台建设。修订完善地震应急预案，编制印发了全州村组地震应急预案模板；协同完成了“红震使命·2023”应急演练工作；组织开展了与县市地震局、通海中心站16个科目的2023年度地震应急演练，磨合了机制，积累了经验，锻炼了队伍。组建了全州地震应急“第一响应人”教官团队开展培训工作23期、参训学员2744人，实现了全州村委会（社区）地震应急“第一响应人”培训全覆盖。

　　7.通过积极争取省地震局支持采购521套II型预警终端、2套科普型终端价值466.3万元，出台务实管用的措施推动13个县市自行采购安装等办法，推动实现全州1488所中小学校实现地震预警终端全覆盖，部分县市实现了幼儿园、乡镇政府、政府部门、公立医院全覆盖。全州共安装运行的地震预警终端达2388套。会同州教体局制发《关于加强中小学校地震预警终端管理使用的通知》，全州中小学校共利用预警终端开展演练1293次，个旧、红河、屏边、石屏、绿春、弥勒等县市已完成中小学校地震预警终端管理员培训800余人次。 强化终端管理使用，发挥地震预警系统减灾实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科、监测预报科，所属单位1个，分别是：

　　1.红河州地震监测预警及震害风险防治中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地震局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州地震局（州政府直属参公事业单位）

　　2.红河州地震监测预警及震害风险防治中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员11人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆是公车改革后保留的下属事业单位业务用车。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河哈尼族彝族自治州地震局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2023年度收入合计579.87万元。其中：财政拨款收入579.17万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.70万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少24.21万元，下降4.01%。其中：财政拨款收入减少24.21万元，下降4.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入减少的原因主要是按照财政要求，地震业务经费项目和钻孔应变台站建设项目的部分经费被转列为预拨经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2023年度支出合计579.87万元。其中：基本支出517.20万元，占总支出的89.19%；项目支出62.67万元，占总支出的10.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.21万元，下降4.01%。其中：基本支出增加20.22万元，增长4.07%；项目支出减少44.43万元，下降41.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的原因主要是按照财政要求，地震业务经费项目和钻孔应变台站建设项目的部分经费被转列为预拨经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.05万元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.14万元，占基本支出的10.47％。基本支出人均23.51万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

　　全州地震工作会议经费支出1.72万元，主要用于召开全州地震工作会议。

　　红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费支出22.30万元，主要用于建设红河、元阳两个钻孔应变观测台站。

　　地震业务经费支出31.58万元，主要用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出。

　　调剂地震业务经费支出3.89万元，主要用于购置应急广播平台设备。

　　强震台运维专项经费支出0.20万元，主要用于保障强震台正常运转。

　　信息节点运维专项经费支出0.50万元，主要用于保障州地震局信息节点正常运转。

　　滇南至滇西南地震预报协作区会商会经费支出2.48万元，主要用于召开滇南至滇西南地震预报协作区年度会商会议。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出579.17万元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少24.21万元，下降4.01%，主要原因是按照财政要求，地震业务经费项目和钻孔应变台站建设项目的部分经费被转列为预拨经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于行政单位离退休支出0.11万元，事业单位离退休支出0.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元。

　　9.卫生健康（类）支出46.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于行政单位医疗支出17.44万元，事业单位医疗支出12.23万元，公务员医疗补助14.42万元，其他行政事业单位医疗支出1.96万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出37.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于住房公积金缴存37.12万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出429.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于行政运行367.35万元，一般行政管理事务1.72万元，地震监测57.77万元，地震预测预报2.48万元。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，决算为5.54万元，完成年初预算的97.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.73%，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.27%，完成年初预算的97.14%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的97.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.86万元，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.68万元，完成年初预算的97.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理要求，杜绝预算执行数超过预算数情况发生，其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是涉及框架协议采购的指标余额不能再进行采购，公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.62万元，下降11.31%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长1260.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费较上年大幅增加，其中：公务用车运行维护费支出决算较上年减少，主要是涉及框架协议采购的指标余额不能再进行采购，公务接待费支出决算较上年增加，主要是疫情管制放开后，公务接待活动恢复正常。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家局和省局到红河州检查指导工作的接待支出9批次41人、其他州（市）地震局来红河州交流学习的接待支出3批次37人、县市地震局到州局请示汇报工作的接待支出6批次22人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2023年机关运行经费支出54.14万元，比上年增加2.33万元，增长4.50%，主要原因是较上年增加了资本性支出。单位机关运行经费主要用于办公费2.80万元、水费0.75万元、电费0.59万元、邮电费0.76万元、物业管理费1.05万元、差旅费6.31万元、会议费0.11万元、培训费3.17万元、公务接待费0.68万元、工会经费6.96万元、福利费6.20万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费用12.36万元、其他商品和服务支出5.13万元、办公设备购置2.40万元（由于按万元公开，各分项金额合计数与总项金额数存在0.01万元的尾数误差）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州地震局资产总额306.07万元，其中，流动资产40.32万元，固定资产243.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.81万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116.93万元，其中固定资产增加91.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附件12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额15.83万元，其中：政府采购货物支出7.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.66万元。授予中小企业合同金额15.83万元，其中：授予小微企业合同金额13.13万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附件13-15表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　三、地震群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和异常上报。

　　监督索引号53250003300801111