监督索引号53250000630301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

　　3.负责投资综合管理，拟订红河州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，安排中央、省分配的预算内项目建设资金和项目前期费。

　　4.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

　　6.推进经济结构战略性调整，负责全州社会发展与国民经济发展和政策衔接，协调有关重大问题。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　10.全力配合支持项目业主省滇中引水建设管理局红河分局，积极协调州、县（市）各部门确保加快推进滇中引水工程红河段建设。

　　11.承担红河州信用信息共享平台和“信用中国（云南红河）”网站的建设、运行、维护、管理工作。

　　12.组织推进优化营商环境相关工作。

　　13.完成全州国防动员工作。

　　14.完成州委、州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.“两稳”，经济运行稳中有进，发展质量稳步提升。一是经济运行稳中有进。年初制定出台2023年推动提质政策20条、开门红“十个一批”工作措施，印发《关于建立红河州经济运行监测预警机制的通知》，为全年稳增长奠定基础。2023年全州地区生产总值达到2889.4亿元、增长3.2%，总量居全省第3位。二是发展质量稳步提升。第三产业增加值占GDP比重达到48.9%，较“十三五”末提高2.1个百分点。民营经济增加值占比提升至58.6%，较“十三五”末提高5.1个百分点。全年新增“四上”企业307户、达到1757户，创近10年来纳规升规数量之最。全州高质量发展综合绩效评价指数同比增长4%，开远、个旧、蒙自3个县市进入全省县（市、区）高质量发展综合评价前20名。

　　2.“三进”，重大项目有序推进，重点产业加力推进，重点任务有效推进。一是重大项目有序推进。建立“千项千亿”重点项目库，谋划储备5000万元以上项目1386个，总投资9702.7亿元。印发实施《红河州大抓项目提速专项行动实施方案》，全力推动项目建设提速提质提效。季度开工重大产业项目235个，完成投资219.3亿元，年度计划投资完成率87.2%，高于全省21.7个百分点。二是重点产业加力推进。制定实施产业强州三年行动工作方案及5个专项任务分解清单，高位推动现代产业发展。全州水果、蔬菜、禽蛋产量等多项指标居全省第1，畜产品总产量、猪肉产量居全省第2，设施蓝莓种植面积占全省50%左右，商品蛋鸡苗生产能力占全省80%以上。云南宏合年产193万吨低碳铝项目一期开工建设，千亿级绿色铝产业集群起步开局。美科48GW单晶拉棒项目一期建成投产，创造了百亿元以上重大产业项目当年签约、当年开工、当年建成投产的“红河速度”。圣比和锂电池正极材料项目投入试生产。三是重点任务有效推进。①发改部门牵头负责的9项纳入全省综合考评的工作，占全州总考评分值的30.4%，排名全省前5的共6项。其中，城乡绿化美化行动并列全省第1，园区经济考评、推进面向南亚东南亚辐射中心建设（含口岸经济）均排全省第2，社会信用体系建设排全省第3。②高质量完成州“十四五”规划纲要实施中期评估。③落实加快建设全国统一大市场各项工作任务，持续做好市场准入负面清单效能试评估，开展了第五批违背市场准入负面清单案例的清理排查。

　　3.“四优化”，发展基础优化，投资结构优化，营商环境优化，生态环境优化。一是发展基础优化。红河蒙自机场、文山至蒙自铁路、元绿高速、红河电厂扩建工程、滇中引水工程红河段、弥泸灌区、石屏灌区等一批重大项目加快推进，“风光储”一体化基地第一批17个光伏项目全部开工建设，总装机215万千瓦的弥勒西等5个风电场实现全容量投产并网，综合交通条件持续改善，能源保障能力持续增强。二是投资结构优化。产业投资、民间投资占比分别达61.8%、55%，创历史新高；产业民间投资占全部民间投资比例达79.3%，高于全省13.5个百分点；能源工业、非能源工业投资持续发力，分别增长36.6%、13.8%，有效对冲了房地产接资、基础设施投资下滑的影响。三是营商环境优化。开展优化营商环境提质培优年行动，统筹开展市场准入退出、隐性壁垒破除等“十个”专项行动及100项重点工作任务，抓实“暖心行动“和“营商环境不优”问题专项整治，全州政务服务事项网上可办率达99.8%以上。四是生态环境优化。编制《红河州碳达峰行动实施方案》，全州单位GDP能耗累计下降 17.7%，在省级节能中期评估考核中排全省第3。印发实施《红河州城乡绿化美化规划（2022—2031年）》，为绿美红河建设完成阶段性提升打牢基础。国家和省推长办移交红河州的32个生态环境突出问题已整改完成30个、正抓紧整改2个。

　　4.“一改善”，社会民生持续改善。一是下达易地扶贫搬迁后续产业扶持资金1424万元，争取以工代赈资金7319万元，易地搬迁安置区基础设施和配套公共服务设施持续完善。争取公益扶持资金项目11个、总投资11169.6万元。二是持续做好定点帮扶工作，选派6名驻村工作队员在元阳县逢春岭乡开展驻村帮扶工作，组织工作专班深入定点帮扶村委会走访4次，帮助申报帮扶项目3个，争取中央预算内资金2006万元。三是争取民生类中央预算内资金3.96亿元支持17个项目建设。滇南区域医疗中心急重症、心血管、妇产、儿科4个分中心已建成投入使用。四是持续做好重要民生商品粮油肉蛋菜的市场价格监测工作，做好居民消费价格总水平调控工作。全州居民消费价格指数增长0.1%。五是数字赋能作用不断显现，争取7.39亿元资金支持数智建水、河口口岸智慧化通关、滇南中心医院智慧医院等12个重点项目建设，数字社会、数字城市建设加快推进。

　　5.“一加强”，党的建设全面加强。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展“省州基层党组织示范点”创建工作，打造“党建领航•善谋力行•发改先锋”党建品牌。党组书记抓基层党建述职评议考核结果为“好”等次。大兴调查研究之风，党组成员带头主题调研，形成高质量调研报告11篇。扎实推进清廉机关建设、党风廉政建设，深入推进反腐败斗争，党风廉政建设考核为“优秀”等次。加强干部队伍建设，干部队伍结构不断优化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会机关机构设置为：25个内设机构，包括：1.办公室；2.政策法规科（行政审批科）；3.发展规划科；4.国民经济综合科（经济运行调节科）；5.体制改革综合科；6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）；7.经贸外资科；8.地区经济科；9.易地扶贫搬迁科；10.“一带一路”规划协调科；11.“一带一路”项目推进科；12.数字经济科；13.农村经济科；14.基础设施发展科；15.产业发展科；16.资源节约和环境保护科；17.社会发展科；18.财政金融和信用建设科；19.价格调控监测科（价格认证科）；20.价格收费管理科（成本调查监审科）；21.评估督导科；22.人事科；23.国防动员一科（军民融合科）；24.国防动员二科；25.国防动员三科。以及：1.州委财经办秘书科；2.州开放办秘书科；3.州营商环境办公室；4.机关及直属单位党委。所属单位6个，分别是：

　　1.红河州发展和改革委员会机关

　　2.红河州搬迁安置办公室

　　3.红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室

　　4.红河州信用中心

　　5.红河州重点项目发展中心

　　6.红河州人防指挥信息保障中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.红河州发展和改革委员会机关

　　2.红河州搬迁安置办公室

　　3.红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室

　　4.红河州信用中心

　　5.红河州重点项目发展中心

　　6.红河州人防指挥信息保障中心。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制17人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员17人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员31人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度收入合计2888.39万元。其中：财政拨款收入2888.11万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.28万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少466.39万元，下降13.90%。其中：财政拨款收入减少466.37万元，下降13.90%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降3.45%。主要原因是：因收入未达预期，转列预拨经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度支出合计2887.87万元。其中：基本支出2581.90万元，占总支出的89.40%；项目支出305.97万元，占总支出的10.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少466.61万元，下降13.91%。其中：基本支出增加274.78万元，增长11.91%；项目支出减少741.39万元，下降70.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：因收入未达预期，转列预拨经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2581.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2284.82万元，占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297.08万元，占基本支出的11.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出305.97万元。