监督索引号53250000532600401000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（一）大力推广现代设施渔业。红河州建有养殖集装箱310口（均在元阳县），养殖水体7130立方米。建有陆基圆池686个，养殖水体55774立方米。其中，元阳县406个，个旧市144个，开远市47个、河口县42个，石屏县27个，弥勒市20个，主要养殖品种为大口黑鲈、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼、本地江鳅、福瑞鲤2号。

　　（二）推广水产绿色健康养殖技术。红河州举办水产绿色健康养殖培训1次，组织参加云南省水产技术推广站举办的稻渔综合种养暨水产绿色健康养殖培训班1次，组织参加云南省水产技术推广站举办的水产绿色健康养殖培训1次，组织参加云南省水产技术推广站举办的现代渔业技术培训班1次，组织现场观摩学习活动2次，参加培训人数166人次。全国水产技术推广总站、云南省水产技术推广站与元阳县人民政府签订了《共同推进元阳县水产绿色健康养殖发展科技帮扶合作协议》，依托全国水产技术推广总站和云南省水产技术推广站的技术力量，打造山地型稻渔综合种养产业、设施水产养殖业高质量发展强县富民样板。连续两年元阳县呼山众创农业开发有限公司、个旧市恒洋渔业有限公司被认定为五大行为骨干基地，个旧市恒洋渔业有限公司被认定为农业产业化省级重点龙头企业。

　　（三）实施稻渔综合种养示范。2023年红河州共发展稻渔综合种养面积310228亩，冬水田养鱼面积222713亩，稻渔综合种养水产品产量7416吨，冬水田水产品产量5453吨，其模式有稻鱼、稻蛙、稻虾、稻蟹、稻鳝。元阳县、红河县、绿春县、金平县、建水县稻渔综合种养示范面积为88041亩，投入资金2101.7万元，投放鱼种1752.1吨，开展技术培训850人次/13期，涉及农户120114户。2023年1月国家大宗淡水鱼产业技术体系元阳核心示范区和农业农村部稻渔综合种养生态重点实验室元阳试验站在元阳县揭牌。

　　（四）强化政策引导带动。2023年红河州渔业项目资金共802万元，其中，中央成品油价格调整对渔业补助资金530万元，用于推广稻渔综合种养；中央农业生态资源保护资金113万元，用于渔业资源保护；省级农业发展专项资金39万元用于长江禁渔与水生生物资源保护及农产品质量安全；州级农业生产发展专项资金120万元，主要用于发展陆基圆池养鱼及鱼菜共生。

　　（五）推进水域滩涂养殖证核发工作。按照农业农村部统一部署和省农业农村厅的要求，红河州持续推进水域滩涂养殖证核发工作。截至2023年12月28日，全州养殖区和限养区内养殖面积3189.86公顷，核发水域滩涂养殖证316本，发证面积3178.9公顷，发证率达99.66%。

　　（六）加强水产品质量安全监管。红河州农业农村局与县市农业农村局签订《红河州2023年度水产养殖质量安全管理责任书》13份，将水产品质量安全工作目标分解、落实到各级，落实水产品生产者质量安全主体责任。本年度配合省级开展水产品质量安全例行监测抽样检测4批次，共抽取56个样品，检验合格样品54个，不合格样品2个，样品检验合格率96.43%。组织开展渔业行业农兽药整治工作，开展规范用药培训114期，培训267人次；发放《水产养殖用药明白纸》《兽药安全使用规定》《禁限用兽药名录》等宣传材料3600份，指导养殖户建立生产日志2份，严格落实休药期制度，在重点养殖企业中推行水产品生产可追溯制度。

　　（七）抓水产良种建设。全州共开展水产苗种产地检疫工作34批次，开出水产苗种产地检疫合格证44张（其中：A证0张，B证44张），检疫水产苗种294.47万尾，合格率100%。开远市三角海和正水产良种场通过省级良种场资格复查，生产良种为“四大家鱼”、鲤鱼。

　　（八）开展水生生物多样性保护

　　1.水生生物资源养护。经红河州农业农村局批准，红河广源水电开发有限公司在南沙电站库区金虾码头附近水域放置框架式人工鱼巢40个，在马堵山电站库区麻玉田移民村附近水域放置框架式人工鱼巢20个。元阳县、屏边县、石屏3县开展实施增殖放流项目，共放流华南鲤、鲢、鳙等鱼种239.63万尾（元阳30万尾、屏边48.52万尾、石屏157.11万尾）。红河广源水电开发有限公司在红河干流南沙电站、马堵山电站库区开展增殖放流共投放鱼苗56.04万尾，其中：暗色唇鲮10万尾、中华青鳉26万尾、红魾0.04万尾、华南鲤20万尾。

　　2.外来入侵水生动物普查。全州设置外来入侵水生动物踏查线路79条，实地踏查点229个，其中：福寿螺171个，红耳彩龟（巴西龟）17个、克氏原螯虾（小龙虾）26个、其他水生动物15个，设置标准样地52个。实际捕获外来入侵水生动物2种（福寿螺、克氏原螯虾），红耳彩龟群众反映有发现，但设置的17个红耳彩龟踏查点均未捕获到红耳彩龟。

　　3.水生野生动物驯养繁殖、经营利用许可。红河州涉及水生野生动物驯养繁殖的企业有16户，目前已经办理水生野生动物驯养繁殖许可证的有12户（其中，养殖暹罗鳄4户、养殖大鲵2户、养殖鲟鱼6户），剩余的4户鲟鱼养殖户水生野生动物驯养繁殖许可证正在申办中。

　　（九）加强渔业安全生产监管

　　1.认真落实安全生产责任制。根据安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制要求，州农业农村局制定并下发《红河州2023年渔业安全生产工作方案》，与13个县市农业农村局签订了《2023年度渔业生产安全责任书》，各县市渔业主管部门采取各种形式，县（市）与乡镇、企业逐级签订了渔业安全生产责任书334份，将渔业生产安全工作目标分解、落实到乡镇、企业，确保安全生产工作责任制得到贯彻落实，打造渔业安全生产环境。

　　2.组织开展“安全生产月”活动。制定下发《红河州2023年渔业“安全生产月”活动实施方案》，以渔业安全生产为重点，以“人人讲安全，个个会应急”为主题，周密安排，认真组织开展第22个“安全生产月”活动。据统计，全州共组织开展宣讲活动8场，开展从业人员自救互救技能培训5场；安全知识宣传和情景模拟、实战推演、逃生演练、自救互救等活动4场；出动检查组18个89人次，出动宣传、检查车辆18台次、检查生产经营单位（养殖户）59户次。

　　3.认真开展渔业安全督查检查工作。认真开展渔业安全生产隐患排查和专项整治行动，截至10月27日，全州共组织渔业安全生产检查组204个，检查人员714人次，检查养殖企业520户次，发放渔业安全生产宣传资料6638份，签订安全生产承诺书445份，制作宣传标语（安全指示牌）158块，未发现大的安全隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设科室，包括：办公室、推广室、渔政室、财务室、档案室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站作为二级预算单位纳入红河州财政部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休人，退休9人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入总计173.94万元。其中：财政拨款收入171.94万元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少45.56万元，下降20.76%。其中：财政拨款收入减少47.56万元，下降21.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：其他收入增加2.00万元是增加云南省科学技术厅下拨科技特派员工作经费，2023年比2022年收入减少是因为稻鱼鸭种养模式技术推广专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2023年度支出合计172.75万元。其中：基本支出167.40万元，占总支出的96.90%；项目支出5.35万元，占总支出的3.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46.75万元，下降21.30%。其中：基本支出减少8.17万元，下降4.66%；项目支出减少38.58万元，下降87.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：基本支出减少8.17万元，是因为人员变动，工资变动；项目支出减少38.58万元，因为稻鱼鸭种养模式技术推广专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站单位机构正常运转的日常支出167.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.54万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的5.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出5.35万元分别是：省科学技术厅下拨2023年第一批科技计划项目经费（科技特派员）0.81万元，省级农业发展专项资金4.54万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出171.94万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少47.56万元，下降21.67%，主要原因是：2023年人员变动，高职称人员退休，经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出29.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出16.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出114.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.60%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.77万元，决算为2.00万元，完成年初预算的34.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.30万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.00%，完成年初预算的45.45%；公务接待费支出年初预算为2.47万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.00%，完成年初预算的20.24%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.77万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的34.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.30万元，决算为1.50万元，完成年初预算的45.45%；公务接待费支出年初预算为2.47万元，决算为0.50万元，完成年初预算的20.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照厉行节约，减少浪费的原则，严格减少公车使用和控制公务接待费用。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降19.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降11.78%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降36.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照厉行节约，减少浪费的原则，严格减少公车使用和控制公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业调研、技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于圆池养鱼工作的汇报、渔业技术咨询和工作商洽等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州渔业管理站资产总额4.06万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产2.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元，其中：授予小微企业合同金额0.57万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　【项目支出】

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000532600401111