监督索引号53250000532600601000 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、单位绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农业环保农村人居环境工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设;指导农村人居环境改善工作;承担农村能源开发利用等工作。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.受污染耕地安全利用工作。一是农产品协同监测样品采集及安全利用类和严格管控类耕地措施落地任务完成情况。截至目前，完成了920个农产品监测点位的样品采集，完成率100%。在安全利用区采取优化施肥、深翻耕、水分调控、品种调整、种植结构调整等措施78.9万亩、完成率100%，在严格管控区内采取种植结构调整、品种调整、退耕还林还草等措施实施面积16.2万亩、完成率100%。二是生产障碍耕地治理利用项目完成情况。2022年，我州生产障碍耕地治理核心示范区建设面积2.2万亩、补助资金741万元，其中：个旧市1.2万亩、补助资金404万元，弥勒市1万亩、补助资金337万元，目前已完成目标任务并通过州级验收，验收材料已按要求报省级备案；2023年，我州生产障碍耕地治理核心示范区建设面积2.6万亩、补助资金969万元，其中：个旧市1.6万亩、补助资金597万元，石屏县1万亩、补助资金372万元。目前已100%完成，正在开展样品采集等工作。三是水稻低积累品种筛选试验情况。在个旧市严格管控区内选取25亩耕地，选取20个水稻品种开展试验，目前已全面完成田间试验，共采集样品89个，其中：水稻样品60个、洋葱样品3个、灌溉水样品3个、农业投入品样品3个、土壤样品20个，所有样品已送检测机构进行检测。 

　　2.农作物秸秆综合利用工作。一是持续推进秸秆综合利用。指导各县市大力推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化和能源化利用，统筹推进秸秆综合利用工作，2022年红河州农作物秸秆可收集量为189.70万吨，秸秆利用量167.39万吨，综合利用率为88.24%。二是全面建设秸秆资源台账。督促各县市按照省级建立的标准和方法，掌握农作物秸秆的产生量、还田量、离田利用量等基础数据，为各级政府制定秸秆综合利用政策、规划布局、产业发展等提供可靠的数据支撑。州级和13县市全部完成部、省、州、县四级秸秆资源数据平台对接工作，建立秸秆资源台账。三是重点抓实秸秆综合利用项目。2023年，石屏县为全省秸秆综合利用重点县之一，项目资金450万元，资金到位率100%。指导石屏县完成项目实施方案编制工作，建设秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用示范工程，形成有效的秸秆沃土利用模式，开展秸秆高质化利用课题研究，组织秸秆综合利用技术宣传培训，确保重点项目县秸秆综合利用率达到90%以上。截至目前，已开展秸秆综合利用培训18期1212余人次，发放相关宣传资料2350余份；建立2个玉米秸秆还田种植山药示范基地，示范面积3500余亩，涉及农户499户；在坝心镇建立了1个秸秆资源化低碳循环农业典型模式示范基地。遴选出了8个项目建设主体，回收利用农作物秸秆23000余吨，机械粉碎秸秆还田26500余亩。通过项目建设，积极探索构建农作物秸秆有效运行机制，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用产业化格局。 

　　3.农村沼气安全生产工作。结合“安全生产月”等活动，在全州范围内及时开展农村沼气安全生产大检查。截至目前，全州共出动车辆565余台次，出动人员1768余人次，现场检查户用沼气、大型沼气、联户沼气共计12085个/次，查出一般安全隐患248个、已督促整改248个，整改率100%；发放安全生产宣传材料29778份、签订安全生产协议（承诺书）750份、粘贴宣传标语（含喷绘、警示语等）12792个，报告期止，全州无沼气安全事故发生。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、财务室、业务科室。 

　　我部门为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站作为二级预算单位纳入红河州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1－附件11） 

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2023年度收入合计367.57万元。其中：财政拨款收入359.57万元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计增加54.38万元，增长17.37%。其中：财政拨款收入增加46.38万元，增长14.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加00.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加8.00万元，增长100%。比上年增加的主要原因是机构改革，从执法支队转入3个在职人员，所以增加了工资福利支出和公用经费支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2023年度支出合计359.57万元。其中：基本支出327.79万元，占总支出的91.16%；项目支出31.78万元，占总支出的8.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加44.67万元，增长14.18%。其中：基本支出增加49.02万元，增长17.58%；项目支出减少4.35万元，下降12.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。比上年增加的主要原因是机构改革，从执法支队转入3个在职人员，所以增加了工资福利支出和公用经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站单位机构正常运转的日常支出327.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.09万元，占基本支出的93.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.70万元，占基本支出的6.01%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。 

　　1.红财农发〔2022〕61号《红河州财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第一批）的通知》中央农业资源及生态保护补助资金支出16.01万元。资金主要开展土壤重金属低积累水稻品种筛选试验，筛选出适合本地区栽种的低积累优质水稻品种，为推进农业可持续发展及实现绿色兴农提供有效保障。邮电费0.05万元、差旅费8.04万元、其他交通费用7.92万元。 

　　2.红财农发[2023]61号《红河州财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第一批）的通知》中央农业资源及生态保护补助资金15.78万元。项目主要开展土壤重金属低积累水稻品种筛选试验，筛选出适合本地区栽种的低积累优质水稻品种，为推进农业可持续发展及实现绿色兴农提供有效保障。印刷费0.39万元、差旅费4万元、租赁费3万元、培训费1.63万元、专用材料费1.3万元、劳务费4.86万元、委托业务费0.6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出359.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46.38万元，增长14.81%，主要原因是机构改革，从执法支队转入3个在职人员，所以增加了工资福利支出和公用经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出31.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于在职职工的养老保险缴费支出30.27万元、事业单位离退休公用经费支出0.4万元、死亡抚恤（遗属补助支出）1.11万元。 

　　9.卫生健康（类）支出32.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于事业单位医疗20.5万元、公务员医疗补助10.54万元、其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育保险支出）1.54万元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出269.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%。主要用于在职人员的工资福利支出218.32万元，日常公用经费支出19.3万元、农业资源保护修复与利用项目支出31.78万元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出25.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出25.8万元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为2.53万元，完成年初预算的110%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.70万元，决算为2.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.13%，完成年初预算的122.33%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.87%，完成年初预算的75%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州农业环保农村人居环境工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的110%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.70万元，决算为2.08万元，完成年初预算的122.33%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.45万元，完成年初预算的75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是由于机构改革，从原单位拨入本单位三公经费，加上车辆老化，所以增加了维修费；“公务接待费”比预算减少0.14万元，减少25%，主要是在成本控制下，严格接待标准和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.08万元，增长108%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，从原单位拨入本单位三公经费，加上车辆老化，所以增加了维修费；“公务接待费”比预算减少0.15万元，减少25%，主要是在成本控制下，严格接待标准和支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展土壤重金属低积累水稻品种筛选试验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于受污染耕地安全利用工作及农村能源相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河州农业环保农村人居环境工作站资产总额16.57万元，其中，流动资产8.07万元，固定资产8.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加4.87万元，其中固定资产减少3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，其中：授予小微企业合同金额0.20万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表13。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000532600601111