监督索引号53250003300101201000

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南大围山国家级自然保护区管护局行使管理大围山的职能，切实做好自然保护区建设与管理。（1）着力提升自然保护区的保护成效。（2）强化自然保护区规划。（3）加强自然保护区法制建设。（4）健全巡护和监测制度。（6）科学发展生态旅游，对区内的生态旅游活动实施统一管理。（7）探索国家公园管理新模式。（8）促进自然保护区与周边社区和谐发展。（9）搭建科学研究和科普教育平台。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.提升能力抓管理，生态资源管护取得新成效

　　一是加大保护区巡护力度。抓实干部职工和护林员两支队伍，制定详细巡护方案，大力推行“去机关化”工作机制，实行“局领导包片区、分局（所）领导包县市、管护站长包乡镇、干部职工包山头”的四包责任制，明确护林员的责任、义务、权利、待遇、聘用、辞退等，实行单元区为格、以格连成网，建立“横向到边、纵向到底”的云南大围山自然保护区生态资源保护网格化管理。二是抓实资源监测保护工作。完成环保督察整改，认真梳理2023年中央、省环境保护督察及森林督查问题，建立问题清单、措施清单、责任清单和时限清单，完成了国家林草局全国自然保护地监督检查管理平台2022年和2023年问题点位整改销号。2022年收到下发疑似图斑8个，分布于河口辖区，通过现地核查，涉及违法图斑4个，目前已经整改到位；2022年第二批15个点位问题整改已经通过省级审核，收到2023年第一批全国保护地监督检查管理平台遥感监测点位共计10个，已完成现地核查并上报。三是扎实抓好生态环境突出问题整改工作。完成省推长办生态环境突出问题整改，按照“尊重历史、照顾现实、遏制增量、消化存量、严惩扩种”的原则，全面排查摸清大围山保护区内种植草果底数，并实施分类处置，依法依规铲除2010亩，实行封禁管理9388亩，固化边界45.32亩，区内林下种植历史遗留面积逐年下降，坚决遏制住新增扩种情况发生，长江经济带生态环境突出问题整改已通过省级验收销号。四是抓实防火安全工作。制定下发《云南大围山国家级自然保护区管护局关于上报2023年森林草原防灭火工作情况的通知》，加强防火期间值班值守，各分局所实行24小时值班制度，所有站所成员、片区护林员电话一律24小时开机，组织干部职工、护林员到州林草原局防火监测中心参加培训3期5人次；严格野外用火管理，对护林员明确责任范围重点林区、重点防火部位，在“清明节”期间在重要路口设置防火登记点6个，从源头上控制了野外火源。五是加大林政执法力度。加强对非法占用自然保护区土地、破坏野生动植物资源等违法行为的打击力度，办结行政案件8件，刑事案件移交公安局4件，有2件行政、1件刑事案件在办理中。六是加强监督景区配套公共设施的维护和管理，建立完善的日常维护管理机制，不断提高自然保护区访客安全系数。严格执行《云南大围山国家级自然保护区访客管理制度》和《访客安全应急预案》，规范保护区访客管理，确保生态资源安全，维护生物多样性，保障访客人身、财产安全。

　　2.多措并举抓宣传，生态保护意识得到新提升

　　一是积极探索科普宣教新方式。与涉及保护区的12个乡镇3个国营农场共同协作，实施局、分局、乡、村四级联动，开展《森林法》《自然保护区管理条例》《森林防火条例》等有关法律法规宣传，形成网格化宣传体系，共计印制发放《森林资源告知书》《森林防火宣传挂图》《野生动植物保护宣传挂图》等宣传资料10000余份，制作并宣传推广典型案例《嘎马毁林案警示教育片》1部、推广汉语、苗语、瑶语政策音频1部。二是切实加大宣传力度。通过官方媒体、微信公众号等方式宣传大围山工作特色亮点，《大围山管护局：“深实严”抓好民主生活会会前集中学习》《张贵良：坚守红色初心勇担绿色使命》等10余篇文章先后被云南网、云报、云岭先锋、云南林业等省级媒体采用，共计在官方媒体播放云南大围山生物多样性保护宣传新闻、视频10次，“云南大围山自然保护区”微信公众号推送信息620条。认真开展森林防火宣传进林区、进社区、进校园等活动，通过“小手牵大手”“我是护林小卫士”等活动，将森林防火、法律法规、资源保护知识带回家，营造了热爱大围山保护大围山的良好氛围。

　　3.立足职能抓科研，生物多样性保护实现新突破

　　一是持续推进生物多样性监测。分别在河口、屏边、个旧、蒙自等区域设置红外相机监测点，记录了大围山国家一级保护动物倭蜂猴，国家二级保护动物白鹇、豹猫等珍稀动物野外生活的35个总时长50分钟宝贵视频，拍摄了国家一级保护植物东京龙脑香、国家二级保护植物多毛坡垒的种子物候视频2个，完成6次调查。二是做好珍稀物种的保护与回归。对保护区内野生珍稀保护植物实施近地、迁地、就地保护措施，加强马卫村热带珍稀植物母本园、紫荆木人工繁育基地等的抚育管理，对个旧、蒙自辖区内苏铁200株、望天树500株、云南金花茶300株、多毛坡垒200株保护与回归进行管护监测,回归中华桫椤300株、单性木兰3棵、长蕊木兰4棵、深山含笑12株。三是加强与科研院校科技合作交流。持续与中科院昆明植物所共建“滇东南热带山地森林生态系统定位研究站”科技合作项目，加强与中科院昆明动物所开展两栖动物调查研究，与西南林学院、云南林业职业技术学院交流合作，邀请中科院动物研究所、中科院植物研究所、中科院版纳植物园、西南林学院、云南林业职业技术学院、大理学院等6位专家作为科研专业指导顾问。以生态系统、植物多样性、大型真菌多样性、动物多样性、重点类群等6大专题16个小专题为轴心，启动了云南大围山自然保护区第二次综合科学考察，进一步摸清自然保护区生物多样性情况。

　　4.坚定不移抓党建，机关自身建设得到新加强

　　一是强化思想理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为行动指南，认真贯彻落实中央和省、州党委、政府的决策部署和有关要求，采取专题学与现场学、自学与集中学等方式，深化“绿水青山就是金山银山”“共抓大保护，不搞大开发”等发展理念，以高度的政治自觉，守护好大围山生态平衡和生态安全。二是压实党建主体责任。按照全面从严治党的要求，坚持抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓重点、求突破，把党建工作同管护工作有机结合，扎实抓好党史学习教育、“作风革命效能革命”“担当实干争先跨越”大讨论等系列活动，推进基层党建制度化、系统化、规范化。严格执行“三重一大”集体决策制度，从严落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，不断提升组织生活质量，推动基层党建工作全面进步全面过硬。三是健全完善管理制度。坚持用制度管人管事，把改进工作作风作为推进工作落实、树立良好形象的关键抓手，建立完善了《云南大围山国家级自然保护区护林员管理办法》《云南大围山国家级自然保护区培训制度》等11项制度，从机关干部队伍建设、护林员队伍管理、内控管理、野外巡护等层面，全面建章立制，并严格贯彻落实，全面推进保护区管护工作。四是稳步推进项目建设。《云南大围山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目可行性研究报告》顺利上报国家局并录入项目库。编制了2023年保护区生态建设年度生产计划，完成了国家级森林生态效益补偿、国家重点野生动植物保护补助、科研监测、森林防火专项经费等项目申报。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、计财科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

我单位下设所属单位15个，均为非独立核算单位，分别是：科研所、河口管护分局、屏边管护分局、个旧管护所、蒙自管护所、苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站。

　　（二）决算单位构成

云南大围山国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员71人），参照公务员法管理事业人员44人，非参公管理事业人员27人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附11表）

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2023年度收入合计2538.64万元。其中：财政拨款收入2538.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126.18万元，增长5.23%。其中：财政拨款收入增加126.18万元，增长5.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。二是增加在职人员，工资和日常公用经费增加。三是上级补助项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年度支出合计2538.64万元。其中：基本支出1637.94万元，占总支出的64.52%；项目支出900.70万元，占总支出的35.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加120.22万元，增长4.97%。其中：基本支出增加51.33万元，增长3.24%；项目支出增加68.89万元，增长8.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。二是增加在职人员，工资和日常公用经费增加。三是上级补助项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1637.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1457.33万元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.61万元，占基本支出的11.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加120.22万元，增长4.97%，主要原因：一是由于人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。二是增加在职人员，工资和日常公用经费增加。三是上级补助项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于招录定向选调生一次性工作生活补贴经费；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出145.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于养老保险支出、工伤生育支出；

　　9.卫生健康（类）支出145.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于医疗保险等支出；

　　10.节能环保（类）支出442.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于国家级自然保护区管护、生物多样性监测、宣传和社区共管；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出1676.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.03%。主要用于人员经费支出和国家级自然保护区管护、生物多样性监测、宣传和社区共管；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出123.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.00万元，决算为15.71万元，完成年初预算的50.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为13.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.26%，完成年初预算的89.28%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为2.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.74%，完成年初预算的23.20%，具体是国内接待费支出决算2.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.00万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的50.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为13.39万元，完成年初预算的89.28%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为2.32万元，完成年初预算的23.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：未因公出国（境），在公务用车运行维护费、公务接过程中厉行节约，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长26.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是自然保护区科学考察等业务需要，公务往来数增加，公务接待费增加，但未超出预算金额。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于云南大围山自然保护区管护局森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区科学考察等业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出180.61万元，比上年增加23.26万元，增长14.79%，主要原因分析：人员提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，工资和日常公用经费增加。机关运行经费支出主要用于日常办公、邮电费、水电费、办公室维修维护、差旅费、宣传费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南大围山国家级自然保护区管护局资产总额1501.1万元，其中，流动资产69.96万元，固定资产1431.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加105.82万元，其中固定资产增加97.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值1.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额475.44万元，其中：政府采购货物支出112.79万元；政府采购工程支出361.35万元；政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额379.24万元，其中：授予小微企业合同金额9.95万元。

• 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

• 其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

• 相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300101201111