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云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南金平分水岭国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化党建引领，夯实主体责任。持续推进政治机关建设，严肃党内政治生活，掌握意识形态工作主动权，扎实开展主题教育，持续推进全面从严治党。

　　2.强化资源管理，守护生态安全。

　　（1）建立健全资源保护工作机制。组建全面推行林长制工作领导机构，制定值班值守、专项巡护、资源保护等配套制度，与基层3个管护所、18个管护站层层签订管护责任书，做到“山有人管，林有人护，责有人担”。

　　（2）抓好森林草原防灭火工作。一是落实领导包片分区负责制组建半专业扑火队伍4支56人。二是严格护林员管理。三是加强对重点区域、重点地段火灾隐患排查。四是加强防火物资应急储备。五是完成26公里防火通道以及边境森林防火隔离带维护。六是冬春季节、森林草原防火戒严期、两节两会等各类节假日未发生重大火灾，实现连续37年无重特大森林火灾。

　　（3）加大行政执法力度。共办理破坏自然保护区资源案15件。

　　（4）严格规范林地管理。安排专人对智慧数据平台进行管理。

　　（5）积极落实中央第二轮生态环境督查发现问题整改。一是坚决扛牢整改工作的政治责任。二是坚持“坚决遏制增量、逐步化解存量、依法依规整改”的原则。三是严格落实整改工作具体措施。四是严格依法依规抓整改。五是整改工作成效明显。坚决铲除新植草果地，清理核实自主放弃种植面积51336亩。通过入户宣传，完成草果种植户自愿签订《林下草果种植清退承诺书》6839份，涉及种植面积1.24万亩,整改工作取得了初步成效。

　　3.强化学习培训，提升业务水平。

　　（1）加强政治机关意识教育。发挥“学习强国”等学习平台作用，年内共开展“三会一课”教育28次，主题党日35次，政治理论学习会30次。

　　（2）积极组织业务学习培训。一是邀请中国科学院昆明植物所专家在分水岭开展为期两天的滇东南山地苔藓常绿阔叶林木本植物观测培训。二是组织参加“极小种群物种拯救保护管理培训”“云南大围山国家级自然保护区第二次综合科学考察（第一期）总结会暨第二届滇东南生物多样性技能培训”。三是举办庆祝中国共产党成立102周年系列活动暨2023年度领导干部自身能力素质提升培训班。

　　4.开展科研监测，掌握资源本底。

　　（1）持续开展生物多样性监测。一是完成长蕊木兰、毛果木莲、须弥红豆杉、五裂黄连等4个国家重点野生保护植物物种监测，完成印支虎、鬣羚、亚洲黑熊、西黑冠长臂猿、白鹇、棕胸竹鸡、哀牢髭蟾、红瘰疣螈等野外种群密度监测。二是实施森林气象、森林植被水文要素监测。三是完成外来入侵物种紫茎泽兰监测样带2条。

　　（2）开展野生动植物资源调查。一是完成西隆山蕨类植物资源调查、国家重点保护野生植物调查，开展综合科学考察。编写完成《西隆山蕨类植物多样性研究》报告、《云南金平分水岭国家级自然保护区国家重点保护野生植物》报告和《云南分水岭国家级自然保护区综合科学研究》。二是协助配合有关科研院所开展西黑冠长臂猿入村社区调查及其栖息、胡椒属植物、剑叶龙血树群落主要生境等因素、极小种群五裂黄连保护等野外调查共计16项。三是保护与监测工程建设项目红外相机捕捉监测到小灵猫、缟灵猫、亚洲黑熊等动物珍贵活动影像资料。

　　（3）做好全省自然保护地综合管理信息系统数据录入。

　　（4）做好陆生野生动物疫源疫病监测。一是在县辖区内各种生态类型体现野生动物种群集中的重点区域设置监测样线、固定监测点，其中固定监测点4个，各管护所、站、建立巡护监测路线44条，及时报送《野生动物疫源疫病野外监测记录表》监测报表上报率达100%。二是年内共收容救助动物19只，包括国家重点保护动物斑头鸺鹠、领角鸮和其它野生动物绿鹭、蜂猴、果子狸等。

　　5.强化基础设施，提升管护能力。

　　（1）提前谋划项目。一是积极申报2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。二是完成了云南金平分水岭国家级自然保护区生态旅游方案编制工作，为今后保护区开展生态旅游做好前期基础。

　　（2）抓好项目建设。一是扎实有序推进中央预算内投资项目保护与监测工程建设项目中安排的“科研与监测工程”子项目建设。截至目前，数据库、综合信息管理系统、视频监控系统、生态因子及野生动物监测系统、野外智能巡护系统、监测中心机房建设已全面完成并投入使用。二是积极推进基层所站修缮和建设，对西隆山管护所、水源管护站业务用房修缮。新建了南科、瓦窑河、奎河3个基层管护站，并投入使用。三是推进中央预算内投资保护与监测工程建设项目的子项目“保护工程和基础设施及配套工程项目”建设工作，已于2023年12月底正式开工建设。四是严格保护设施建设和管理，加强对瞭望台、界桩界碑、宣传标牌警示牌等保护设施的日常管理，及时更新相关资源信息数据；按照州林草局的统一部署，“红河数字林草建设项目”建设的8个防火视频监控点顺利投入使用，有效发挥了林火监测的作用，极大提升了保护区防火信息化科技化管理能力。五是认真做好项目验收工作，2018、2020、2021年国家级自然保护保护区补助项目通过上级主管部门的验收。

　　6.创新科普宣教，营造良好氛围。

　　（1）利用重点时段，传播生态文明理念。广泛深入城区、集镇、保护区周边社区村寨、学校，组织开展“世界环境日”、“国际生物多样性日”等宣传活动。一是开展自然教育活动6场，其中参观生物多样性展厅4场、走进森林感受大自然2场，参与人数超700人次。二是活动覆盖金平县中小学、幼儿园100%，参加现场比赛人数600人次。三是护林员开展相关法律法规、森林草原防灭火等辖区社区宣教2400余次，发放宣传资料3000余份。

　　（2）安装宣传教育标语，印制发放材料。一是结合保护区工作实际，安装宣传牌230块，悬挂宣传标语210余条。二是开展进社区宣传培训20次，制作发放宣传围裙4600个、宣传袋5500个、宣传单15000张、《金平县人民政府关于禁止在云南金平分水岭国家级自然保护区内种植草果等林下经济作物的通告》2600张、宣传纸杯12000个。三是与州融媒体合作开展《生物多样性保护宣传片》《山顶苔藓矮林宣传片》《山地苔藓常绿阔叶林宣传片》宣传片摄制工作。

　　（3）积极推送工作信息，扩大保护区知名度。通过与州、县融媒体合作，强化保护区资源本底的宣传和保护区建设与管理的工作成效推广。一是上报信息发表24条。二是通过云MAS手机平台发送保护区条例、防火、生物多样性等信息15000余条。三是与中国科学院昆明植物研究所合作开展保护区周边社区生计发展调查研究。

　　7.强化内控管理，完善有关制度。

　　（1）发挥内部监督管理作用。一是积极开展审计工作，委托第三方开展单位2022年度财务收支审计、2018年、2020年、2021年三个年度的自然保护区补助项目审计以及南科、瓦窑河、奎河三个管护站业务用房建设完工结算审计工作。二是修改完善云南金平分水岭国家级自然保护区管护局经费支出审批权限管理办法等内部管理制度。

　　（2）加强财政资金预算管理。一是严格按照预算申报程序，通过财政管理一体化系统统筹做好州本级年度基本支出预算和项目资金预算。二是抓好项目资金支出，2023年单位完成自然保护区补助、保护监测工程建设等项目支出932.87万元。

　　（3）强化资产和采购管理。一是严格按照资产管理制度要求将新增资产进行统一登记录入系统，2023年累计新增固定资产320.92万元，主要是三个新建管护业务用房和附属用房等。二是2023年完成政府采购批次6次，采购支出282.99万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教的社区科、生态旅游管理科。

　　下设机构20个，分别是：云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所等4个正科级公益一类事业单位。云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山管护站等16个管护站公益一类事业单位。与上年相比机构数量无变动。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员40人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休人，退休26人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆9辆，超编车辆9辆，主要是森林消防专用车辆，车辆为上级部门批准的保留或购置的特种专业车辆，不占单位公务用车车辆编制。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局单位2023年度收入合计1,900.36万元。其中：财政拨款收入1,900.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少676.48万元，下降26.25%。其中：财政拨款收入减少676.48万元，下降26.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是本年财政收入未达标，按财政部门通知要求将部分收入支出进行调账处理（调减收入支出）。二是本年项目收入支出较上年减少，主要是保护与监测项目支出较上年大幅减少，上年支出527万元，本年支出51.5万元。三是单位申请支付的部分项目支出由于财政部门无库款而未给予安排支付。

　　二、支出决算情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年度支出合计1900.36万元。其中：基本支出1174.07万元，占总支出的61.78%；项目支出726.29万元，占总支出的38.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少795.39万元，下降29.51%。其中：基本支出增加55.38万元，增长4.95%；项目支出减少850.77万元，下降53.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是本年财政收入未达标，按财政部门通知要求将部分收入支出进行调账处理（调减收入支出）。二是本年项目收入支出较上年减少，主要是保护与监测项目支出较上年大幅减少，上年支出527万元，本年支出51.5万元。三是单位申请支付的部分项目支出由于财政部门无库款而未给予安排支付。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1,174.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,090.37万元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.70万元，占基本支出的7.13％。单位人均公用经费支出为1.44万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于：一是按照中央林业改革资金管理办法实施的森林生态效益补偿（管护费）用于分水岭保护区63万亩森林生态资源的管护支出500.82万元，包括护林员劳务费，管护站建设相关支出、方案编制、管护物资及防火物资、防火车辆支出、保护区监测和及其他第三方技术服务费、宣传、管护运行其他支出等。二是按照中央林业草原生态保护区恢复资金管理办法实施的国家级自然保护区补助支出156.35万元，包括：科研监测、保护区专项巡护、宣传教育、综合科学考察、森林防火等相关支出。三是保护区森林资源管护站点业务用房建设支出54.15万元。四是项目前期及其他项目支出14.98万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出1，900.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少790.76万元，下降29.38%，主要原因是：一是本年财政收入未达标，按财政部门通知要求将部分收入支出进行调账处理（调减收入支出）。二是本年项目收入支出较上年减少，主要是保护与监测项目支出较上年大幅减少，上年支出527万元，本年支出51.5万元。三是单位申请支付的部分项目支出由于财政部门无库款而未给予安排支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出116.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于养老保险、退休人员支出以及退休人员的职业年金记实支出。

　　9.卫生健康（类）支出113.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职职工医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出157.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于自然保护区的监测、管护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1416.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于单位行政事业人员的工资福利支出、森林生态资源管护、管护站点建设修缮、森林防火、保护区管理、其他支出等。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出89.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于为单位在职行政事业人员缴纳的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于保护与监测工程项目的相关支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，决算为0.83万元，完成年初预算的4.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为17.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83%，具体是国内接待费支出决算0.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的4.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为17.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.83万元，完成年初预算的83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年单位厉行节约,压减了公务接待费用支出。二是公务用车运行维护费填报口径，单位车辆全部为专项工作用车或森林防火车辆，无一般公务用车，相关支出填报为其他交通费用科目。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降25.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降25.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是本年单位厉行节约,压减了公务接待费用支出。二是公务用车运行维护费填报口径，单位车辆全部为专项工作用车或森林防火车辆，无一般公务用车，相关支出填报为其他交通费用科目。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州主管部门到单位检查、调研、考核保护区各项管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出83.70万元，比上年增加5.31万元，增长6.78%，主要原因是：2022年按财政要求压减了两次公用经费支出，2023度只压减了一次。部门机关运行经费主要用于办公费、水电电话费、差旅费、维修费、会议费、培训费、委托审计费、工会经费、职工福利费、其他交通费（行政人员公务交通补助）、挂联村委会业务经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局资产总额2，645.43万元，其中，流动资产225.04万元，固定资产1，494.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程883.99万元，无形资产42.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加232.41万元，其中固定资产增加181.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋224平方米，账面原值63.47万元，实现资产使用收入1.8万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额282.99万元，其中：政府采购货物支出54.50万元；政府采购工程支出134.14万元；政府采购服务支出94.35万元。授予中小企业合同金额4.34万元，其中：授予小微企业合同金额4.34万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53250003300100801111