监督索引号53250000128801000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。完成上级宣传部门交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.抓实党委（党组）理论学习中心组学习重点任务，不断提升全州党委（党组）理论学习中心组学习质量。

　　一是服务和组织好党委（党组）理论学习中心组学习。严格落实党委（党组）理论学习中心组学习相关学习制度，年初起草《州委理论学习中心组 2023 年学习选题计划》，报州委印发，要求全州各级党委（党组）参照州委理论学习中心组选题计划，联系各自实际，制定具体选题计划并认真组织学习。二是服务和指导好主题教育理论学习中心组学习。聚焦“学思想，强党性，重实践，建新功”总要求，按照中央、省委和州委的部署，服务和组织各参学单位党委（党组）认真开展主题教育理论学习中心组学习。三是组织开展业务培训。2023年8月25日，组织各县市委宣传部副部长、州委各党工委理论学习中心组学习分管领导、具体负责工作人员共43人，开展了党委（党组）理论学习中心组学习业务培训。四是开展调研。五是强化督促指导。制定《2023年州级列席旁听工作组工作计划》，组建13个工作组对全州各县市和部分州级单位开展理论学习中心组学习列席旁听，进一步推动我州党委（党组）理论学习中心组学习规范化。

　　2.抓实党的创新理论常态化宣讲，持续推进重大主题宣讲和常态化分众化宣讲走深走实。一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、《习近平著作选读》第一卷第二卷等重大主题宣讲活动。开展各级各类宣讲45.69万余场次，听众794.21万余人次。其中：党的二十大精神宣讲43.27万余场，听众630.84万余人次；习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲7957场次，听众55.02万余人次；《习近平著作选读》第一卷、第二卷宣讲2490场，听众97892人次；省委十一届四次全会精神宣讲1416场，听众72255人次；州委九届五次全会精神宣讲1455场，听众64200余人次；作风革命效能革命宣讲2043场，听众93244人次，有效推进党的创新理论走进千家万户，有序推进重大主题的常态化、分众化宣讲。二是结合第二批主题教育，组织开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲。以各种宣讲方式共宣讲1777场，受众94386人次，其中：全州实职副处以上领导宣讲1059场，听众72120人次；专家学者宣讲87场，听众10180人次；双语宣讲71场，听众3000余人次；广播网络宣讲126（条）次，听众7160人次、点击量1536人次。组织全州1500余人参加了鲍卫忠同志先进事迹巡回报告会。三是开展“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，推动党的创新理论走进千家万户。向省级决赛报送语言类、文艺类各3件作品。在全省决赛中，其中：1件语言类作品获优秀奖、1件文艺类作品获三等奖。四是按要求开展铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向宣讲，共开展宣讲280余场，听众达10800余人次。录制并在“学习强国”红河州学习平台、“云南红河发布”App发布6个双语宣讲音频，点击量1835人次。五是理论宣讲工作亮点。金平县金水河镇金水河村委会隔界村党支部书记普玉忠被中央宣传部评为2023年基层理论宣讲先进个人。在省委网信办、省广播电视局联合组织开展的学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动中，7件作品分别荣获一、二、三等奖。

　　3.抓实“学习强国”学习平台制度完善、专题策划和措施落实，不断提升“学习强国”红河州学习平台建设质量。一是不断完善管理制度，进一步加强制度管控。制定《“学习强国”红河州学习平台建设管理制度》和《“学习强国”红河州学习平台应急管理制度》，对日常建设运营管理、工作机制方法、各环节风险排查防控、业务培训等进一步明确了工作职责，完善了工作机制。二是加强内容策划，提升稿件质量。今年以来，积极与“学习强国”云南平台联合，带动全州各县市形成三级联动机制，组织开展了“紫陶古今”“药物志”“红河党史人物”“金汤银线”“滇地建筑·红河篇”“寻梦石屏”等专题策划，进一步提高“学习强国”学习平台供稿质量。其中，“紫陶古今”“红河党史人物”“滇地建筑·红河篇”被总平台专题选用。三是加强业务培训，提升人员素质和供稿质量。今年以来，以座谈会、培训会等形式，对各县市委宣传部、州级各有关部门分管领导、供稿员、通讯员、学习达人等共315人进行了业务培训，有效提高了供稿员、通讯员、审核员素质，进一步提升了供稿质量。四是加强线下推广，扩大平台影响力。持续深入开展“我爱学习强国‘八个一’学习活动”和学习达人学习活动；组织开展了“霞客行之江山多娇▪有一种叫云南的生活”线下推广活动、第四届红河州“学习强国·学习达人”学习竞赛等线下推广活动，进一步提升了“学习强国”学习平台的影响力。组织红河州代表队参加第四届云南省“学习强国·学习达人”知识竞赛，荣获团体赛一等奖、优秀组织奖，我州选手王勇与昆明队选手林松获最佳组合奖。五是加强扩大县融矩阵。在已开通弥勒、开远等6个县市融媒号的基础上，今年11月又申报了元阳、金平2个县的融媒号，并获中宣部批复。全州融媒号共8个，居全省首位。截至12月31日，全年共供稿5169条，签发通过5148条，其中总平台采用270条、省平台采用1702条。《何以开远 没有终章 来去有念》《奋斗者 正青春》2件作品被评为2023年夏季全国县级融媒作品比赛优秀作品；《李文祥：一生只种“一粒米”》被评为2023年秋季全国县级融媒作品比赛优秀作品；2023年航拍“我的美丽家乡”短视频征集活动中，《云南红河：古韵新城 水墨石屏》被评为优秀作品，个旧融媒号被评为优秀组织单位。根据省委宣传部《2023年11月云南省“学习强国”学习平台建设工作情况通报》，红河州综合排名居全省第二位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

　　本单位无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团。

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　中共红河州委讲师团无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　中共红河州委讲师团无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

　　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年度收入合计199.61万元。其中：财政拨款收入199.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9.50万元，增长5.00%。其中：财政拨款收入增加9.50万元，增长5.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是日常工作量增加；州委理论学习中心组学习次数多，且外聘授课老师；州委宣讲场次多；增加“学习强国”平台建设工作，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年度支出合计199.61万元。其中：基本支出194.47万元，占总支出的97.42%；项目支出5.14万元，占总支出的2.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.50万元，增长5.00%。其中：基本支出增加22.24万元，增长12.91%；项目支出减少12.74万元，下降71.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是日常工作量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.51万元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.96万元，占基本支出的5.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.14万元。与上年对比减少12.74万元，主要原因分析为用于开展州委理论学习中心组学习服务工作、宣讲工作及“学习强国”学习平台建设工作的业务专项经费减少，厉行节约，故支出减少。无基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况 ：一是在完成各项重大宣讲任务的同时认真组织开展分众化常态化宣讲，不断加强青年宣讲骨干队伍建设。二是为州委理论学习中心组学习做好相关服务工作，邀请专家授课；三是精心组织实施，推动“学习强国”平台建设工作取得新突破。2023年项目支出主要用于支付开展州委理论学习中心组学习、政治理论宣讲和“学习强国”学习平台建设工作所需的办公费、学习宣传资料制作费、聘请教师授课费等费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年度一般公共预算财政拨款支出199.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.50万元，增长5.00%,主要原因是日常工作量增加；州委理论学习中心组学习次数多，且外聘授课老师；州委宣讲场次多；增加“学习强国”平台建设工作，收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出145.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%。主要用于单位职工的人员经费支出130.85元，日常公用经费支出9.74元，项目支出5.14元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于缴纳职工各项社会保险费；

　　9.卫生健康（类）支出19.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.01万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.01万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.01万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出，2023年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团资产总额44.82万元，其中，流动资产22.93万元，固定资产21.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.65万元，其中固定资产减少5.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分   名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　监督索引号53250000128801111