监督索引号53250001073900801000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年红河州非物质文化遗产保护中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，坚持社会主义核心价值观为引领，坚持创造性转化、创新性发展，坚持坚守中华文化立场、传承中华文化基因，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，深入实施非物质文化传承保护工程，切实提升非物质文化遗产系统性保护水平。

　　1.加强政治理论学习，努力提高业务能力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面加强党的建设，狠抓理论学习，组织广大干部职工通过职工大会、党员大会、集中上党课等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神。联合红河州文化市场执法支队党支部在第28个“世界读书日”开展“书香支部”创建活动，到云南省第一次党代会会址查尼皮开展以“品味红色经典、厚植红色情怀”为主题的党性教育；承办“红心向党 文旅同行”三季度轮值活动，开展了“自觉践行‘十种鲜明导向’人人都是营商环境”文旅短视频拍摄及制作技巧培训；全面落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态主阵地。坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

　　2.积极创先创优，展现红河非遗工作成果。中心参与张馨予老师创作的刺绣作品《石榴花抱世界，同心共圆中国梦》获第八届“百福杯”中国拼布创意设计大赛装饰艺术专业组金奖后，拍摄的记录《石榴花抱世界，同心共圆中国梦》创作过程视频《拼·绣乾坤》获中国纺织服装教育学会拼布艺术设计教育科普短视频征集活动一等奖，中国民族民间工艺美术家协会最具“非遗传承”代表性作品奖；红河州23个非遗项目成功入选云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录；组织节目参加云南省第三届传统戏剧曲艺汇演，荣获汇演组织奖、优秀汇演奖、示范奖；云南省第十三届民族民间歌舞乐展演获两金两银好成绩。

　　3.扎实推进重点工作，确保非遗保护传承工作落地见效。开展2023年红河州“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”主会场活动；红河州非物质文化遗产馆正式开放，给参观者带来全新的视觉体验，也为红河州非物质文化遗产的保护和传承提供了崭新的平台；认真组织云南省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报专家评审会，对全州12县（市）报送的49名传承人进行了推荐评审。

　　4.加大非物质文化遗产宣传力度。《云上梯田长出的音乐——哈尼族多声部民歌》《红河南岸哈尼族乐作舞遗存集》，荣获国家新闻出版署公布的2022年度中华民族音乐传承出版工程精品出版项目入选名单，云南省仅3个项目入选，其中两个涉及我州国家级非遗项目；《哈尼族多声部民歌》《哈尼族梯田农耕礼俗》两部宣传片在国家广播电视总局、泰国民众联络厅、云南省人民政府主办的第三届澜湄视听周国际合作论坛主会场展播；建水紫陶烧制技艺省级代表性传承人田静获得“2022中国非遗年度提名人物”称号；建水崇文同创紫陶文化有限公司、建水县贝山陶庄文化产业有限公司、元阳县攀枝花乡猛弄刺绣农民专业合作社等3家单位被认定为省级非遗工坊。

　　5.做好非遗传承工作，推进非遗人才培养。组织举办红河州非物质文化遗产保护管理工作培训班、《哈尼族多声部民歌》骨干培训班；派遣人员参加云南省专业技术人才知识更新工程“非物质文化遗产保护高级研修班”高级研修项目培训和云南省非物质文化遗产保护业务骨干田野调查培训，为非遗保护传承积累了重要经验。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案信息部、规划保护部、传承培训部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心作为二级预算单位纳入红河州文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。根据《红河州人力资源和社会保障局关于州民族文化工作团人员分流的通知》红人社发〔2015〕116号文件，我单位安置红河州民族文化工作团不带编分流人员4人，自然消耗1人，现超编3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2023年度收入274.24万元。其中：财政拨款收入274.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.21万元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加3.21万元，增长1.18%；上级补助收入0.00万元，与上年无增减变化；事业收入0.00万元，与上年无增减变化；经营收入增0.00万元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年无增减变化；其他收入减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是:财政收入增加是项目资金增加；其他收入减少是无非同级财政项目资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2023年度支出合计275.24万元。其中：基本支出187.20万元，占总支出的68.01%；项目支出88.04万元，占总支出的31.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.66万元，增长1.35%。其中：基本支出减少10.95万元，下降5.53%；项目支出增加14.62万元，增长19.91%；上缴上级支出0.00万元，与上年无增减变化；经营支出0.00万元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年无增减变化。主要原因是:基本支出减少是2022年补缴养老保险、医疗保险费、公积金，2023年减少1人公用经费。项目支出增加是项目资金增加，所以支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心单位机构正常运转的日常支出187.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.24万元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.96万元，占基本支出的4.79％。

　　基本支出，具体支出明细情况如下：

　　工资福利支出：178.24万元。其中：基本工资43.50万元，津贴补贴：3.66万元，奖金：0.30万元，绩效工资：78.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费：17.77万元，职工基本医疗保险缴费：11.78万元，公务员医疗补助缴费：5.41万元，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金：14.88万元。

　　商品和服务支出：8.96万元。其中：办公费：0.52万元，水费：0.14万元，电费：0.28万元，邮电费：0.84万元，物业管理费：0.48万元，差旅费：0.87万元，工会经费：2.06万元，福利费：2.58万元，公务用车运行维护费：0.07万元，其他交通费：0.11万元，其他商品和服务支出：1.01万元（驻村工作人员意外保险：0.02万元，驻村工作人员艰边补贴补差：0.87万元，会计账簿装订费：0.01万元，退休人员公用经费：0.11万元）。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项

　　业务工作的经费支出88.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.非物质文化遗产保护专项资金哈尼族多声部民歌项目经费支出：33.00万元，用于哈尼族多声部民歌保护工作，即：拍摄传承人申报片，开展民俗活动，开展培训，购置哈尼族多声部民歌教学所需教具，开展“文化和自然遗产日”展示展演活动；

　　2.云南省第十二届歌舞乐展演节目获奖奖金（谷雨梯田）补助经费支出：1.00万元，用于歌舞乐展示展演音乐制作。

　　3.非物质文化遗产保护资金四季生产调项目经费支出：15.35万元，用于填充数据资料，扶持民俗活动，新排演剧（音乐制作）。

　　4.传统文化展演补助经费支出：6.50万元，用于举办传统文化展演。

　　5.云南省第十三届民族民间歌舞乐展演红河参赛节目创作排演补助经费支出：17.10万元，用于从红河州十三县市挖掘、整理、创作、排演5个节目参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演。

　　6.非遗工作项目经费传承点经费支出：11.41万元，用于非遗数据填充，举办非遗展示展演，举办非遗培训班。

　　7.2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动经费支出：3.68万元，用于举办2023年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。

　　项目支出，具体支出明细情况如下：

　　商品和服务支出：77.64万元。其中：租赁费：16.70万元，培训费：2.91万元，专用材料费：3.50万元，劳务费：8.79万元，委托业务费：36.15万元，其他交通费：8.59万元，其他商品和服务支出：1.00万元（传承人视频拍摄费）。

　　资本性支出：专用设备购置：10.40万元（民族服饰）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2023年度一般公共预算财政拨款支出274.24万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加3.21万元，增长1.18%,主要原因是：项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出223.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于以下几个方面：

　　（1）工资福利支出：127.61万元。其中：基本工资：43.50万元，津贴补贴：3.66万元，奖金：0.30万元，绩效工资：78.19万元，其他社会保障缴费：1.96万元；

　　（2）商品和服务支出：85.50万元。其中：办公费：0.52万元，水费：0.14万元，电费：0.28万元，邮电费：0.84万元，物业管理费：0.48万元，差旅费：0.87万元，租赁费：16.71万元，培训费：2.91万元，专用材料费：3.50万元，劳务费：8.79万元，委托业务费：35.15万元，工会经费：2.06万元，福利费：2.58万元，公务用车运行维护费：0.07万元，其他交通费：8.70万元，其他商品和服务支出：1.90万元（驻村工作人员意外保险：0.02万元，驻村工作人员艰边补贴补差：0.87万元，会计账簿装订费：0.01万元，传承人视频拍摄费：1.00万元）；

　　（3）资本性支出：10.40万元。专业设备购置:104000.00元（民族服饰）。

　　8.社会保障和就业（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于人员机关事业单位养老保险金缴费,退休人员公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的0.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.50%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的3.50%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降72.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降72.00%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2022年12月根据《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》红财资复〔2022〕98号的复函，同意我单位公务用车（1辆）作报废处置。在做2023年预算时公务用车还未作报废处置，公务用车运行费0.07万元此笔费用为2022年的，因2022年无资金支付，所以2023年支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年12月根据《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》红财资复〔2022〕98号的复函，同意我单位公务用车（1辆）作报废处置。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我中心2023年无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我中心2023年无国（境）外公务接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心资产总额29.59万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产29.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.56万元，其中固定资产增加2.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

　　用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001073900801111