监督索引号53250000171401000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是工商联事业发展史上的重要一年。全国工商联成立70周年，习近平总书记致信祝贺。《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》重磅发布。省、州党委先后召开民营经济高质量发展大会。2023年，全州民营企业和民营企业家团结奋进，在拼经济中当先锋、挑大梁、建新功。全州民营企业户数达47.57万户，同比增长23.33%；注册资金达2989.22亿元，同比增长12.41%；全州实现地区生产总值2889.42亿元，民营经济增加值占比达58.6%，为全州经济高质量发展作出了重要贡献。2023年，全州工商联坚决贯彻党中央、省委、州委重大决策部署，围绕州委“337”工作思路，同心协力、创新实干，全力服务“两个健康”发展。

　　1.加强思想引导，促进民营经济人士健康成长。一是牢牢把握意识形态工作主动权。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，专题召开“红河州工商联宣传工作暨意识形态工作总结会”“意识形态专题民主生活会”，进一步明晰意识形态工作责任制，提升干部职工意识形态能力素质。二是加强民营经济人士队伍建设。组织26名非公经济人士前往文山开展“继承革命意志 弘扬老山精神”红河州非公经济人士老山行活动，引导民营经济人士感党恩、听党话、跟党走。组织60名非公经济人士前往赴厦门大学举办“云南省生物医药大健康培训班（红河州）”，加强对民营经济人士的教育培训。及时召开民营经济代表人士学习贯彻《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》座谈会，激发民营经济发展活力。三是加强全州工商联系统宣传工作。围绕州委、州政府中心工作以及工商联工作实际在“红河州工商联”微信公众号上开设“乡村振兴”“学‘习’时刻”“两会精神”“民营经济大家谈”等专题栏目。州工商联公众号发布信息442条。中央上稿11篇，省级上稿48篇，被“红河发布”采用2篇。

　　2.加强调研资政，服务全州经济社会发展大局。一是搭建政企对话平台。全州工商联组织的74名省、州、县（市）人大代表，445名省、州、县（市）政协委员，提出78件人大建议、42件个人提案、156件集体提案，其中17件被列为重点提案办理。州工商联副主席、云南齐星建工集团董事长张家云在州政协协商汇报会作专题发言。在州“两会”期间，罗萍州长参加工商联、侨联组分组讨论，专题听取委员的意见建议。按照要求，牵头完成“优化民营经济发展环境 促进有色冶金民营企业发展壮大”专题协商，协商专报获州委赵瑞君书记批示，推进我州有色冶金民营企业高质量发展。向省工商联、州政协报送62篇社情民意，被采用5篇报送省政协。二是开展民营企业调查点工作。组织9名调查员参加省工商联调查研究暨反映社情民意工作培训班，举办全州工商联系统2023年民营企业调查点培训班，提升业务水平。开展了全国民营企业调查系统5次问卷填报工作。通过扩容增量工作，全州工商联系统入库企业从403户增至900户。三是开展专题调研。组织基层大走访活动，由州工商联领导带队，分赴全州十三个县市，走访州工商联执委企业77家、县（市）规上企业12家、州级行业商协会和州级异地商会9家。收集的12方面61个问题已进行协商交办。参与州政府办组织的红河州优化发展环境壮大民营经济专题调研。制定印发《关于大兴调查研究的实施方案》，开展12个专题调研。

　　3.发挥联动优势，助力民营企业高质量发展。一是开展金融服务工作。与红河州税务局、红河州财政局、红河州市场监督管理局、红河银保监分局联合成立红河州民营经济财税金融服务中心。组织1731户民营企业注册融信服平台。截至目前，州内182户提交贷款申请，申请贷款60952万元，授信52户，授信金额21462万元，发放款21342万元。实施“雏鹰计划”，持续做好“贷免扶补”等就业创业工作，截至11月22日，完成2023年度“贷免扶补”创业担保贷款719户，“贷免扶补”创业小额贷款目标任务499户，个人创业担保贷款220户（其中：小微企业完成7户），完成年初州级下达任务的95.23%，发放贷款资金15215万元。实施“头雁计划”，我州9家企业入围2023云南省非公企业100强。二是组织企业参加多项培训。组织县市工商联创业就业工作负责人、州级商（协）会等相关人员111人赴西安交大、四川大学开展创业就业专题培训。协助省工商联在河口县举办“2023年云南省工商联跨境电商培训红河班”，50余名企业家在现场参加培训，州内各县市200余名企业家参加线上培训。组织州内46家民营企业线上参加全国工商联经济服务部与国家发展改革委投资司共同举办的投资项目前期工作质量提升专题培训会、西安交通大学“云南省优强民营企业风险防范专题培训班”等，提升企业经营管理水平。三是搭建内引外联合作平台。出台《红河州工商联招商引资工作方案的通知》，成立红河州工商业联合会（总商会）招商引资工作领导小组。与省川渝商会开展“商会高质量发展助推以商招商”活动。推荐开远、石屏两市县企业参加“泰国国际食品展会”。组织州内云河药业等3家民营企业参加第十三次民营企业军民两用高新技术及产品研发生产专项调查。组织3家企业赴河北衡水参加第十六届中国城市友好商会会长会议。

　　4.夯实基层基础，推动全州工商联组织规范化建设。一是提升质量质效。召开州工商联（总商会）六届二次执委会。修订完善《红河州工商业联合会（总商会）会员管理办法》等9项办法，引导民营经济代表人士强化履职尽责意识，建立健全履职考核制度和退出机制。开展好2022年省对州、州对县工商联工作评价。二是在全省率先设立“荣誉会长”“名誉会长”职务，调动和发挥红河州籍知名企业家的传帮带作用，授予李学、银康红河州总商会“荣誉会长”职务，阮鸿献、杨清平红河州总商会“名誉会长”职务。三是扩大会员队伍，截至2023年11月20日，全州共有会员9112个，其中，企业会员2461个，个人会员6514个、团体会员137个。全州工商联组织有商会组织137个，对比2022年，增加了6个。其中，异地商会20个（州级6个），行业商（协）会51个（州级8），乡镇（街道）商会42个，州、市青年企业家商会8个、女企业家协会2个,其他14个（州、市总商会）。指导红河州房地产商会顺利换届。抓好青年企业家商会的组建力度。截至目前，个旧、蒙自、开远、弥勒、石屏、元阳、屏边7个县市已成立青商会。四是加强示范引领。制定下发《红河州“五好”县级工商联建设实施办法》，认定蒙自市、个旧市、开远市、元阳县、屏边县等5个县级工商联为红河州工商业联合会2022—2023年度“五好”县级工商联。开展全国、全省“五好”县级工商联推荐上报工作。10月30日，云南省工商联发布《关于认定全省“五好”县级工商联的通知》的名单，我州个旧市工商联、开远市工商联、泸西县工商联、建水县工商联、元阳县工商联、屏边县工商联、石屏县工商联、弥勒市工商联、蒙自市工商联被认定为第十三届云南省工商联（总商会）第一批“五好”县级工商联。加强对商会的指导、引导、服务，不断提高商会建设水平。红河州建材商会、红河州青年企业家商会、蒙自市川渝商会被认定为2022年度省级“四好”商会。红河州河南商会等20家商会被认定为红河州工商业联合会（总商会）2022年度“四好”商会。组织十三县市负责商会登记工作的同志前往楚雄州学习乡镇（街道）商会登记经验。做好原工商业者老会员及遗孀的“两节”慰问工作。

　　5.坚持多措并举，切实维护民营企业合法权益。一是牵头开展“政企面对面”活动。我州从今年7月9日启动开展“政企面对面”活动，由州工商联牵头开展会前协调工作，每周由州委、州政府、州人大、州政协的主要领导轮流与不同行业的企业代表进行座谈，现已开展了11期。通过高位推动，充分听取企业代表人士的意见和建议，推动有效市场和有为政府更好结合。二是组织普法强基工作。做好机关常态化普法学习，多种形式开展“法律三进”活动。通过微信工作群等宣传《中华人民共和国民法典》《云南省矛盾纠纷多元化解条例》，推动线上、线下宣传有机融合。对40余名州级商协会会长、副会长开展《云南省优化营商环境条例》宣讲培训。三是发挥民营企业投诉中心职能职责。召开2023年红河州民营企业投诉中心成员单位联席会议。组织开展每季度民营企业诉求问题收集工作，通过电话来访、信件等方式受理8件，已办理7件，并向企业进行反馈。多元化开展矛盾纠纷调解工作，2023年以来，全州21个各级商会调解组织开展线上调解案件61件，线下调解案件88件，有效化解民营企业间的矛盾纠纷。成立红河州建材行业商会人民调解室。推进涉案企业合规评估机制工作，牵头召开红河州涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室第一次联席会议，完成云南天然橡胶产业集团金平有限公司合规整改工作。做好和谐劳动关系工作。按照工作要求，组织825户民营企业参与评议政府职能部门工作。

　　6.弘扬光彩精神，引导民营企业融入乡村振兴。一是推进“万企兴万村”行动。在屏边召开红河州“万企兴万村”行动现场推进会暨工商联系统联系国家、省级乡村振兴重点帮扶县工作部署会。截至11月22日，录入全州“万企兴万村”台账“兴村”企业、商会987个，“兴村”项目1199个，“兴村”651个，项目投资总额37.3亿元（实际到位资金35.3亿元），公益类项目捐款捐物9051.71万元。做好联系重点帮扶县工作，15名企业家副主席、副会长，分别联系国家和省级联系乡村振兴重点帮扶县。与农行红河分行签订战略合作协议，为全州民营企业发展提供更精准、更有效、更便捷的金融支持。二是召开红河州光彩事业促进会第四次会员大会，选举产生了新一届光彩事业促进会领导班子，深入推动光彩事业在公益领域创新发展，截至目前，全州民营企业通过光促会捐款428万元，主要用于乡村振兴项目。贯彻落实国家《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》，2023年我州民营企业直接采购脱贫地区农副产品4577.32万元，帮助销售脱贫地区农副产品22220.35万元。三是做好新一轮的驻村工作队员选派工作。选派两名干部到挂钩联系点屏边县新现镇永胜村委会以及西沙底村开展驻村工作，按照“摘帽四不摘”的要求，保持帮扶力量不减，从动态监测预警、产业就业帮扶、激发内生动力等方面，助力农户增收和乡村振兴。四是加强劳务对接。开展民企高校携手促就业活动，组织145家用人单位参加现场招聘会，提供涉及教育、医疗、财务、工程等专业的就业岗位3792个。与州人社局、总工会等单位联合开展2023年金秋招聘月活动。

　　7.加强机关建设，推进作风革命效能革命。一是贯彻落实部署要求。围绕落实上级重大决策、州委、州政府确定的目标任务、省工商联工作要求，扎实推进《红河州贯彻落实云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）《省委、州委关于深入学习贯彻党的二十大精神的决定及州委经济工作会议精神任务分工方案》《红河州进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本若干措施工作任务清单》、2023年省、州政府重点工作任务等相关工作任务的落实。制定印发《红河州工商联“两个健康”三年行动计划（2023至2025年）》《红河州工商联2023年工作要点》《红河州工商联党组2023年工作要点》《红河州工商联2023年党建重点项目清单》等，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化要求提质增效。三是规范机关日常管理。按照部署要求，扎实开展州工商联学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。全面推行“三个工作法”，推动形成转作风抓落实的工作合力。推进作风革命效能革命，认真贯彻落实中央八项规定精神及省委、州委实施办法，不断加强办文办会办事、机要保密、后勤保障等业务工作。二是抓实党风廉政工作。全面落实党风廉政建设全面领导责任，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。全力支持州纪委、州监委派驻州委统战部纪检监察组认真履行工作职责。完成巡察整改工作，全面修改、完善规章制度25项，推进机关工作规范化、程序化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构（正科级），所属单位0个，内设机构本年内无变动，分别是：

　　（1）办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设工作。

　　（2）经济联络科。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为州委、州政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

　　（3）社会扶贫办。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，举办“民营企业招聘周”活动；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立州非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作；承担州光彩事业促进会日常工作。

　　（4）会员管理科。负责搭建行业商会协会、会员企业与州委、州政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好相关代表人士组织推荐工作；负责州总商会年检工作，指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。

　　（5）宣传教育科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作；负责非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责信息工作；负责管理州工商联微信公众号；负责意识形态工作。

　　（6）调研室。负责非公有制经济、行业商会协会、工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究工作；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责工商联历史研究，编纂工商联（总商会）大事记、年鉴、史料；承担州工商联参政议政委员会日常工作。

　　（7）法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治州工作；负责州民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.本单位为红河哈尼族彝族自治州工商业联合会所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　纳入红河州工商业联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2023年度收入合计607.77万元。其中：财政拨款收入607.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少47.49万元，下降7.25%。其中：财政拨款收入减少47.49万元，下降7.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。本年收入减少的主要原因是：一是本年年内在职人员人数较上年减少2人；二是按照州财政局要求“州工商联专项经费”项目年初预算调减20%，本年年中时，“州工商联专项经费”项目资金根据财政局要求调减了8.05万元，项目经费减少较大。

　　三、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2023年度支出合计607.77万元。其中：基本支出553.20万元，占总支出的91.02%；项目支出54.57万元，占总支出的8.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48.60万元，下降7.40%。其中：基本支出减少45.60万元，下降7.62%；项目支出减少3.00万元，下降5.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。本年支出预算执行数减少的主要原因：一是本年年内在职人员人数较上年减少2人；二是按照州财政局要求“州工商联专项经费”项目年初预算调减20%，本年年中时，“州工商联专项经费”项目资金根据财政局要求调减了8.05万元，项目经费减少较大。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553.20万元，与上年对比减少45.61万元，下降为7.62%，日常支出减少的主要原因分析：一是本年年内在职人员人数较上年减少2人，工资、津贴支出减少较多，二是根据我会2023年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.34万元，占基本支出的89.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.87万元，占基本支出的10.64％。2023年公用经费人均支出数为2.80万元，公用经费人均支出数较上年减少0.08万元，减少的主要原因：我会根据州委、州政府工作要求，充分发挥职能职责，加强与非公经济人士的交流和合作，在工作中厉行节约，按照州财政过“紧日子”的要求，合理安排公用经费支出，提高财政资金使用效率。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，比上年减少3.00万元，下降率为5.21%，项目支出减少的主要原因为：一是2023年我会“州工商联专项经费”项目由于州财政局缩减项目经费,项目经费为年初预算数为30万元，较上年减少6万元，影响我会专项经费项目工作开展；二是按照州财政局要求“州工商联专项经费”项目年初预算调减20%，本年年中时，“州工商联专项经费”项目资金根据财政局要求调减了8.05万元，项目经费减少较大。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品服务支出合计52.69万元：支付办公费2.22万元、支付印刷费2.66万元、支付邮电费2.00万元、支付维修（护）费0.01万元、支付会议费1.67万元、支付培训费34.70万元、支付其他交通费用6.69万元、支付其他商品和服务支出2.75万元；

　　2.对个人和家庭的补助：生活补助1.43万元；

　　3.资本性支出合计0.45万元：支付办公设备购置0.45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出607.77万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少47.49万元，下降7.25%,主要原因是：一是本年年内在职人员人数较上年减少2人，人员经费减少较多；二是按照州财政局要求“州工商联专项经费”项目年初预算调减20%，本年年中时，“州工商联专项经费”项目资金根据财政局要求调减了8.05万元，项目经费减少较大；三是根据我会2023年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出426.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.10%。主要用于工资福利支出345.68万元、商品和服务支出78.46万元、对个人和家庭的补助1.43万元、资本性支出0.45万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出63.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于工资福利支出58.67万元、商品和服务支出4.39万元。；

　　9.卫生健康（类）支出49.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于工资福利支出49.69万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出28.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于商品和服务支出28.71万元；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出40.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。工资福利支出40.28万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为1.42万元，完成年初预算的56.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.80%，具体是国内接待费支出决算1.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的56.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.42万元，完成年初预算的56.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我会严格执行中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出；二是严格按照州财政过“紧日子”要求，合理使用财政资金，不浪费资金，提高资金使用效率。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出；二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用1.42万元，接待批次14次，接待人数169人，本年公务接待费减少的原因：我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作中，进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节，控制公务接待费用成本；三是我会严格执行中央八项规定，施行厉行节约，严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未发生因公出国（境）费，本年因为疫情的影响，省工商联和我会取消了所有的出国计划，全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市工商联到我会走访增加，我会积极接待省内、省外工商联和商会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州工商业联合会部门2023年机关运行经费支出58.87万元，比上年减少6.15万元，下降9.45%，主要原因是：我会根据州委州政府工作要求，充分发挥职能职责，加强与非公经济人士的交流和合作，在工作中厉行节约，按照州财政过“紧日子”的要求，合理安排机关运行经费支出，提高财政资金使用效率。单位机关运行经费主要用于：办公费2.16万元、水费0.33万元、电费0.88万元、物业管理费1.65万元、差旅费7.33万元、会议费4.81万元、培训费3.15万元、公务接待费1.42万元、工会经费5.19万元、福利费6.49万元、其他交通费23.43万元、其他商品和服务支出2.03万元。

　　二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州工商业联合会资产总额37.50万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产34.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.71万元，其中固定资产减少8.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.66万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　(一)概述项目绩效目标完成情况

　　2023年我会预算项目有“州工商联专项经费”20.09万元、“州工商联六届二次执委会议经费专项资金”1.665万元和“创业担保贷款工作奖励性补助资金”33.15万元三个预算项目，2023年“州工商联专项经费”项目完成预算项目完成率为100%、“州工商联第六次会员代表大会会议费专项资金”完成项目预算完成率100%、“创业担保贷款工作奖励性补助资金”项目预算完成率99.00%。

　　根据我会2023年项目绩效目标表和绩效评价体系，我会对1-6月、1-9月、1-11月和全年预算项目资金使用情况进行了监控和自评，我会自评结果为“优”。

　　（二）概述本单位整体支出绩效目标完成情况

　　我会高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算及相关文件；成立了红河州工商业联合会预算绩效管理领导小组，由单位主要领导任组长，秘书长任副组长，各科室负责人为成员，财务人员具体负责实施；领导小组成立后，我会组织了预算绩效工作培训。

　　1.按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度或其他预算绩效管理配套制度，制定《州工商联部门预算绩效管理工作顶层制度》《州工商联内部预算绩效管理工作协调机制》《州工商联预算绩效管理操作细则》《州工商联预算绩效管理实施办法》《州工商联预算绩效管理实施方案》《州工商联预算绩效目标管理制度》《州工商联预算绩效目标审核机制》等一系列预算绩效管理制度；

　　2.科学合理地设置了我会建立绩效目标审核机制，并制定《州工商联项目支出绩效目标审核表》《州工商联整体支出绩效目标审核表》为预算绩效管理工作的开展奠定了基础；

　　3.通过在单位内部召开会议，组织宣传培训，让单位领导职工充分认识预算绩效管理工作的重要性和必要性。并撰写了相关信息。

　　州工商联2023年度预算完成率99.94%，根据我会2023年整体绩效目标表和整体绩效评价体系，我会对1-6月、1-9月、1-11月和全年资金整体使用情况进行了监控和自评，我会自评结果为“优”。

　　（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题及改进措施

　　1.预算绩效管理中存在的问题

　　（1）部分预算指标不足或无经费来源，主要表现在公用经费预算指标偏低、人员经费指标核算不够准确等，不得不占用其他预算指标，造成指标混用现象。

　　（2）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，我局财务工作人员所担负业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习，只能在探索中不断改进。

　　2.预算绩效管理改进措施

　　一是全面实施全口径预算绩效目标管理，并规范预算绩效目标管理流程；二是切实发挥预算绩效评价的核心作用。对所有执行完成的财政资金，对照事先确定的绩效目标开展绩效自评。积极开展对重点项目支出、财政政策、预算部门整体支出的绩效评价；三是进一步落实涵盖预算绩效管理全过程的结果应用制度。结果应用应包括预算绩效目标、跟踪监控、绩效评价三个环节，充分发挥现有的评价结果反馈整改机制和结果报告制度。

　　（四）预算绩效管理主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　4.预算绩效管理评价结果将作为部门预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000171401111