监督索引号53250003200201000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我支队的主要职能是负责红河州辖区的道路交通管理。（1）组织道路交通秩序管理，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对机动车驾驶人进行考试发证；（4）对机动车进行注册登记管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，交警支队在省厅交警总队和州公安局党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，与各有关部门密切配合，按照上级道路交通安全管理工作的总体安排部署，落实责任、抓实源头，严查违法、强化共治，有效推动了全州道路交通安全管理工作科学化、规范化、制度化建设，确保了全州道路交通安全形势的总体平稳。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（二）决算单位构成　

纳入云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队。

纳入云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明　　

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队部门2023年度收入合计12150.37万元。其中：财政拨款收入12150.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3028.37万元，降低19.95%。其中：财政拨款收入减少3028.37万元，降低19.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。总收入和上年相比减少的主要原因为：2023年末，财政收入未达预期，将我单位已经支出的经费转列为预拨经费，待下年列支，故造成2023年的总收入减少。

　　二、支出决算情况说明　　

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队部门2023年度支出合计12150.37万元。其中：基本支出11000.27万元，占总支出的90.53%；项目支出1150.10万元，占总支出的9.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3028.37万元，降低19.95%。其中：基本支出减少636.08万元，降低5.47%；项目支出减少2392.29万元，降低67.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出和上年相比减少的主要原因为：2023年末，财政收入未达预期，将我单位已经支出的经费转列为预拨经费，待下年列支，故造成2023年的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11000.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9925.35万元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1074.92万元，占基本支出的9.77％。基本支出和上年相比减少的主要原因为：今年人员减少较多，导致人员经费和日常公用经费均大幅降低。

　　（二）项目支出情况　　

2023年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1150.10万元，全部用于交通安全管理业务专项支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目内容属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

项目支出和上年相比减少的主要原因为：2023年末，财政收入未达预期，将我单位已经形成支出的项目经费转列为预拨经费，待下年列支，故造成2023年的项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12150.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3028.37万元，降低19.95%，今年一般公共预算财政拨款支出和上年相比减少的主要原因为：2023年末，财政收入未达预期，将我单位已经形成支出的拨款经费转列为预拨经费，待下年列支，故造成2023年的财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出9997.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于保障红河州公安局交通警察支队机关及下属高速公路管理大队正常运转的日常支出和专项业务支出。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出835.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于保障离退休人员的支出和基本养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出720.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于保障单位人员医疗保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出596.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为454万元，决算为277.54万元，完成年初预算的61.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200万元，决算为183.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.29%，完成年初预算的91.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为250万元，决算为93.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.67%，完成年初预算的37.38%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.04%，完成年初预算的5.5%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为454万元，支出决算为277.54万元，完成年初预算的61.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200万元，决算为183.98万元，完成年初预算的91.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为250万元，决算为93.45万元，完成年初预算的37.38%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我支队认真执行中央八项规定精神及《六项禁令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律，严格控制经费支出。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少142.45万元，下降33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少60.12万元，下降24.63%；公务用车运行维护费支出决算减少82.44万元，下降46.87%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年末，财政收入未达预期，将我单位已经形成支出的公务用车运行维护费转列为预拨经费，待下年列支，故造成2023年的“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　　

2.购置车辆9辆。具体购置车辆原因为：更新老旧车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆（因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开）。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他单位协同办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况　　

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2023年机关运行经费支出1074.92万元，减少263.84万元，下降19.71%，主要原因为：2023年末，财政收入未达预期，将我单位已经形成支出的机关运行经费转列为预拨经费，待下年列支，故造成2023年的机关运行经费支出减少。

　　部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

　　二、国有资产占用情况　

截至2023年末，云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队资产总额37172万元，其中，流动资产2326.86万元，固定资产14292.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程19386.36万元，无形资产1166.12万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131.7万元，其中固定资产减少1417.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆10辆，账面原值169.55万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况　

2023年度，部门政府采购支出总额1077.37万元，其中：政府采购货物支出1059.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.7万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（13-15表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003200201111