监督索引号53250001073901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全州文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（四）管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全州智慧旅游建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（十）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科）、对外交流与合作科（宣传推广科）。

所属单位12个，分别是：

1.红河州文化和旅游局（本级）；

2.州文化市场综合执法支队；

3.州民族文化工作团（州歌舞团）；

4.州博物馆；

5.州图书馆；

6.州文化馆（州艺术创作研究中心）；

7.州非物质文化遗产保护中心；

8.州文物管理所；

9.州文化产业发展中心；

10.州文化和旅游教育中心(未独立核算)；

11.州旅游服务质量中心(未独立核算)；

12.州文化和旅游信息中心(未独立核算)。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

1.州文化和旅游局（本级）；

2.州文化市场综合执法支队；

3.州民族文化工作团（州歌舞团）；

4.州博物馆；

5.州图书馆；

6.州文化馆（州艺术创作研究中心）；

7.州非物质文化遗产保护中心；

8.州文物管理所；

9.州文化产业发展中心；

10.州文化和旅游教育中心（未独立核算）；

11.州旅游执法监察支队（未独立核算）；

12.州文化和旅游信息中心（未独立核算）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员329人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员259人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人（离休0人，退休197人）。年末遗属3人。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，州文旅局学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述、全国全省旅游发展大会精神，围绕省委“3815”战略发展目标、省文旅厅安排部署和州委“337”工作思路，深挖“梯田魂、古城韵、福地行、异域风、红色情”5座文旅“富矿”，加快建设“跨境旅游先行区、农文旅融合发展示范区、旅游高质量发展试点区”，打造“云南旅游新方向”，不断提升“红河最云南”IP影响力，持续擦亮“云上梯田·梦想红河”品牌，加快推动红河旅游高质量转型升级，奋力开创文化强州新局面。

（一）强化党建引领，凝聚高质量发展强大合力。一是持续推进政治机关建设。深化“红心向党 文旅同行”党建品牌建设，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。截至11月，召开党组理论学习中心组集中学习9次。二是全面落实意识形态工作责任。分析研判意识形态风险50次，开展维护国家政治领域安全和防邪教斗争形势风险评估12次，及时有效处理网络舆情风险预警5次。三是不断夯实全面从严治党主体责任。开展党纪学习教育，强化廉洁文化学习教育，截至11月开展警示教育9次，创作及宣传清廉主题文艺作品4个。四是助力新一轮民族团结进步示范州创建。做好民族团结进步示范展陈工作，举办“铸牢中华民族共同体意识 黄丝带帮教”“4.23国际读书日”等系列活动20余个。持续开展民族团结进步“进景区”工作，在导游词中融入“铸牢中华民族共同体意识”。

（二）依托项目带动，文旅业态持续“上新”。一是推进文旅项目建设。重点实施了元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目、建水临安路旅游基础设施提升改造项目等一批文旅项目建设。1—11月，全州文旅行业领域投资完成47.69亿元，同比增长61.8%。二是打造文旅新业态。全力推进旅游与文化、产业、科技等创新发展，大力促进“旅游＋”全产业链发展，2024年15家企业被认定为省级新业态企业。

（三）聚焦典型引路，文旅品牌影响力持续提升。一是品牌建设“出圈”“出彩”。红河州入选中国最具潜力文旅城市，元阳县阿者科村入选联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”，建水县、弥勒市入选2024中国县域旅游综合竞争力百强县，蒙自市进入“2024中国县域旅游发展潜力百强县”。“云南·舌上临安 食在建水”、“齐聚梯田边 欢庆开秧门”等线路入选精品线路。弥勒市西三镇可邑村等7个行政村公示为第一批云南省金牌旅游村。二是“红河最云南”IP越发响亮。马缨花挑战赛、巅峰赛全网浏览量突破3.5亿次，受邀参加首届中国新疆民间艺术季和2024年全国秋季旅游宣传推广活动。马缨花成为“最云南”引爆点，跳红大江南北、跳到世界各地。持续举办中越跨国春晚暨边民大联欢活动和中越（红河）边境经济贸易旅游交易会，期间红河州文旅产业链共签订备忘录、战略性合作框架协议10个，累计签约金额达14.05亿元，在长街宴活动期间隆重推出红河文旅宣传歌曲《哈尼公主》，播放量达到了4330万次，打响“红河最云南”IP。

（四）聚力文化惠民，公共文化服务不断优化。一是文化供给活力满满。统筹安排资金935万元，启动实施15个公共文化场馆的提升改造工程和60个基层综合性文化服务中心的提质增效。二是文化活动丰富多彩。组织“遇见建水 相会西庄”2024年全国“四季村晚”（夏季）示范展演、云南省首届“云南民歌大家唱”主场活动、云南省2024年“5.19中国旅游日”主会场活动和2024年云南省第三届原创舞蹈展演等活动，完成惠民演出活动900余场，观众人数达100万余人。三是文化精品硕果累累。举办全州第三届群众文化“白鹇奖”文艺汇演活动，《马缨花》《云上梯田》等7个作品获得“彩云奖”，创历史最好成绩。四是文化服务温暖民心。开展夜间文艺演出活动385场，惠及群众及游客22.7万余人。

（五）坚持守正创新，历史文脉赓续传承。一是文物保护利用持续加强。2024年争取文物保护、博物馆纪念馆免费开放经费1266.07万元，做好文物安全隐患排查整改和文物安全宣传教育培训。二是文物普查工作稳步推进。下发《红河州第四次全国文物普查宣传工作方案》，有序推进第四次全国文物普查工作，复查第三次全国文物普查不可移动文物1950处，已调查新发现文物132处。三是文博展览活动有声有色。开展“5.18国际博物馆日”、文化遗产日宣传展览活动58个。其中，“大山之子—云南哈尼族服饰展”在上海市历史博物馆展出，接待观众50余万人次。四是非遗保护活态传承。红河州11件非遗作品入选2023年云南省第二届“非遗伴手礼”。建水、石屏、红河三个县的非遗进校园案例入选全省“非遗进校园”优秀实践案例。建水县“食香陶韵，建水非遗体验之旅”上榜云南省十大非遗旅游线路。新增150名省州非遗代表性传承人、20个州级非遗工坊。州非物质文化遗产保护中心被国家文化和旅游部表彰为2023年全国非物质文化遗产保护工作先进集体。五是哈尼梯田传统文化保护传承进一步加强。印发实施《红河哈尼梯田传统文化保护传承补贴办法（试行）》。

（六）做好“旅游＋”文章，文旅产业蒸蒸日上。一是持续推进市场主体倍增工作。弥勒美憬阁酒店、康藤·红河谷帐篷营地酒店、元阳多依树酒店等200余家高品质酒店、26家等级民宿客栈建成使用，其中建水楸野民宿被评为全国甲级旅游民宿。1—11月全州限额上住宿业企业122家，营业收入9.82亿元，增长15.4%，全省排名第1位，新纳规升规升限企业数7家。1—11月规模以上娱乐业企业7家，营业收入1.89亿元，增速为34.6%。二是着力打造农文旅融合发展示范区。开发弥勒可邑小镇、屏边康藤帐篷酒店、哈尼梯田研学等高品质度假旅居和休闲体验产品；推出“冬游红河——梯田云海摄影之旅”、“金平蝴蝶谷生态旅游”等十条乡村旅游线路。三是大力推进跨境旅游加快发展。用好144小时过境免签政策，打造4条入境旅游精品线路，持续扩大中越“两国六目的地”黄金旅游线路推介成果。河口口岸免税店正式营业，建水县、弥勒市等地成为越南游客的打卡地。截至12月10日，河口口岸出入境团队游客数达36.8万人次。四是持续推进智慧旅游发展。全州20个4A级旅游景区均实现5G深度覆盖，元阳哈尼梯田智慧旅游立体化监测系统入选文旅部、工信部2024年文化和旅游装备技术提升优秀案例。

（七）优化营商环境，文旅市场平稳有序。一是市场整治和服务创优协同推进。持续推进旅游市场秩序整治，聚焦“不合理低价游”、强制购物消费等问题，强化联合执法检查，依法查处违法行为。指导建水县开展好文化和旅游部市场信用经济发展试点工作。二是安全监督持续加强。扎实开展全州文旅行业安全生产治本攻坚三年行动，在春节、五一、国庆节等重点时段，加强隐患排查和督导检查，全州文化旅游市场健康平稳运行。三是文旅市场监管持续规范。统筹加强景区景点、宾馆酒店、娱乐场所等领域市场监管，大力开展“利剑护蕾”专项行动，持续推进“扫黄打非”工作，织牢保护未成年人的“安全网”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局2024年度收入合计81261390.02元。其中：财政拨款收入81000884.83元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入260505.19元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少4181003.07元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少1511608.50元，下降1.83%；其他收入减少2669394.57元，下降91.11%。主要原因是本年收到的上级专款项目资金较上年减少，一般公共预算财政拨款收入减少；单位自有资金收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局2024年度支出合计81166238.83元。其中：基本支出64364153.95元，占总支出的79.30%；项目支出16802084.88元，占总支出的20.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少9292041.79元，下降10.27%。其中：基本支出增加1392302.21元，增长2.21%；项目支出减少10684344.00元，下降38.87%。主要原因是职工社会保险缴费基数提高，人员经费相应增加，基本支出较上年增加；本年上级专款资金收入支出减少，项目支出收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64364153.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60302049.16元，占基本支出的93.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4062104.79元，占基本支出的6.31%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16802084.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（中央资金）文化旅游花费抽样调查项目经费110000.00元，主要用于根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》和《云南省文化文物和旅游统计调查制度》开展抽样工作，全面掌握和了解我州接待游客情况，包括过夜游客和一日游游客人数、人天数和国内游客在我州的花费等有关情况，加强全州国内旅游业的宏观管理，促进全州文旅持续、快速、健康发展。

（中央资金）第四次全国文物普查项目经费100000.00元，主要用于第四次全国文物普查对象是我州境内地上、地下、水下的不可移动文物，重点对已登记、认定的不可移动文物进行复查，调查、登记、认定新发现的不可移动文物。通过普查，全面掌握红河州不可移动文物基本情况和保护状况，充实完善红河州文物保护单位和不可移动文物名录，为编制实施不可移动文物空间利用专项规划提供详实数据。

（上级专款）红河州智慧文旅会议系统前期项目经费（2023年预拨资金）191000.00元，主要用于通过大数据采集分析，加强全州旅游资源、投诉、退货及旅游领域突发事件预警和应急处置能力，实现应急、指挥协调调度可视化会议系统；为文旅产业市场秩序、应急指挥、数据分析、旅游产品发布等提供数据支撑。。

（中央资金）红河哈尼梯田世界文化遗产与文旅融合宣传项目经费750000.00元，主要用于为展现和梳理哈尼梯田申遗13年的历程，拍摄《红河哈尼梯田》（申遗篇），从申遗的历史决策、申遗工作难点、对梯田文化价值再认识等多个层面讲述、还原触动人心的申遗故事，呈现申遗背后的重点人物与情感，突出红河人民为保护、传承哈尼梯田所做的努力，展现申遗成功带来的贡献与福祉，深入阐释哈尼梯田文化价值与现代意义。

（上级专款）公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置项目经费61335.50元，主要用于加强公共文化服务项目和文旅人才队伍建设、举办红河州文化和旅游人才相关培训，围绕文旅融合发展、文旅新业态培育、文旅精品打造、文旅品牌营销、文化传承与保护利用等内容开展培训，学习借鉴先进地区文旅产业发展的新理念、新举措，进一步提升红河文化旅游品牌知名度和影响力。

（中央资金）红河州文化和旅游视频会议系统设备购置项目经费23000.00元，主要用于配置华为Box310-K视频会议终端系统，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议；终端提供至少2个100M/1000M的自适应以太网电口；终端应配置Pad取代遥控器，进行终端侧的会议控制；终端支持128Kbps～8M之间的接入带宽；终端支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A。

（中央资金）举办2024年有一种叫云南的生活—云南民歌大家唱活动（红河场）项目经费499133.00元，主要用于认真学习贯彻习近平文化思想，传承和弘扬云南、红河优秀传统文化，促进本土民歌传承发展，展示本土民族独特魅力，通过线下线上形式以赛歌活动活跃基层群众文化生活，探索民歌文化与乡村旅游、节庆旅游和文创旅游融合发展的新产品、新业态、新模式。评选一批优秀群众歌手和歌曲，参加全省集中展演活动，推广红河文化旅游品牌。

（州级资金）文化旅游发展专项经费项目经费（2023年预拨资金）726120.00元，主要用于开展“旅游革命”工作、“一部手机游云南”、旅游品牌创建、高A级景区创建、半山酒店建设、乡村旅游发展、文化和旅游产业发展、文化市场整治、文化旅游宣传、文化和旅游工作调研等项目实施。

（中央资金）公共数字文化旅游服务、宣传、营销推广项目经费2309000.00元，主要用于聚焦“云上梯田·梦想红河”品牌，深挖红河“三千四百年”文旅名片，聚焦文旅服务，以宣传营销为抓手，以推介活动为载体，面向国外开展交流活动、国内重点客源市场，开展推介活动、展览展会参展，新媒体宣传营销、代运营，策划新媒体达人宣传，打造宣传新亮点，提升文旅品牌知名度和影响力，打造“云南旅游新方向”。

（中央资金）文化旅游发展项目经费235700.00元，主要用于开展“旅游革命”工作、“一部手机游云南”、旅游品牌创建、高A级景区创建、半山酒店建设、乡村旅游发展、文化和旅游产业发展、文化市场整治、文化旅游宣传、文化和旅游工作调研等项目实施。

博物馆纪念馆免费开放中央运转补助资金项目经费603408.67元，主要用于印刷费26200.00元、水费10000.00元、电费50000.00元、邮电费27451.04元、物业管理费389400.00元、维（修）维护费88497.63元、委托业务费11860.00元。

文物保护资金项目经费1027142.00元，主要用于委托业务费145500.00元、资本性支出881642.00元(专用设备购置881642.00元）。

博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金项目经费113526.00元，主要用于委托业务费113526.00元。

博物馆纪念馆免费开放中央运转补助资金（上年转结）项目经费83414.12元，主要用于办公费23351.49元、维（修）维护费16458.63元、劳务费12951.00元、其他商品和服务支出30653.00元。

（上级专款）非物质文化保护资金四季生产调项目经费422669.00元，主要用于四季生产调填充数据资料、扶持民俗活动、开展培训、开展展示展演活动、购置哈尼族传统服饰。

（中央资金）非遗传承宣传和推广展演展示活动补助项目经费93888.00元，主要用于举办红河非遗短视频大赛。

（上级专款）传统文化中央补助经费35000.00元，主要用于举办传统文化展演。

中越文化交流活动补助经费702617.00元，主要用于完成演出任务。

人才发展专项经费60000.00元，主要用于支持“兴滇人才培养”培养计划，获支持对象一人。

参加云南省青年演员比赛补助经费100000.00元，主要用于完成云南省青年演员比赛任务。

下乡演出经费555760.00元，主要用于完成下乡演出任务。

大剧院安全维修管护经费785000.00元，主要用于保障红河大剧院安全运转。

群舞《火塘》2024年云南省艺术基金专项项目经费14600.00元，主要用于根据项目实施计划完成舞蹈提升修改。

哈尼梯田申遗成功十周年活动经费300000.00元，主要用于哈尼梯田申遗成功十周年活动演出任务。

丧葬抚恤费专项资金132417.60元，主要用于已对家属进行慰问和发放补助。

基本创作经费（2023年国库科转列预拨经费）283684.10元，主要用于完成节目创编工作。

参加各类艺术赛事项目经费（2023年国库科转列预拨经费）162105.50元，主要用于完成各类比赛任务。

办公楼房产证办理缺口经费（2023年国库科转列预拨经费）368815.50元，主要用于办理办公楼房产证。

（上年结转）下乡惠民演出经费293332.00元，主要用于完成下乡演出任务。

（上年结转）群舞《回响》2023年云南省艺术基金专项项目资金47800元，主要用于根据项目实施计划完成编创演出任务。

（上年结转）大剧院安全维修管护经费113563.70元，主要用于保障红河大剧院安全运转。

（中央资金）州图书馆提质增效补助经费56289.00元，主要用于本单位一楼大厅装修升级改造。

州级免费开放补助经费4000.00元，主要用于支付馆内日常运转水电费。

（中央资金）州图书馆运转及图书购置经费149991.78元，主要用于支付往年所欠书款的支付及电子数字资源的购买。

中央补助地方公共文化服务体系建设红河州图书馆红河书院分馆文献资源建设专项资金241510.97元，此项经费指标为2023年末财政收入未达预期，转列预拨经费，2024年确认为财政拨款收入。

红河州财政局下达公共图书馆文化馆（站）央补免费开放补助资金332122.00元，主要用于支付维持馆内正常运转所产生的物业管理费、维修费、开展各类读者活动购买物品等。

（上级专款）公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金49000.00元，主要用于支付维持馆内正常运转所产生的物业管理费、维修费、开展各类读者活动购买物品等。

州文产中心执收部门成本专项补助工作项目经费3,400.00元，主要用于内部控制报告编报服务费及办公耗材费。

红河州老年诗书画协会补助资金项目经费14382.13元，主要用于红河州老年诗书画协会举办诗书画作品展、联展、交流展，组织开展年度理事会，举办业务培训，开展创作笔会或采风，在《滇老翰墨》刊登书画作品等。

（单位资金）群众文化活动补助单位自有资金项目经费70000.00元，主要用于支付参加2024年首届中国新疆民间艺术季展演活动费用。

（上级专款）公共数字文化建设（公共文化云）专项资金项目经费121179.30元，主要用于云南公共文化云平台资源建设。

（上级专款）第十九届“群星奖”入围决赛作品补助经费52800.00元，主要用于提升打造文艺作品参加群星奖比赛费用。

（上级专款）红河从这里流过——新春音乐会活动补助经费100000.00元，主要用于支付2024年《红河，从这里流过》新年音乐会、少儿新春音乐会的活动费用。

（上级专款）“缤纷四季·歌舞红河”社区群众文艺集中展示活动补助经费130292.80元，主要用于2023年“缤纷四季·歌舞红河”社区群众文艺集中展示活动费用。

（上级专款）州文化馆安全设施修缮补助经费248075元，主要用于红河州文化馆房屋栏杆、防护栏安装维修等费用。

（上级专款）《红河文化》双月刊编辑经费14109.50元，主要用于2023年、2024年《红河文化》邮寄费、稿费等。

（中央资金）红河州州级四季村晚活动补助经费299942.00元，主要用于支付“遇见建水·相会西庄”2024年全国“四季村晚（夏季）”红河州建水县西庄镇示范展演活动费用。

（中央资金）全州群众文化白鹇奖评选活动补助经费1196000.00元，主要用于支付红河州2024年第三届群众文化“白鹇奖”文艺汇演费用。

（中央资金）参加云南省彩云奖展演经费350000.00元，主要用于支付参加云南省第六届群众文化“彩云奖”评奖及展演活动费用。

（上级专款）免费开放补助经费16962.00元，主要用于支付场馆2024年保安服务费。

（上级专款）上年结转免费开放省级配套补助资金38653.10元，主要用于支付场馆2024年保安服务费、保洁费。

（上级专款）免费开放省级配套补助资金27450.00元，主要用于支付场馆电费、网络费。

（上级专款）中央免费开放补助经费240215.24元，主要用于支付场馆电费、电话费、网络费、生活垃圾处理费，红河州第十一届兰花展暨2024年迎新春古典舞展演相关制作费，哈尼族儿歌集《阿密策》光碟首发仪式暨红河少儿合唱团2024年迎新春音乐会宣传制作、直播技术、舞台设计等费用。

青岛对口交流帮扶资金6133.50元，主要用于我支队文化执法能力提升建设，有关办公费用，以及到全州各县市开展执法办案所产生的有关费用等。

第四次全国文物普查经费200000.00元，主要用于第四次全国文物普查，商品和服务支出：委托业务费：200000.00元。

执收部门成本专项补助资金1466326.87元，主要用于考古调查勘探、发掘项目，商品和服务支出：其中：委托业务费：666326.87元，差旅费：250000.00元，劳务费：520000.00元，工会经费：3.0000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出81000884.83元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少1341608.50元，下降1.63%，完成年初预算的122.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出216000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出156000.00元，2013399 其他宣传事务支出60000.00元；造成预决算差异的主要原因是上级另文下达任务，经费未纳入年初预算，主要用于中越文化交流活动和“兴滇人才”支持计划。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出62029499.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%，完成年初预算的137.27%。主要用于2070101行政运行11251846.31元，2070104图书馆5378432.34元，2070107 艺术表演团体17862696.00元，2070109群众文化5204500.39元，2070111文化创作与保护437269.00元，2070199其他文化和旅游支出10203930.81元，2070204文物保护4871518.32元，2070205博物馆5635597.73元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出1349062.89元；造成预决算差异的主要原因是上级资金项目收入增加，207文化旅游体育与传媒（类）项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出7813155.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，完成年初预算的102.58%。主要用于2080501行政单位离退休17130.00元，2080502事业单位离退休299140.20元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5848933.59元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1075543.44元，2080801死亡抚恤572408.70元；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出6016341.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的88.53%。主要用于2101101行政单位医疗603049.32元；2101102事业单位医疗2950580.80元；2101103公务员医疗补助2100033.73元；2101199其他行政事业单位医疗支出362677.26元；造成预决算差异的主要原因是职工退休，卫生健康（类）支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4925888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的105.11%。主要用于2210201住房公积金4,925,888.00元；造成预决算差异的主要原因是年中补发职工综合考评奖、十三个月工资等住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为849078.40元，决算为120359.22元，完成年初预算的14.18%；支出决算较上年减少114248.34元，下降48.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为269385.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为393040.30元，决算为112452.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.43%，完成年初预算的28.61%；公务接待费支出年初预算为186652.60元，决算为7907.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.57%，完成年初预算的4.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少75939.54元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35152.80元，下降23.82%；公务接待费支出决算较上年减少3156.00元，下降28.53%；具体是国内接待费支出决算7907.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3156.00元，下降28.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为849078.40元，支出决算为120359.22元，完成年初预算的14.18%，支出决算较上年减少114248.34元，下降48.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为269385.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为393040.30元，决算为112452.22元，完成年初预算的28.61%；公务接待费支出年初预算为186652.60元，决算为7907.00元，完成年初预算的4.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少75939.54元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35152.80元，下降23.82%；公务接待费支出决算减少3156.00元，下降28.53%，具体是国内接待费支出决算7907.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度安排因公出国（境）团组2个，累计6人次，因公出国（境）费支出75939.54元，本年无此项支出，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展文化和旅游相关调研、考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待前来红河州开展旅游和文化发展相关工作的外单位人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局2024年机关运行经费支出1583504.83元，比上年减少189426.92元，下降10.68%，主要原因是厉行节约，机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障日常办公和单位运转、产生办公资产等工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局资产总额324660584.64元，其中，流动资产4625119.65元，固定资产279124691.39元（净值），对外投资及有价证券13448296.41元，在建工程0.00元，无形资产16855028.47元（净值），其他资产10607448.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14503462.75元，其中固定资产增加246812141.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3595323.18元，其中：政府采购货物支出932138.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2663185.18元。授予中小企业合同金额3563721.18元，其中：授予小微企业合同金额2324281.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13—15

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001073901111