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红河哈尼族彝族自治州粮食和物资储备局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟定起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全州粮食流通统计工作。承担全州军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

3.管理全州粮食、棉花、食糖等储备。负责州级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟定州地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

4.负责州级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订州地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。

5.根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、粮食和物资能源储备科、规划建设科、财务审计科、安全发展科、执法督查局、人事科。所属事业单位共2个，分别是：红河州军粮供应管理服务中心、红河州救灾物资储备中心。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州粮食和物资储备局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.红河州粮食和物资储备局

2.红河州军粮供应管理服务中心

3.红河州救灾物资储备中心

所属2个事业单位不独立核算，并入红河州粮食和物资储备局核算，纳入红河州粮食和物资储备局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

（一）全面落实粮食安全责任。牵头完成了2023年度省对州、州对县市党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作，顺利配合完成国家级和省级抽查考核；制定反馈问题整改方案，督促各级做好考核反馈问题整改工作；细化各项目标任务，进一步压紧压实县市党委政府主体责任和州级相关部门监督指导责任，有力保障全州粮食安全。

（二）强化粮食宏观调控能力。一是健全储备粮轮换和调运机制，加强地方储备粮管理，落实原粮、食用植物油和成品粮储备规模任务，储备冻猪肉320吨。二是做好粮食收购工作。三是严格执行粮油价格监测和粮油统计监测周报告制度。四是健全粮食加工应急体系，建立粮食应急保障企业268家。其中，供应网点201家，加工企业22家，储运企业16家，配送中心16家，应急保障中心13家。五是确保13个县市军粮供应站点执行国家军粮统筹供应，加强军粮质量和财务监管，及时兑现军粮差价补贴款。

（三）提升粮食流通监管效力。一是开展信息化监管调度，在线巡查红河州14家已实现智慧粮库建设的国有粮食承储企业；完善粮食监管体制机制建设，充分发挥粮食信息化监管平台作用。二是组织开展政策性粮油库存检查，根据省局要求通过企业自查、县（市）级交叉检查、州级督查，积极配合省级开展交叉重点检查，检查结果在全省政策性粮油库存检查获好评。三是粮食执法取得新进展。组织校园粮油质量安全专项执法抽查，与县市联合执法、指导县市执法，加大涉粮违法违规行为查处力度，截至目前，全州共办理粮食行政处罚案件56件。四是开展储备粮春秋定检、粮食质量安全风险监测、监督抽检等监测工作。截至目前，完成政府储备粮食出入库及定检、军供粮检验共179批次，新收获粮食样品抽样检测138个，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。五是规范企业安全生产责任和管理体系，全面实施安全生产全员责任制，全年未发生重特大安全事故。

（四）加强应急救灾物资保障。一是加强救灾物资管理，建立保障制度，确保及时调运，随时做到账物相符、账实相符，推动工作的规范运转。二是认真做好救灾物资储备工作。2024年安排州级财政资金416万元，采购救灾物资2.3万件，已于9月底验收入库。截至目前，红河州共代储省级救灾物资种类13种，总价值1540.56万元，共计98630件。储备管理州本级救灾物资种类13种，总价值1410.19万元，共计58794件。全州13县市共储备帐篷、棉被、棉大衣、床垫等各类县市本级物资共计114751件，总价值合计1466.56万元。三是组织开展了防灾减灾救灾应急保障演练，为今后在应对突发事件粮食和物资保障工作提供宝贵经验。

（五）推动基础设施提质增效。一是完成红河州粮食安全发展及应急救灾物资储备规划（2021—2025年）中期评估工作，积极做好红河州粮食和物资储备系统“十五五”规划编制前的相关准备工作。二是做好项目申报工作。2024年共申报项目7个，获得批复项目7个，其中，中央预算内项目1个、新一轮优质粮食工程“六大提升行动”项目6个（含粮食质量追溯提升行动项目1个，粮食绿色仓储提升行动5个）。三是强化对县市储备项目的工作指导，2024年共储备粮项目14个，其中粮食仓储类项目8个，应急救灾物资储备类项目6个。

（六）加快推进节粮减损。一是突出全链条管控减损耗。引导州内9家产后服务中心提供粮食产后“五代”服务；加快实施绿色仓储提升工程；与州政府办、州发改委等5家部门联合开展农户储粮专题调研，形成《红河州农户储粮专题报告》，与州农业农村局联合印发《红河州农户科学储粮指导意见》。二是强化科技赋能。红粮粮食储备有限公司与省粮科院合作探索节粮减损的新方法；2024年10月，云南省节粮减损优储、农户储粮现场会在蒙自举办，国内众多专家教授、涉粮科技企业等300余人齐聚红河。三是通过粮库智能化建设，对全州国有粮食企业17个储存库点、161个粮食货位进行储存环节粮食损失损耗监测数据分析，逐步完善粮食损失损耗监测指标体系。四是全方位开展宣传活动。2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周共发放相关宣传资料12000余份，粮食行业“五小”活动收集各类创新案例7个。

（七）粮食产业发展取得实效。一是组织州内11家企业参加第六届中国粮食交易大会，占云南省59家参展企业的19%，“元阳红”“卧龙谷”“大红屯”等14个品牌及139种系列产品备受关注，现场成交金额11.6585万元；与省内外38家企业达成采购和销售意向。二是与湖南省益阳市粮食和物资储备局、益阳市赫山区发展和改革局签订粮食产销合作战略框架协议，整合双方粮食产业资源优势，促进区域粮食供求平衡。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河州粮食和物资储备局2024年既没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排该类支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州粮食和物资储备局2024年度收入合计15921234.92元。其中：财政拨款收入15921234.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入0.00元（含教育收费0.00元）、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加985925.11元，增长6.60%。其中：财政拨款收入增加986272.13元，增长降6.60%；本年度和上年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少347.02元，下降100.00%。主要原因是：1.2024年州本级救灾物资采购3945353元，2023年由于收入未达预期，转列预拨救灾物资采购经费3999950元，故比2023年增加2703883.00元。2.2024年退休人员死亡2人，比2023年减少3人，死亡抚恤金减少641994.84元。3.红河州粮食质量安全监测经经费减少1126142.76元，一是因为机构改革，2024年6月将红河州粮油质量监测的项目经费“红河州粮食质量安全监测经费277537.00元”划转至州检验检测院，本年收支减少；二是2022年购买专业设备的费用530000.00元结转在2023年支出，根据“以支定收”，确定为2023年收入，2024年该项目经费中无此类情况。4.加强对自有资金的监管，按预算要求将自有资金全部纳入预算管理。我部门自有资金账户的收入主要为银行利息，因2024年产生的利息仅为2.94元，故未追加预算指标，形成收入。

二、支出决算情况说明

红河州粮食和物资储备局2024年度支出合计15922682.97元。其中：基本支出10235407.76元，占总支出的64.28％；项目支出5687275.21元，占总支出的35.72％；本年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加725060.02元，增长4.77%。其中：基本支出减少447266.80元，下降4.19%；项目支出增加1172326.82元，增长25.97%；本年度和上年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。2024年收支执行“以支定收”，故支出增减变动的主要原因与收入一致，即1.2024年州本级救灾物资采购3945353元，2023年由于收入未达预期，转列预拨救灾物资采购经费3999950元，故比2023年增加2703883.00元。2.2024年退休人员死亡2人，比2023年减少3人，死亡抚恤金减少641994.84元。3.红河州粮食质量安全监测经经费减少1126142.76元，一是因为机构改革，2024年6月将红河州粮油质量监测的项目经费“红河州粮食质量安全监测经费277537.00元”划转至州检验检测院，本年收支减少；二是2022年购买专业设备的费用530000.00元结转在2023年支出，根据“以支定收”，确定为2023年收入，2024年该项目经费中无此类情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州粮食和物资储备局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10235407.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9109027.61元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1126380.15元，占基本支出的11.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州粮食和物资储备局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5687275.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年张更、张强死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金529441.20元，主要用于支付张强、张更离退休干部死亡抚恤金及丧葬费的发放，落实离退休职工各项待遇。

2.2024年粮食和物资储备工作会议经费12900.00元，主要用于支付2024年全州粮食和物资储备工作会议的会场租用、会场布置、会议材料印发和会议食宿安排等费用，会议已顺利召开，圆满完成各项议程。

3.州粮食和物资储备局往年结余上级补助资金1035.55元，主要用于粮食监督检查工作，补充办公经费，保障干部职工正常出差。

4.2022年至2023年单位自有资金利息收入资金412.50元，单位自有资金账户的利息收入纳入本年预算收入，用于支付银行手续费，保障机关事务正常运行。

5.执收部门成本专项补助经费103500.00元，切实用好非税收入返还资金，用于弥补单位档案整理委托业务费的缺口和整改以前年度质监所购买仪器设备遗留的问题。

6.红河州粮食流通监督检查经费9600.00元，本年完成对州内粮食收购检查1次，粮食质量检查2次，粮食综合督导检查2次，组织全州政策性粮油库存检查1次，进一步保障了粮食流通市场的稳定有序，粮食安全责任制考核效果明显。

7.红河州社会粮食流通统计及价格监测经费41000.00元，本年完成全州粮油统计监测任务，持续加强与已建立的46个粮油价格监测点的沟通对接工作，并做好对监测点的补助，对粮食市场粮油价格进行全面预警监测；开展粮食收购进度统计，把握粮食收购情况；对全州粮食储备企业政府储备粮油进行全面统计管理；开展全州社会粮食和食用植物油供需平衡调查、农户存在粮调查，并按省局安排开展其他专项粮油统计调查，及时上报价格监测和统计报表，对全州粮油供需情况全面把握。

8.粮库智能化升级改造项目期间费用项目经费48210.00元，主要用于支付红河州粮库智能化升级改造项目尾款，全面完成红河州粮库智能化升级改造项目最终验收。提高粮情监测水平和提升安防管理水平，实现粮食存储全过程监管。

9.粮库智能化系统联网网络租用费项目经费180000.00元，主要用于支付粮库智能化系统联网网络租用费，确保粮库智能化信息系统正常运营，与国家平台、省局平台的互联互通，数据实时准确有效上传、全程即时在线、风险智能研判、穿透式监管的信息化动态监管系统。实现承担政策性粮油储备（含原粮、成品粮、食用植物油）的廒间仓库视频、粮情监测系统全覆盖并全程进行信息化监管。

10.2023年省级救灾物资管理及救灾物资调运经费235852.24元，根据省粮食和物资储备局调运指令发调运通知，做好州级救灾物资的相关发运工作，按时保质完成受灾群众今冬明春救助物资调运工作，经费主要用于支付专用材料费、劳务费、委托业务费等费用。

11.红河州粮食质量安全监测经费22463.00元，因为机构改革，我局已将红河州粮油质量监测的项目经费“红河州粮食质量安全监测经费277537.00元”划转至州检验检测院，22463.00元为1-4月发生的业务委托费。无法评估该项目完成情况。

12.红河州粮库智能化升级改造项目工程尾款项目经费306089.72元，及时拨付红河州粮库智能化升级改造项目尾款，实现承担州级政策性粮食储备的国有粮食企业从出入库、扦样、质监、称重、结算、储备、轮出等业务接入省级平台监管，实现承担政策性粮油储备（含原粮、成品粮、食用植物油）的廒间仓库视频、粮情监测系统全覆盖并全程进行信息化监管。

13.红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费251418.00元，主要用于完成州级储备320吨的目标任务，开展监督检查同时，做好猪肉储备的监管，提高应对突发事件和重要节日调控肉类市场能力，由于财政困难，本年2—4季度的冻猪肉储备费574254.00元未能支付企业。

14.2024年救灾物资储备管理项目经费76000.00元，完成救灾物资日常管理，加强对库存物资规范化管理，定期做好盘库清库工作，确保救灾物资储备安全。

15.救灾物资采购专项资金3869353.00元,主要用于采购州本级救灾物资，其中：993顶帐篷、7379床棉被、5409件棉大衣、9945套衣服。完成下达的储备救灾物资任务，采购救灾物资，采购物资质量全部达到合格标准，采购物资验收通过率、采购，任务完成率已达100%，但由于财政困难，救灾物资补充采购部分289899.00元未能支付企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州粮食和物资储备局2024年度一般公共预算财政拨款支出15921234.92元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加986272.13元，增长6.60%,完成年初预算的40.53%。收支预决算差异的主要原因是：1.年初预算中包含州级粮食风险基金20000000.00元和对下转移支付县市粮食风险基金2260000.00元，由于粮食风险基金专户专账管理，故仅纳入单位预算编制，不纳入单位行政账套的收入决算，即2220112款、2220115款、2220401款、2220402款决算数为0元。2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少198502.68元，主要是因为机构改革红河州粮油质量监测所划至州检验检测院，人员减少13人，养老保险减少。3.2080801款死亡抚恤增加529441.20 元，主要是因为2024年2名退休人员死亡，增加发放一次性抚恤金及丧葬费补助资金。4.2101101款行政单位医疗减少66149.49元，2101102事业单位医疗减少66149.49 元，2101103款公务员医疗补助减少54709.75元，2210201住房公积金减少99557.97元，主要是因为机构改革6月红河州粮油质量监测所划至州检验检测院，人员减少13人，基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费减少。5.2220106款专项业务活动减少49400.00元，主要是因为红河州粮食流通监督检查经费项目预算执行率低，由于财政困难本年未能按期购买办公设备，资金未支出。6.2220121物资保管保养增加149452.24 元，主要是为加强对省级救灾物资管理发生的仓库管理和物资搬运等费用。7.2220199其他粮油物资事务支出减少277537.00元，因为机构改革，6月将红河州粮油质量监测的项目经费“红河州粮食质量安全监测经费277537.00元”划转至州检验检测院。8.2220503款肉类储备减少576582.00元，由于财政困难，年末2季度至4季度的冻猪肉承储企业费用补助576582.00元未能支付；9.2249999款其他灾害防治及应急管理支出减少304647.00元，由于财政困难，年末补充采购的救灾物资款289899.00元未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1889723.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，完成年初预算的122.26%。主要用于2080501款行政单位离退休466333.00元，2080502款事业单位离退休2550.00元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出798044.32元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出54401.32元，2080801款死亡抚恤568394.60元；造成预决算差异的主要原因：一是机构改革红河州粮油质量监测所划至州检验检测院，人员减少13人，养老保险减少；二是2024年张更、张强死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金529441.20元，该项目无年初预算。

9.卫生健康（类）支出928368.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的81.35%。主要用于2101101款行政单位医疗324528.58元，2101102款事业单位医疗189587.51元，2101103款公务员医疗补助363014.25元，2101199款其他行政事业单位医疗支出51238.24元；造成预决算差异的主要原因是机构改革红河州粮油质量监测所划至州检验检测院，人员减少13人，医疗保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出716447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的90.30%。主要用于2210201款缴纳在职职工的住房公积金716447.00元；造成预决算差异的主要原因是机构改革红河州粮油质量监测所划至州检验检测院，人员减少13人，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出8441343.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%，完成年初预算的26.75%，主要用于2220101款行政运行7346710.14元，2220106款专项业务活动50600.00元，2220119款设施建设228210.00元，2220121款物资保管保养235852.24元，2220199款其他粮油物资事务支出22463.00元，2220403款储备粮（油）库建设306089.72元，2220503款肉类储备251418.00元；造成预决算差异的主要原因是：1.年初预算中包含州级粮食风险基金20000000.00元和对下转移支付县市粮食风险基金2260000.00元，由于粮食风险基金专户专账管理，故仅纳入单位预算编制，不纳入单位行政账套的收入决算，即2220112款、2220115款、2220401款、2220402款决算数为0元；2.机构改革6月红河州粮油质量监测所划至州检验检测院，人员减少13人，事业人员工资减少；同时将红河州粮油质量监测的项目经费“红河州粮食质量安全监测经费277537.00元”划转至州检验检测院。3.2220106款专项业务活动减少49400.00元，主要是因为红河州粮食流通监督检查经费项目预算执行率低，由于财政困难本年未能按期购买办公设备，资金未支出。4.2220121物资保管保养增加149452.24元，主要是为加强对省级救灾物资管理发生的仓库管理和物资搬运等费用；5.2220503款肉类储备减少576582.00元，由于财政困难，年末2季度至4季度的冻猪肉承储企业费用补助576582.00元未能支付。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3945353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.78%，完成年初预算的92.83%。主要用于2249999款其他灾害防治及应急管理支出3945353.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年末补充采购的救灾物资款289899.00元未能支付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，决算为58397.27元，完成年初预算的34.55%；支出决算较上年减少19942.61元，下降25.46%。因公出国（境）费支出年初预算为54000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为47189.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.81%，完成年初预算的55.52%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为11208.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.19%，完成年初预算的37.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22908.61元，下降32.68%；公务接待费支出决算较上年增加2966.00元，增长35.99%；具体是国内接待费支出决算11208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2966.00元，增长35.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，支出决算为58397.27元，完成年初预算的34.55%，支出决算较上年减少19942.61元，下降25.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为54000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为47189.27元，完成年初预算的55.52%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为11208.00元，完成年初预算的37.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算大于决算的主要原因：一是因“三公”经费若无预算年中不可再追加，故在编制“年初预算”时，为保证单位正常运行，预防应对突发事件发生，在“三公”经费逐年递减的前提下，结合往年“三公”经费情况，保留一定的预算额度；二是单位在统筹使用“一般公用经费”时，因经费紧凑，划分“公务用车运行维护费”和“公务接待费”的指标额度均小于年初预算数；三是在编制“公务用车运行维护费”和“公务接待费”预算时，费用测算不够合理和精准，预算执行不够规范、严谨。四是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费。2024年我单位未组织干部职工出国，故未发生因公出国（境）经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算47189.27元，减少22908.61元，下降32.68%；公务接待费支出决算11208.00元，增加2966.00元，增长35.99%，具体是国内接待费支出决算11208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2966.00元，增长35.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的主要原因：一是2024年单位车辆运行良好，公务用车运行维护费支出未发生大额修理费，2022年发生的维修费23453元因车辆运行费不足在2023年支付，2024年无此类情况发生；二是公务接待费比上年增加2966.00元，增加35.99%，主要原因是本年接待1次国家落实耕地保护和粮食安全责任制联合抽查，发生接待费5220元。本单位本年未发生因公出国费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展粮食流通统计及价格监测、粮食流通监督检查和救灾物资管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展粮食流通统计及价格监测、粮油监督、安全检查和救灾物资管理等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年“三公经费”不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州粮食和物资储备局2024年机关运行经费支出1126380.15元，比上年增加91869.04元，增长8.88%，主要原因是2024年“一般公用经费”的部门经济分类细化合理、科学，符合单位实际情况。同时根据工作进度及时报销费用，不积压，加大预算执行力度，提高资金使用效益，减少年末结余。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及办公设备购置等日常公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州粮食和物资储备局资产总额24327041.97元，其中，流动资产263718.43元，固定资产866546.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15288.28元（净值），其他资产23181488.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10353543.07元，其中固定资产减少2863604.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值150700.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋650.4平方米，账面原值373147.19元，实现资产使用收入298590.99元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5098209.43元，其中：政府采购货物支出4291451.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出806757.55元。授予中小企业合同金额5078209.43元，其中：授予小微企业合同金额5078209.43元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

公开12表“国有资产使用情况表”中“其他资产”原值23181488.71元，净值23181488.71元，是州本级救灾物资“政府储备物资”14391790.00元，代储省级救灾物资“受托代理资产”8789698.71元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如救灾物资相关等项目支出。

二、政策性粮食：是指政府指定或者委托粮食经营者购买、储存、加工、销售，并给予财政、金融等方面政策性支持的粮食，包括但不限于政府储备粮。

监督索引号53250000647101111