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红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州发展和改革委员会是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州粮食和物资储备局、红河州政府国防动员办公室、红河州人民防空办公室、红河州数据局牌子。红河州发展和改革委员会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于发展和改革工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：1.办公室，2.政策法规科（行政审批科），3.发展规划科，4.国民经济综合科（经济运行调节科），5.体制改革综合科，6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科），7.经贸合作科，8.区域协调科，9.地区振兴科，10.区域开放规划科，11.区域开放项目科，12.农村经济科，13.基础设施发展科，14.产业发展科，15.资源节约和环境保护科，16.社会发展科，17.财政金融和信用建设科，18.价格科，19.评估督导科，20.数字经济科，21.数据规划科，22.数据资源科，23.民营经济发展科，24.开发区工作科，25.人事科等28个科室，29.州委财经办秘书科，30.州委开放办秘书科，31.州营商环境办公室，32.机关及直属单位党委4个机构。所属单位6个，分别是：红河州发展和改革委员会机关、红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室、红河州信用中心、红河州重点项目发展中心、红河州人防指挥信息保障中心、红河州节能中心。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员82人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

车辆编制6辆，2024年增加3辆车辆编制，经红河州公务用车管理领导小组办公室2024年批准，在新核定原有的3辆车辆编制的基础上，将州工信局2辆与州数据发展中心1辆，连车带编划入。截至2024年末，实有车辆7辆，超编1辆。为2023年机构改革，从人防办划入一辆特殊用车。

三、重点工作概述

1.稳中求进，经济社会发展取得新成效。一是制定《红河州2024年推动经济稳进提质工作措施》《红河州贯彻落实全省稳增长解难题优环境百日攻坚行动任务分工方案》等一系列措施办法。二是2024年全州经济运行总体平稳、稳中有进，完成地区生产总值2985.49亿元、同比增长5.2%，分别高于全国（5.0%）、全省（3.3%）0.2个、1.9个百分点，增速排全省第2、滇中第1。三是全州固定资产投资全面提质增效，投资总量保持平稳增长，投资结构持续优化，2024年，全州固定资产投资同比增长14.8%，排全省第1；产业投资、民间投资占比分别达63.4%、54.9%，高于全省平均水平11.3个、12.7个百分点。

2.攻坚克难，抓项目促投资实现新突破。一是198个省级重大及重中之重项目开工160个，完成投资269.5亿元；266个季度开工重大产业项目开工249个，完成投资57.6亿元；“千项千亿”重点项目完成投资431.1亿元。二是积极争取上级资金支持，2024年共向上争取各类资金130.6亿元，其中，争取国债资金47.3亿元，中央预算内资金19.4亿元，省预算内资金3.1亿元，地方政府专项债60.8亿元。三是严格控制政府投资项目，红河州通过5个批次提级论证项目294个、总投资147.82亿元。

3.多点发力，产业发展迈出新步伐。一是坚持“补短板、强弱项、扬优势”，绿色铝、绿色硅、新能源电池等新兴产业初具规模，有色金属、轻工业等传统产业稳步发展。二是争取22.1亿元资金支持园区基础设施建设，推动园区数字化转型，提高产业管理、园区服务和资源配置数字化水平。三是培育壮大特色优势经营主体，推动各类经营主体向现代农业、现代工业、服务业、建筑业、现代物流、数字经济聚焦。2024年，全州实有经营主体545834户，较上年底净增59783户，增长12.30%，

4.砥砺奋进，高质量发展焕发新气象。一是牵头编制《红河州深入实施以人为本的新型城镇化战略五年工作方案》《2024年红河州新型城镇化和城乡融合发展重点任务》等一批政策文件，构建新型城镇化政策支撑体系。二是发挥好牵头抓总作用，扎实抓好绿美红河建设，2024年全州累计新增绿化面积698.3万平方米，完成总植树量80万株，完成总投资10.41亿元，综合完成率114.16%，提前完成全年目标任务，实现“三年连增”。

5.互联互通，基础设施呈现新面貌。一是交通基础设施建设提速提效，元阳至绿春高速公路主线工程完工，泸西至丘北、峨山至石屏至红河高速公路稳步推进，2024年，全州综合交通固定资产完成83.4亿元。二是能源建设有序推进，红河“风光储”一体化基地等37个光伏项目加快实施，红河电厂扩建工程进展顺利，猴子山等8个风电场扩建项目前期有序推进，2024年，全州能源工业固定资产投资完成123.8亿元，同比增长43.5%，能源投资占全州工业总投资的40%，增速高于全省（5.4%）38.1个百分点。三是水利建设稳步推进，滇中引水工程一期、二期工程有序推进，2024年累计完成投资10.08亿元；弥泸灌区、蒙自市长桥海扩建等7个在建水利工程移民搬迁安置工作顺利推进，年内累计完成移民投资1.3亿元。四是“通道+枢纽+网络”的物流基础设施网络体系不断完善，2024年争取1.53亿元专债资金支持中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口口岸北山国际冷链物流等3个项目建设，2024年，红河州现代物流总收入预计实现766.71亿元，同比增长9.0%，排全省第3。

6.守正创新，全面深化改革谱写新篇章。一是持续优化市场环境，完成市场准入壁垒排查清理6次。全面落实“企业安静期”要求，政府部门面向企业督检考事项清单从142项减少至37项，惠及各类经营主体38889户。二是健全“高效办成一件事”工作机制，2024年度26个主题事项，全年累计办理事项29.9万余件。在全省率先推行“一证即办”政务服务新模式，累计办件219万余件，为办事人减少成本1615万余元。持续开展行政审批服务提质增效“五减一优”和“一把手”走流程两大专项行动，州级共减少环节170个、减少材料1048份、减少时限5819.5天、减少跑动158次。三是建立健全问题建议征集办理机制及领导干部挂钩联系企业工作机制，持续开展“局长坐诊接诉”活动，“接诊”企业27家，收集诉求问题40个。四是牵头抓好2024年红河州10件惠企实事的落实。

7.互利共赢，对外开放迎来新跨越。一是围绕规划目标，构建“3+N”产业体系，累计争取各类资金37.24亿元支持河口沿边园区建设。储备项目228个，总投资2392.4亿元，在建项目71个、完成投资190.92亿元。创新推进口岸一腹地一体化，蒙自片区与口岸联动，与海关探索“口岸属地协同监管”改革，提升区内货物进出境通关效率；轻纺加工产业成功探索“一企两国两厂”跨境产能合作模式，开远片区、河口片区、越南三地联动开展跨境产业合作。二是红河（河口）陆上边境口岸型国家物流枢纽纳入2024年国家物流枢纽建设名单，中越铁路（红河—胡志明）“一箱到底、重出重进”专列成功运行，河口口岸首次实现中泰跨境集装箱运输。2024年，红河州口岸进出口货值254.24亿元，同比增长50.2%；进出口货运量391.76万吨，同比增长36.1%；口岸出入境人员615.48万人次，同比增长40.2%；出入境交通运输工具31.75万辆次（列次），同比增长32.3%。三是南溪河联检大楼建成投入使用。成功试点“多地备案、多区交易”边民互市新模式，2024年，累计完成边民互市贸易额20.8亿元，全州实际利用外资3898万美元。四是发挥园区产业集群效应，做好产业承接转移，围绕消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工3大主导产业，精准招引企业落地。截至目前，园区已注册企业2524户、签约3000万元以上项目47个、新开工项目27个，聚集主导产业企业61家。

8.做优做强，数字经济释放新动能。一是数字基础设施建设不断完善，累计建成5G基站11009个，重点场所5G网络通达率达100%，州政务云平台已承载27个部门共74套应用系统。二是加快数字经济发展，完成数字经济投资25.14亿元、增长29.4%。数字经济核心产业营收全年预计完成410亿元，预计增长6.2%，截至2024年9月规模以上、限额以上企业数达64家。三是全州首批3个数据产品在上海数据交易所合规挂牌上架，上海有色网（个旧）交易中心正式上线。四是数字赋能经济社会全面发展，云南美科、云锡锡冶炼、云锡铜业等一批智慧工厂建成并投入使用，数字货运平台电子运单41.2万余单，建成红河州电商大数据系统。

9.以人为本，民生福祉实现新跃升。一是紧盯人民群众“钱袋子”，争取下达省级以奖代补资金393万元，实施易地扶贫安置区内项目8个；下达以工代赈专项资金6963万元，实施以工代赈项目13个，完工8个，带动务工群众1280人，发放劳务报酬1352.88万元；实施推广以工代赈方式项目185个，项目总投资159.78亿元，累计吸纳群众务工25127人，发放劳务报酬42.53亿元，培训务工群众18766人。二是大力推动移民产业升级发展，争取后期扶持资金1.56亿元，组织实施移民后期扶持建设项目58个。指导县市搭建“政府＋合作社+移民+N”发展平台，成立8家大中型水库移民专业合作社。三是抓好“一老一小”服务保障，累计下达资金4.63亿元支持23个项目建设，州中医医院中医特色重点医院等项目全面开工建设。四是加强价格监测，2024年，红河州居民消费价格指数（CPI）累计下降0.1%，米面粮油、蔬菜等重要民生商品价格稳定、供给充足。

10.久久为功，生态文明建设呈现新亮点。一是全力推动“两新”及节能降碳工作，组织申报2024年超长期特别国债支持设备更新项目23个，总投资20.19亿元，争取2.301亿元中央预算内和超长期特别国债资金支持3个项目建设。二是围绕异龙湖、珠江流域和红河流域水环境综合治理，争取中央预算内资金1.92亿元推进重点流域水环境综合治理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2024年度收入合计32,270,943.03元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,268,898.78元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,044.25元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加8,249,801.76元，增长34.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加8,250,582.85元，增长34.35%；增长主要原因是：人员增加，工资社保等经费增加。其他收入减少781.09元，下降27.65%。主要原因是：今年收个税手续费相较去年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2024年度支出合计32,268,898.78元。其中：基本支出27,903,323.39元，占总支出的86.47％；项目支出4,365,575.39元，占总支出的13.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,252,970.53元，增长34.36%。其中：基本支出增加6,324,082.08元，增长29.31%；项目支出增加1,928,888.45元，增长79.16%。增长的主要原因：一是人员增加，工资社保等经费增加；二是2023年因收入未达预期，部分支出转列预拨经费，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）机构正常运转的日常支出27,903,323.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,300,789.81元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,602,533.58元，占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,365,575.39元。其中：基本建设类项目支出772,500.00元。

1.绿色铝及精深加工产业链专班工作经费9,000.00元，主要用于其他交通费用9,000.00元。

2.红河州发展和改革委员会核拨承办州级会议经费23,381.00元，主要用于会议费23,381.00元。

3.红河州“十五五”规划纲要编制重大课题前期研究经费472,200.00元，主要用于委托业务费472,200.00元。

4.给予返回2022年度人民防空易地建设费非税收入成本性支出资金300,607.54元，主要用于水电费、物业管理费等费用300,607.54元。

5.红河州城乡绿化美化十年规划编制经费400,000.00元，主要用于咨询费400,000.00元。

6.红河州市场主体满意度调查经费79,200.00元，主要用于委托业务费79,200.00元。

7.红河州社会信用体系信用平台项目经费720,000.00元，主要用于委托业务费720,000.00元。

8.军民融合发展工作经费27,100.00元，主要用于办公设备购置27,100.00元。

9.红河州节能宣传周暨固定资产投资项目节能审查经费69,078.00元，主要用于印刷费、咨询费等费用69,078.00元。

10.重点项目办专班工作经费267,550.00元，主要用于办公费、印刷费等费用267,550.00元。

11.全州经济运行调控及深化改革落实省州重点工作专项经费703,468.16元，主要用于办公费、咨询费等费用703,468.16元。

12.（重点项目前期经费安排）红河州“十五五”规划纲要编制重大课题前期研究经费31,800.00元，主要用于委托业务费31,800.00元。

13.国防动员训练项目经费92,014.00元，主要用于培训费92,014.00元。

14.绿色铝及精深加工产业链专班工作经费263,444.50元，主要用于办公费、差旅费等费用263,444.50元。

15.红河州电子信息制造产业链专班经费134,232.19元，主要用于办公费、差旅费等费用134,232.19元。

16.红河州项目前期工作及综合管理系统经费172,500.00元，主要用于信息网络及软件购置更新172,500.00元。

17.河口边境经济合作区供水工程项目经费600,000.00元，主要用于基础设施建设600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出32,268,898.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,252,970.53元，增长34.36%，完成年初预算的34.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,316,305.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%，完成年初预算的28.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出17,101,298.52元；办公费、水电费等商品和服务支出6,958,806.78元；信息网络及软件购置更新、办公设备购置256,200.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是部分预算项目年中指标被压减，2024年滇中引水工程红河州二期工程可行性研究及专项报告编制勘察设计经预算16,000,000.00元全部被压减、重点项目前期经费预算40,000,000.00元，被压减14,000,000.00元；二是红河州对口支援三峡库区专项资金、红河州发展和改革委员会产业强州先进集体和先进个人表彰项目经费等没有支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出134,232.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此预算。主要用于办公费、差旅费等商品和服务支出134,232.19元。造成预决算差异的主要原因是：年中数据中心机构改革，划转增加红河州电子信息制造产业链专班经费项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,826,677.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%，完成年初预算的83.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出2,807,807.51元；其他商品和服务支出18,870.00元；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出2,312,832.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的91.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出2,312,832.78元；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，年初无此预算。主要用于基础设施建设600,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：增加河口边境经济合作区供水工程项目经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,078,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的113.07%。主要用于住房公积金2,078,851.00元；造成预决算差异的主要原因是：人员变动增加及公积金基数调整。

20.无粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,510.00元，决算为216,388.49元，完成年初预算的120.54%；支出决算较上年增加62,432.44元，增长40.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114,900.00元，决算为172,456.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.70%，完成年初预算的150.09%；公务接待费支出年初预算为64,610.00元，决算为43,932.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.30%，完成年初预算的68.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45,859.96元，增长36.23%；公务接待费支出决算较上年增加16,572.48元，增长60.57%；具体是国内接待费支出决算43,932.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16,572.48元，增长60.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,510.00元（以2024年预算公开经费细分数据为准），支出决算为216,388.49元，完成年初预算的120.54%，支出决算较上年增加62,432.44元，增长40.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114,900.00元，决算为172,456.01元，完成年初预算的150.09%；公务接待费支出年初预算为64,610.00元，决算为43,932.48元，完成年初预算的68.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年机构改革，随节能中心划转来2两公务用车。造成维修费、洗车费、加油费等增加。二是项目洽谈的公务接待活动增加，导致三公经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加45,859.96元，增长36.23%；公务接待费支出决算增加16,572.48元，增长60.57%，具体是国内接待费支出决算43,932.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年增加项目洽谈等公务活动，导致公务接待费增加；二是本年公务车辆增加，导致维修费、洗车费、加油费等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2024年机关运行经费支出3,602,533.58元，比上年增加1,074,686.25元，增长42.51%，主要原因是：本年公务活动增加，导致咨询费、差旅费等经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费等商品服务支出3,579,133.58元；办公设备购置23,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）资产总额38,769,364.37元，其中，流动资产6,114,990.35元，固定资产32,652,903.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,470.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,571,635.63元，其中固定资产减少1,849,825.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额352,553.01元，其中：政府采购货物支出39,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出313,453.01元。授予中小企业合同金额259,300.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000630300201111