监督索引号53250001030601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技成果转化科、科技人才与科学普及科（州科技人才办公室）、党建人事科。

所属单位5个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州科技局（机关）

2.红河哈尼族彝族自治州科学技术院

3.红河哈尼族彝族自治州农机研究所

4.红河哈尼族彝族自治州农业科学院

5.红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州科技局（机关）

2.红河哈尼族彝族自治州科学技术院

3.红河哈尼族彝族自治州农机研究所

4.红河哈尼族彝族自治州农业科学院

5.红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员161人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员134人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进科技项目攻关。聚焦生物医药、高原特色农业、绿色能源、数字云南、绿色铝硅等重点矿冶新材料、装备制造、生态环境等重点领域，目前，推荐申报云南省重点领域科技计划项目共25项，其中：生物医药9项、高原特色农业13项、数字云南1项、装备制造1项、生态环保1项。开展中央引导地方科技发展资金项目、基础研究、科技成果转化、科技金融、科学技术普及等专项申报，目前，申报中央、省级专项共82项，其中：中央引导地方科技发展资金项目15项、基础研究58项、科技成果转化4项、科技金融4项、科学技术普及1项。

2.持续打造创新人才聚集高地。做好云南省“兴滇英才支持计划”申报工作，推荐红河州第三人民医院柔性引进四川省肿瘤医院李超团队申报“创新团队”。组织开展“云南省科技副总”选聘工作，共组织推荐13家企业申报云南省科技副总，经省人才工作领导小组评审认定9家。落实《红河州“红河奔腾”人才计划》，制定了《红河州高层次人才专项实施细则》《红河州创新人才专项实施细则》，完成兑现2023年度“红河奔腾高层次人才”专项、“红河奔腾创新人才”专项入选人才补助经费，开展2024年度“红河奔腾高层次人才”、“红河奔腾创新人才”两个专项的评审工作，经专家组评审，拟进入高层次人才专项17人、创新人才专项18人。做好国际科技特派员的组织推荐工作，入选云南省国际科技特派员6人。2024年新增云南省院士专家工作站12个、红河州院士专家工作站4个，已累计建立云南省院士专家工作站53个，其中在建设期的省级院士专家工作站28个；已累计建立红河州院士专家工作站39个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2024年度收入合计43,839,384.52元。其中：财政拨款收入41,306,815.07元，占总收入的94.22%；无上级补助收入；无事业收入2,198,438.76元（含教育收费0.00元），占总收入的5.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入334,130.69元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计增加1,806,116.56元，增长4.30%。其中：财政拨款收入增加2,571,878.12元，增长6.64%；无上级补助收入；事业收入减少396,561.24元，下降15.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少369,200.32元，下降52.49%。，主要原因是我部门与外单位合作项目已结束，项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2024年度支出合计45,042,626.57元。其中：基本支出32,535,636.74元，占总支出的72.23%；项目支出12,506,989.83元，占总支出的27.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,462,863.17元，增长5.78%。其中：基本支出减少248,068.84元，下降0.76%；项目支出增加2,710,932.01元，增长27.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少的主要原因是在职实有人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少；2.项目支出增加的原因是我部门部分项目加快项目支出进度，按期完成项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,535,636.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,477,257.26元，占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,058,379.48元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,506,989.83元。其中：基本建设类项目支出480,000.00元。

红河州生物医药产业链工作专班经费项目经费284,590.5.00元，主要用于以支持培育“中医药（民族药）及健康产品”为产业链重点领域，努力在“医疗器械、化学药、生物技术药”三个领域实现新突破。

2024年省级农业生产发展项目经费638,322.12元，主要用于我院水稻、玉米等重要农产品生产保障、现代种业发展、农作物单产提升、农业科技教育等方面的开支。

省级农业发展专项（农机化发展及购置补贴）项目经费356,577元，主要用于在职职工开展农机化发展、农作物播种、病虫害防治、除草、收获等开支。

古树名木抢救复壮项目经费371,326.49元，主要用于每个保护区确定1种国家一级保护野生植物作为监测保护对象，每个物种固定10株大树进行监测保护。

科普巡回展示示范活动项目经费100,000.00元，主要用于把科普教育全方位融入到大众，培养广大青少年的科学思想和科学精神，努力打造具有示范性和引领性的面向边境少数民族地区、边境地区学校开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动的标杆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出41,306,815.07元，占本年支出合计的91.71%。与上年相比增加2,571,878.12元，增长6.64%，完成年初预算的125.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出28,243,550.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.38%，完成年初预算的124.24%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、生物医药项目、科技成果转化项目、“三区”人才、科技特派员项目等资金支出；造成预决算差异的主要原因是我部门存在中央、省级项目年中下达项目指标，不在年初预算范围内。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,804,929.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，完成年初预算的92.62%，主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

9.卫生健康（类）支出3,219,754.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的91.98%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

10.节能环保（类）支出377,526.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，年初无此项预算。主要用于古树名木抢救复壮项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中下达的中央财政林业项目资金，不在年初预算范围内。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出3,173,279.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，完成年初预算的2,115.52%，主要用于水稻、玉米等重要农产品生产保障、现代种业发展、农作物单产提升、农业科技教育等方面的开支；造成预决算差异的主要原因是中央、省级项目年中下达项目指标，不在年初预算范围内。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出2,487,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的102.65%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为764,195.00元，决算为289,260.43元，完成年初预算的37.85%；支出决算较上年减少158,555.08元，下降35.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为66,022.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为421,600.00元，决算为264,538.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.45%，完成年初预算的62.75%；公务接待费支出年初预算为276,573.00元，决算为24,722.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.55%，完成年初预算的8.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少16,953.91元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,441.17元，下降4.15%；公务接待费支出决算较上年减少130,160.00元，下降84.04%；具体是国内接待费支出决算24,722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少130,160.00元，下降84.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为764,195.00元，支出决算为289,260.43元，完成年初预算的37.85%，支出决算较上年减少158,555.08元，下降35.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为66,022.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为421,600.00元，决算为264,538.43元，完成年初预算的62.75%；公务接待费支出年初预算为276,573.00元，决算为24,722.00元，完成年初预算的8.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求，2024年度接待批次和人次都比上年减少，接待费用减少；公务用车维修维护费支出较少，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少16,953.91元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,441.17元，下降4.15%；公务接待费支出决算减少130,160.00元，下降84.04%，具体是国内接待费支出决算24,722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少130,160.00元，下降84.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过紧日子要求，2024年度接待批次和人次都比上年减少，接待费用减少；公务用车维修维护费支出较少，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位及相关部门调研指导工作，各级科技部门之间学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2024年机关运行经费支出551,856.13元，比上年减少71,838.15元，下降11.52%，主要原因是单位在职人员变动机关运行经费核算减少。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州科学技术局资产总额14,515,918.06元，其中，流动资产4,378,282.05元，固定资产10,038,437.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程56,100.00元，无形资产43,098.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,969,431.25元，其中固定资产减少666,547.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值442872.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9686.55元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额333,956.49元，其中：政府采购货物支出99,126.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出234,830.49元。授予中小企业合同金额245,094.46元，其中：授予小微企业合同金额245,094.46元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001030601111