监督索引号53250000236100501000

红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州中医医院是一所集医疗、教学、科研、康复、养生保健为一体的三级乙等中医医院，是北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院，云南中医药大学、昆明医科大学康复学院等高等医科院校的教学医院和临床实践基地，云南省中医助理全科医师培训基地，云南省中医药文化宣传教育基地。先后荣获“全国首批建立健全现代医院管理制度试点医院”“云南省中医药工作先进集体”“云南省老年友善医疗机构”“红河州民族团结进步示范医院”等称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置48个内设机构，包括：肿瘤病科、内科、急诊医学科、重症医学科、传染科（感染性疾病科）、老年病科、康复医学科、糖尿病科、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、骨伤科、肛肠病科、麻醉科（手术室）、小儿推拿科、皮肤科（美容中医科）、眼科、喉科、耳鼻咽喉科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、医学检验科（输血科）、病理科、国医馆（基层科）、药剂科、制剂室、男科、消毒供应室、预防保健科、护理门诊（便民门诊）、党委办公室、医保办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、医务部、科教部、信息中心、后勤保障部、医学装备部、护理部、感染管理部、审计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员184人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员385人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员385人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年红河州中医医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述。始终坚持以人民为中心，以让老百姓好看病、看好病为发展主线，医院各项工作都取得了新进展。

（一）坚持中医思维、坚守中医特色，持续加强中医优势专科建设，充分发挥中医药防病治病独特优势。学科建设不断深入。制定49个中医药疗效确切的“重点病种”，优化符合DRG的77个优势病种的临床路径，着力推进针灸、推拿、皮肤三个省级区域中医诊疗中心分中心，老年病科、康复科、脾胃病科、肿瘤科四个省级特色专科和云南省中医临床重点学科建设项目针灸学建设进度，不断以核心诊疗技术、特色服务满足广大人民群众日益增长的中医服务需求。制剂研发取得新进展。充分发挥中医药特色优势，大力支持名老中医经验方科研成果转化，推动3个制剂品种申报加入云南省医保目录，16个批文制剂品种在县域医共体内流通使用。依托“云南省邱明丰专家工作站”建设项目，通过了院内“芪术胶囊”“金钱石苇合剂”质量标准研究，同时与云南现代民族药工程技术研究中心积极开展“凉血解毒合剂方”合作研发，充分激发了中药创新研发活力。中医药适宜技术推广走实走深。充分发挥红河州中医药适宜技术推广中心示范引领作用。

（二）中西医协同发展续写医院新篇章。进一步深化中西医协同内涵，促进医学模式创新发展，2024年医院成功申报为红河州医学会中西医结合专业委员会主任委员单位。中西医临床协作持续强化。完善会诊制度及多学科协作诊疗（MDT）管理制度，学科间交流合作不断加强，外科、骨伤科、肛肠科等外系科室充分运用中医熏洗、中药封包、中药热奄包等中医药特色治疗手段，较好地解决了腹腔镜、膝髋关节置换等微创技术、限制类技术术后及退变性疾病引起的疼痛。诊疗技术不断突破创新。开展循经头疗三联法等29项新技术、新项目和HPV、EB病毒等18项医学检验项目，患者进一步获得全面、精准、高效的个性化诊疗服务。疑难危急重症诊治能力进一步提高。重症医学科顺利通过云南省卫健委重症监护病房验收，并成功开展连续性肾脏替代治疗（CRRT）。

（三）医药卫生体制改革迈出新的坚实步伐。坚持以人民为中心的发展思想，全面推进深化医改，不断满足人民群众医药卫生服务新需求。运营管理初显成效。制定完善财务管理制度和医院内部控制手册，成立运营管理委员会并组建工作专班，持续加强对科室病种收治、医保基金使用、收入结构、医疗质量控制等关键领域的监控和指导。基层服务能力持续提升。充分发挥信息化支撑作用，全力推行全州三级医疗机构检查检验结果互认，为建水县西庄、青龙、甸尾卫生院打通影像心电的检查系统通道，进一步加快了医疗服务同质化，同时着力下沉优质医疗资源至基层医疗机构，先后安排39名优秀业务骨干到对口帮扶医院和建水县乡镇卫生院开展临床带教、家庭医生签约和义诊活动，让优质医疗服务惠及基层群众3万余人。

（四）基础设施建设稳步提升

持续加强医院基础设施建设，逐步改善群众就医环境，为患者提供更加高效、便捷、人性化的医疗服务。中医特色重点医院项目稳步推进。在项目建设工作领导小组、州县相关部门的全力支持配合下，中医特色重点医院项目已进入施工阶段。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年度收入合计247634337.52元。其中：财政拨款收入21403296.69元，占总收入的8.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入148624966.70元（含教育收费0.00元），占总收入的60.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入77606074.13元，占总收入的31.34%。

与上年相比，收入合计减少12074304.85元，下降4.65%。其中：财政拨款收入增加5076273.16元，增长31.09%；无上级补助收入；事业收入减少10970858.54元，下降6.87%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6179719.47元，下降7.38%。主要原因是事业收入减少，医保DRG支付方式改革对中医医院的扶持力度不够，在DRG付费模式下，中医病种权重相较西医偏低，医院调整收入结构，医疗收入减少。药品耗材集中采购不断推进，药品耗材收入减少，中医医院的公益性进一步凸显。财政拨款收入增加原因是医疗卫生事业发展三年行动专项资金中医特色专科建设设备采购流程已完成，支付专用设备购置支出。其他收入下降原因是债务预算收入减少5,063,122.14元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年度支出合计248764146.81元。其中：基本支出233025695.30元，占总支出的93.67％；项目支出15738451.51元，占总支出的6.33％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少9050951.28元，下降3.51%。其中：基本支出减少17970889.73元，下降7.16%；项目支出增加8919938.45元，增长130.82%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是事业收入下降，基本支出减少。因医疗卫生事业发展三年行动专项资金中医特色专科建设设备采购流程已完成，支付专用设备购置支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机构正常运转的日常支出233025695.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95507873.19元，占基本支出的40.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137517822.11元，占基本支出的59.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15738451.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出如下：1.2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金项目经费2304735.08元，主要用于建设重点科室中医康复科，促进中医药传承创新发展，进一步健全中医药服务体系、持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，持续增强中医药传承创新能力、弘扬中医药文化。2.2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金项目经费116000.00元，主要用于进一步加强助理全科医生人才培养工作，完成卫生健康人才培养培训任务，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。3.2023年重大传染病防控结算经费项目经费116200.00元，主要用于中医药治疗艾滋病，降低艾滋病病死率。4.2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金项目经费108300.00元，主要用于省级支持助理全科医生培训人才培养，不断提高中医药服务和临床诊疗能力增强中医专科区域影响力。5.2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目经费125729.65元，主要用于进一步健全中医药服务体系，持续开展名老中医药专家传承工作室建设，持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。建设中医药文化传播平台大力弘扬中医药文化，持续提高公民中医药健康文化素养水平。6.2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金项目210300.00元，主要用于进一步加强助理全科医生人才培养工作，完成卫生健康人才培养培训任务，提升参培助理全科医生业务水平，优化卫生健康人才队伍结构。7.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金项目经费6975.55元，主要用于开展省级第五批师带徒工作，促进中医药事业发展、支持助理全科医生培训人才培养，促进人才培养类。不断提高中医药服务和临床诊疗能力，增强中医专科区域影响力。8.2023年重大传染病防控中央补助资金项目经费61959.00元，主要用于中医药治疗艾滋病，减低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。9.2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金350000.00元,主要用于支持公立医院综合改革发展，建设健全现代医院管理制度试点医院，提升医院医疗服务与保障能力。10.2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目经费150000.00元，主要用于完成传染病监测预警系统平台部署及医院HIS系统改造方面的工作目标，提高医疗服务质量水平，更好的为人民群众健康保驾护航。11.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金项目经费483300.00元，主要用于加大助理全科医生培训与培养力度，完成中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。12.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费11546.42元，主要用于加强中医药临床重点学科针灸科建设，提升医疗机构科研水平。强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力。持续推进中医药特色人才建设。加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才付贤用培养。13.2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金999888.00元，主要用于进一步中央加强对助理全科医生卫生健康人才培养工作，完成卫生健康人才培养培训任务，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。14.2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金项目经费97781.26元，主要用于中医医院老年病科、康复科、儿科的服务能力和水平，加强国家中医优势专科以及中医医院应急和救治能力建设。持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，加强高水平中医药重点学科建设，持续开展名老中医药专家传承工作室建设，不断提升队伍素质。15.2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金250000.00元，主要用于支持公立医院综合改革发展，建设健全现代医院管理制度试点医院，提升医院医疗服务与保障能力。16.2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费870508.00元，主要用于中医药治疗艾滋病，减低艾滋病病死率。17.2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目经费131000.00元，主要用于卫生健康人才助理全科医生培养培训任务，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。18.2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目经费7936156.05元，主要用于支持老年病、康复、脾胃病、肿瘤、皮肤、针灸、推拿7个中医特色专科建设，提高常见病种和疑难病种诊治能力、提高中医医疗技术、开展关键诊疗技术，优化专科优势病种诊疗方案，强化专科人才队伍建设等，进一步提升专科诊疗能力和水平。19.疫情防控中央补助资金项目经费250000.00元，主要用于完成疫情防控工作。20.事业支出经费项目经费1158072.50元，主要用于持续加强医院基础设施建设，逐步改善群众就医环境，中医特色重点医院项目已进入施工阶段。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出21403296.69元，占本年支出合计的8.60%。与上年相比增加5071873.16元，增长31.06%,完成年初预算的263.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1485740.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，完成年初预算的59.86%。主要用于事业单位离退休35523.38元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1438859.95元、死亡抚恤11356.80元；造成预决算差异的主要原因是财政收回机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出19917556.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%,完成年初预算的352.54%。主要用于中医（民族）医院18680376.46元、重大公共卫生服务1048667.00元、突发公共卫生事件应急处置6300.00元、公务员医疗补助159535.10元、其他行政事业单位医疗支出22678.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助，决算包含所有卫生健康（类）项目支出和事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额234412978.08元，其中，流动资产104018751.90元，固定资产114725466.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1158072.50元，无形资产3704597.80元（净值），其他资产10806089.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14099730.47元，其中固定资产增加14496023.36元。处置房屋建筑物1700.00平方米，账面原值2065937.56元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋402平方米，账面原值884400.00元，实现资产使用收入159310.60元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32433784.25元，其中：政府采购货物支出31503451.04元；政府采购工程支出877211.00元；政府采购服务支出53122.21元。授予中小企业合同金额20017926.04元，其中：授予小微企业合同金额20017926.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250000236100501111