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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　三定方案涉密，不予公开

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党对教育工作的领导得到新加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、基层党建创新提质年和党支部规范化达标创建工作，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进师生头脑。召开局党组会21次，开展局党组理论学习中心组学习8次、专题主题教育集中学习3次，局领导讲授专题党课12次，圆满完成州教育体育局机构改革任务，成立局机关党委、纪委，机关党建工作得到加强。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续开展教育扶贫领域腐败和作风问题、政风行风建设、形式主义官僚主义突出问题专项整治，运用监督执纪“四种形态”，办理各类来电来信来访126件次，依法依规查处违规收费、办学的行为，营造风清气正的教育生态。认真办理州人大代表建议和州政协提案工作，全年共办理建议提案50件，面商率和答复率均达100%，建议和提案的满意率分别达93.33%和91.42%，用实际行动回应代表、委员的关心，回应人民群众对教育体育事业发展的期待。

　　2.立德树人任务落实取得新成效。局领导宣讲党的十九届四中全会精神，邀请州委讲师团领导作专题讲座，累计推出“红河教体”微信479期、《红河教育》200期，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权和话语权。组织开展“庆祝新中国成立70周年”系列主题活动，举办省州校园篮球排球足球和啦啦操联赛总决赛等赛事，全州累计有316支代表队、5349名师生参加比赛。以红河州中小学示范性综合实践基地为中心、13县市青少年校外活动中心为支点、94所乡村学校少年宫为辅助的全州中小学生校外实践教育体系初步建立，形成研学实践育人常态化工作机制，累计有13894名学生参加集体研学实践活动。创建90所州级民族团结进步示范校、1所全国民族团结进步示范校，促进了学生德智体美劳全面发展。

　　3.基础教育“三率”得到新提升。以2019年任务清单为目标导向，以农村学前教育全覆盖计划、城乡义务教育发展一体化改革发展、高中阶段普及攻坚计划为重点，下拨中央和省州学前教育专项资金7011.03万元，160个“一村一幼”建设项目顺利实施，85所普惠性民办幼儿园获奖补，争取红云红河集团200万元购买南部4县学前教育公益性岗位200个，加快推进学前教育普及普惠发展。规划新建、改扩建普通高中学校18所（其中，纳入省教育厅EPC统建项目16所，自建项目2所），规划建筑面积385856平方米，规划投资14.11亿元，建成后可解决学位缺口25700个，通过充分利用现有办学资源增加7605个学位。深化高中阶段学校招生制度改革，积极推行高中学校阳光招生，中央民大附中红河州实验学校如期实现招生办学，首届高中、初中招生400人。争取民办教育项目资金970.05万元，增加民办中小学校幼儿园61所。高中阶段教育招生有新突破，2019年普通高中在校生同比增加5772人，招生同比增加4107人，中职在校生同比增加1229人，招生同比增加1975人。2019年学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别达85.10%、93.48%、79.73%，同比分别提高3.57、2.91、8.17个百分点。

　　4.教育教学质量实现新突破。持续开展中小学教学质量监测、强化教学常规管理和教学调研视导，全面提升教育教学质量。2019年高考700分以上8人，同比增加7人（5名考生进入全省理科前50名）；全州文理科600分以上人数1008人，首次突破千人大关，同比增加234人，增幅达30.23%，占全省600分以上人数的7.23%，同比提高1.48个百分点；一本上线人数3140人，首次突破三千人大关，同比增加546人，一本上线率16.55%，同比提高2.61个百分点；本科上线人数11245人，同比增加423人，上线率50.75%，同比增加0.3个百分点。州一中首届高考取得开门红，700分以上6人，600分以上上线率49.64%，本科上线率99.71%，勇夺全省理科第一、第二名。

　　5.现代职业教育跃上新台阶。实施职业院校质量提升计划，争取中央专项资金3444万元，加快全州职业教育提质发展。启动骨干专业评审工作，认定州级骨干专业16个，打造一批特色学校和骨干专业。成功承办2019年全省职业院校技能大赛，红河州347名选手参加比赛，获中职组一等奖70个、二等奖55个、三等奖42个，高职组一等奖10个、二等奖17个、三等奖27个。加强和改进招生工作宣传，全年完成中职招生24304人，同比增加1173人，在校生达5.3万余人，州职教园区首次突破1万人。红河职业技术学院获准筹建，顺利通过省教育厅专家组实地考察评估，2020年秋季将实现招生办学。

　　6.全民健身工程取得新发展。认真落实《全民健身条例》《全民健身计划（2016-2020年）》，实施全民健身基础设施工程，累计争取中央和省州补助资金7883万元，新建县级全民健身中心2个、公共体育场3个、标准十一人制足球场3个、五人制足球场9个，从州本级彩票公益金中补助420万用于非标足球场建设、乡镇体育设施项目2个，村级体育设施项目18个，维修改造项目2个，健身步道4条共45公里，安装健身路径器材64套。争取体育场馆开放补助资金840万元，实现6个大型体育场馆、22个中型体育场馆免费、低收费向社会开放，到馆健身人群达300万人次以上。承办全省第九届老年人健身大会、七彩云南第四届大众篮球争霸赛，举办全州第二届气排球邀请赛、第三届四人篮球争霸赛、第二届少儿平衡车邀请赛等多项群众性赛事，各级体育协会、社团组织活动丰富，累计开展门球、可乐球、柔力球、桥牌等赛事和体育休闲活动70场次，5.4万人参加，极大丰富了全州人民体育健身活动。

　　7.竞技和青少年体育再结新硕果。制定实施《红河教育体育局竞技体育目标管理办法（2019-2022周期）》，与各训练单位签订目标责任书，狠抓竞技体育目标落实。参加全国第二届青少年体育运动会，武术（套路）运动员张昊获长拳＋剑术项目金牌，摔跤运动员李紫藤获女子40公斤金牌、毕晋玮获男子93公斤第三名，拳击运动员何菊敏、谢慧欣分别获女子64公斤、48公斤第五名；参加全省青少年U系列比赛，获100枚金牌、89枚银牌、105枚铜牌；承办了云南省青少年U系列足球、游泳、柔道、摔跤、散打、乒乓球冠军赛和拳击锦标赛、网球排名总决赛，全国青少年冬夏令营（云南站）足球、游泳项目冬夏令营等赛事，累计234支代表队、5476人参加比赛；承办了“一带一路·七彩云南”弥勒女子国际半程马拉松和2019蒙自国际马拉松赛，举办了全州第九届“钟声杯”教职工篮球运动会暨教育体育系统第一届机关职工运动会，积极推动教育体育事业融合发展。

　　8.体育产业发展迈出新步伐。贯彻落实《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》确定的目标任务，加快体育转型升级，统筹抓好体育与旅游、文化等产业融合发展。申报2019年国家体育产业示范项目4项、全省体育旅游精品项目9项，积极争取体育产业各类专项补助资金。组织泸西县高原足球发展中心和河口县教体局等单位参加2019年中国国际旅游交易会，充分展示红河州体育运动和旅游业融合发展的新业态，深度推介红河州体育旅游资源，吸引了来自全国参展商及往来与会者的关注，并荣获本次旅交会“最佳展台奖”。成功举办中越“两国一赛道”国际自行车赛，来自中越双方的810名运动员参加比赛，中方运动员共获得8个不同年龄组别的冠军，拓展了体育文化对外交流与合作。

　　9.学校办学条件得到新改善。全面完成“全面改薄”项目建设任务，累计竣工校舍面积193.12万平方米，竣工率124.1%；完成采购资金33300万元，采购完成率117.25%。落实义务教育薄弱环节改善与能力提升工程规划，纳入规划学校449所，新建校舍面积46.38万平方米，新建室外运动场17.61万平方米，概算投资8.23亿元。启动实施学校“厕所革命”项目建设，承办全省中小学校“厕所革命”现场推进会，全州需改造提升学校旱厕1247座，2019年实际实施409个项目，面积33562平方米。截至12月30日，全州累计开工402座，开工建筑面积33184方米，开工率为98.87%，完工392座，面积32723平方米，完工率为97.5%，圆满完成2019年省级锁定改造任务。全面落实校园安全“四个100%”建设达标工作，全州中小学和幼儿园办学条件和安全设施得到提升和改善。

　　10.教育扶贫工作取得新成绩。成立了教育扶贫专项督查领导小组和局领导挂钩工作机制，召开6次教育扶贫调度会，局领导10次到一线调度，全力抓好中央和省委脱贫攻坚巡视反馈意见整改。出台了《红河州家庭经济困难学生认定办法》《红河州学生资助档案管理指南》，印发了《红河州2019年学生资助工作宣传方案》，认真落实《红河州学生资助三年专项治理工作实施方案（2018-2020年）》，开展了2019年学生资助工作年度检查，落实国家各级各类惠民资金8.24亿元，惠及各级各类学生118万人次，其中17.54万建档立卡户学生实现资助全覆盖，享受资金2.01亿元。开展义务教育阶段控辍保学专项行动，强力推进依法控辍保学“四步法”，妥善做好残疾适龄学生分类安置工作，截至2019年底，全州义务教育阶段辍学学生下降为55人，开远、蒙自等9县市已形成依法控辍典型案例。争取义务教育均衡发展专项资金共计9393万元，元阳、绿春、金平3县顺利通过国家义务教育发展基本均衡评估。落实职教扶贫东西协作招生计划，完成654名“两后生”到天津、广东接受优质职业教育，两地在校生达1425人，已毕业25人，居全省前列。扎实抓好推普脱贫攻坚和素质提升，组织63名教师参加国家和省级普通话培训，选派147名师生到英国等6个国家学习培训，指导弥勒、泸西、建水、屏边、河口5县市开展三类城市语言文字规范化达标创建工作，抓好元阳、绿春、金平、河口4个“直过民族”聚焦县推普工作，累计下达培训经费21.63万元，已完成15个普通话示范村创建、676名青壮年劳动力普通话培训任务。

　　11.教育体育队伍建设呈现新面貌。继续加大优秀人才引进力度，2019年招聘教师931人，其中高层次人才引进33人、紧缺人才招聘95人、特岗教师551人、事业单位公开招聘252人。做好省级定向公费师范生计划调整，2019年定向南部县免费师范生学科需求计划60名。实施石屏、红河、绿春、屏边、金平5县国培整县推进计划、培训教师5252人；实施“万名校长培训计划”等项目，培训校长、骨干教师173人，依托“国培计划”和“万人教学名师工作坊”组建12个名师工作室（坊），开展研修培训10余次，组织参加中德联合管理团队和师资创新团队等培训，培训校长和教师114人。全面提升艺体教师整体素质，组织322人次参加了中央、省级体育培训，44人次参加了省级学校卫生及学校食堂管理培训，32人次赴省外参加了中小学美育特色校音乐教师培训。落实教育部国际司《红河州三年教育扶贫计划（2019-2021）》培训英语教师30人，启动红河州“千名骨干教师计划”培训小学数学、语文和幼儿园教师321人。开展全州体育业务骨干、体育教练员通识知识更新培训、二级社会体育指导员、公益性体育项目等培训24次，累计培训1316人次，批授国家二级运动员61人，申请获国家一级运动员称号15人。评审认定州级学科带头人20名、骨干教师80名。有64个先进集体、178名优秀教师获州级以上表彰，其中3名教师获“全国模范教师”“全国优秀教师”光荣称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：红河州教育体育局、红河州财经学校、红河州特殊教育学校、红河州民族师范学校、红河州电教馆、红河州教育科学研究所、红河州第一中学、红河州农业学校、红河卫生职业学院、红河州中小学示范性综合实践基地、中央民族大学附属中学红河实验学校、红河州奥林匹克体育运动训练中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年末实有人员编制1,460人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制10人），事业编制1,407人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员10人），事业人员1,356人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员12人，其中：离休12人，退休0人。

　　实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年度收入合计430,811,948.33元。其中：财政拨款收入420,011,221.93元，占总收入的97.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,800,726.40元，占总收入的2.51%。与上年总收入377,300,433.76元相比，增加53,511,514.57元，增长14.18%，主要是机构改革，原红河州文化体育和广播电视局体育职能划入，增加了人员经费和体育项目拨款收入，其次是2019年新成立中央民族大学附属中学红河实验中学，增加人员经费和办学经费投入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年度支出合计430,683,460.56元。其中：基本支出220,044,516.45元，占总支出的51.09%；项目支出210,638,944.11元，占总支出的48.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出348,961,540.47元对比增加81721920.09元，增长23.42%。主要是机构改革，原红河州文化体育和广播电视局体育职能划入，增加了人员经费和体育项目拨款支出，其次是2019年新成立中央民族大学附属中学红河实验中学，增加人员经费和办学经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220,044,516.45元。与上年201,981,610.76元对比增加18,062,905.69，主要原因是机构改革，原红河州文化体育和广播电视局体育职能划入，增加了人员经费支出，其次是2019年新成立中央民族大学附属中学红河实验中学，增加人员经费。

　　基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.10%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,638,944.11元。与上年146,979,929.71元对比，增加63,659,014.4元，主要是机构改革，原红河州文化体育和广播电视局体育职能划入，增加体育项目拨款支出，其次是2019年新成立中央民族大学附属中学红河实验中学，增加办学经费支出。项目资金主要用于学生资助的上海援助项目捐赠款、助学贷款风险补偿金、免费师范生培养经费、平安校园创建经费、教育督导、教育发展专项支出、高中扩规提质补助、州一中办学经费、国家助学金补助、困难学生免学费补助、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金、高中生均公用经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出412,807,173.70元,占本年支出合计的95.85%。与上年346,829,608.72元对比，增加65977564.98元，增长19.02%。主要原因分析是2019年新成立中央民族大学附属中学红河实验中学，增加人员经费和办学经费投入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,039,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于综合绩效目标考核奖励支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出370,469,057.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费等。

　　6.科学技术（类）支出545,529.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要是民族师范学校建水紫陶工业园区经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,067,786.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、体育彩票调控支出、体育运动项目支出等；

　　8.社会保障和就业（类）支出22,597,389.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于离休干部人员经费、养老保险、职业年金、死亡抚恤金等；

　　9.卫生健康（类）支出121,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出13,964,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,459,000元，支出决算为1,689,181.38元，完成预算的37.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为78,510.00元，完成预算的13.35%；公务用车购置及运行费支出决算为914,954.63元，完成预算的40.3%；公务接待费支出决算为695,716.75元，完成预算的43.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强三公经费管理，尽量缩减三公经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,689,181.38元，比2018年减少595,514.30元，下降26.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数78,510.00元，减少89,065.8元，下降53.15%；公务用车购置及运行费支出决算914,954.63元,减少390,073.83元，下降29.89%；公务接待费支出决算695,716.75元，减少116,374.65元，下降14.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年末采购的加油费用5万元未支付，其次是2018年年末采购的油费在2019年年初使用，导致2019年实际 支付费用降低；其次是厉行节约，控制公务接待费支出，减少机关运行成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出78,510.00元，占4.65%；公务用车购置及运行维护费支出914,954.63元，占54.17%；公务接待费支出695,716.75元，占41.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出78,510.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：出访荷兰、比利时参加“教育类报刊经营和管理团”教育交流、到香港教学科研交流等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出914,954.63元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出914,954.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出695,716.75元。其中：

　　国内接待费支出695,716.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待637批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,939人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育部门发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2019年机关运行经费支出1,977,589.00元，与上年1,014,465.26元对比增加963123.74元,增长94.94%，主要原因是机构改革，原红河州文化体育和广播电视局体育职能划入，增加了人员经费及机关运转支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、工伤生育保险等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门资产总额2,890,725,051.22元，其中，流动资产1,759,890,087.34元，固定资产1,013,152,552.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,795,006.47元，无形资产91,887,405.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少665,525,094.43元，其中;流动资产减少375,920,384.07元，固定资产增加12,368,168.84元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少410,161,067.76元，无形资产减少3,132,811.44元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1181047.4元；报废报损资产 0项，账面原值0元，实现资产处置收入308715.44 元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0 元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额48,823,303.79元,其中：政府采购货物支出42,918,477.00元;政府采购工程支出1,978,199.44元;政府采购服务支出3,926,627.35元;授予中小企业合同金额40,350,757.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　三、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　监督索引号53250001036101111