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　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算 　　 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党红河州委机构编制委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河州委机构编制委员会办公室 

　　概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。 

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。 

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 

　　6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。 

　　7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。 

　　8.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。 

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。 

　　10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 

　　11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　12.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。 

　　13.完成中共红河州委、中共红河州委机构编制委员会交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，红河州委编办在州委、州委编委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实新时代党的组织路线、《中国共产党机构编制工作条例》和中央、省州党委、州委编委决策部署，提高政治站位，将机构编制工作主动融入省委对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路中去推进，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，以强化管理为重点，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，全面完成全州深化党政机构改革任务，协同推进重要领域改革，探索统筹配置各类编制资源，为红河决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、建设新时代团结进步美丽红河提供坚强体制机制保障。 

　　1.从严从实抓主题教育，坚决做到“两个维护” 

　　把从严从实贯穿“不忘初心、牢记使命”主题教育全过程，始终聚焦“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全国各族人民为实现伟大梦想共同奋斗”这一主题教育根本任务，始终把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”12个字的总要求。深入开展调查研究，注重成果转化。坚持边学边查边改，认真抓好问题检视,及时抓好整改落实，认真开展专项整治，主题教育取得初步实效。 

　　2.坚决落实决策部署，党政机构改革有力有序完成 

　　研究制定出台《中共红河州委关于贯彻中央和省委深化党政机构改革精神的实施意见》《红河州机构改革方案》《红河州深化州级机构改革实施方案》及相关改革文件，组织制定13县市机构改革方案，全面推进全州深化党政机构改革工作。在推进党委、人大、政府、政协机构改革的同时，还统筹深入推进行政执法体制、事业单位、群团组织、乡镇（街道）等相关改革。 

　　3.严格规范加强机构编制日常管理，机构编制保障更加有力 

　　一是“红线”意识进一步树牢。坚持底线思维抓管理，各类编制总量均未突破省下达数，切实把全州机构编制规模总量控制在合理可持续范围内。二是编制管理更加规范。实行一支笔审核制度，凡机构编制事项，由机构编制委员会及编办一个部门承办，由机构编制委员会领导“一支笔”审批，由机构编制委员会及编办一家行文。三是编制资源进一步优化。在严控总量的同时，着力盘活存量，加大内部挖潜，切实用活用好现有编制资源，比如在本次机改中，除人员转隶编随人走外，随着机构整合职责调整，任务的增减，收回州级11个部门128名行政编制重新优化调整到17个急需部门进行配置，全州党委机构调整增加了行政编制151名，体现了重要的执政资源保障和加强了党的领导。四是统筹使用保障民生更加有力。统一城乡中小学和卫生院编制标准，建立城乡一体化管理机制，盘活教育卫生系统人员编制资源，优先保障教育卫生编制需求。五是围绕重点服务发展更加凸显。推动编制资源向全州经济社会发展重点领域倾斜，确保机构编制资源服务大局大事，及时批复设立中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理机构，核增行政、事业编制各15名。六是信息化管理有效推进。以实名制数据库为基础，实现省州县互联互通，以“用数据说话、用数据决策、用数据办事”的理念，在用编进人、机构编制事项管理等方面加强信息化运用。 

　　4.强化事业单位管理，不断规范事业单位登记程序。 

　　一是完成承担行政职能事业单位改革。二是公益类事业单位改革，重点是加快推行和完善公益类事业单位绩效管理制度，全面推开岗位管理和聘用制管理等内容。三是继续推进从事生产经营类事业单位改革。四是做好事业单位登记管理工作。 

　　5.推进营商环境评估，不断优化营商环境建设 

　　按照州委要求和州委州政府《关于2018年度全州综合考评实施办法》的通知精神，明确由州委编办委托第三方对13县市2018年度营商环境进行评估。州委编办参照省级做法、按照政府购买服务的方式，依法依规遴选确定了连续两年承担云南省营商环境评估工作的北京零点有数数据科技股份有限公司承担我州2018年度营商环境评估工作。通过评估和问题整改，并将评估得分和排名情况计入各县市综合考评成绩，有力促进了我州营商环境建设工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位:中国共产党红河州委机构编制委员会办公室. 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是州委编办行政人员17人（含行政工勤人员1人），及州委编办信息统计中心事业人员5人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计4,699,250.52元。其中：财政拨款收入4,699,250.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加147,945.36元，增加3.25%，主要原因分析收入增加主要为人员工资标准上调，追加人员经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计4,913,085.59元。其中：基本支出3,972,083.09元，占总支出的80.85%；项目支出941,002.50元，占总支出的19.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加797,753.66元，增加19.38%，主要原因分析支出增加主要原因为人员经费支出增加；上年结转项目经费根据工作开展情况完成支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党红河州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,972,083.09元。与上年对比增加50,903.00元，增加1.3%，主要原因分析支出增加主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.44%。人均支出180,549.23元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党红河州委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出941,002.50元。与上年对比增加746,850.66元，增加384.67%，主要原因分析上年结转项目经费根据工作开展情况完成支出。具体项目开支及开展工作情况： 

　　（1）分类推进事业改革工作 

　　项目总金额90,000.00元，支出金额33,554.34元，占项目总资金的37.33%，剩余资金56,445.66元。项目资金支出主要用于购买办公设备和办公耗材。 

　　（2）机关群团、事业单位登记管理工作 

　　项目总金额30,000.00元，支出金额30,000.00元，占项目总资金的100%，剩余资金0元。项目资金支出主要用于购买证书、档案盒等办公资料。 

　　（3）营商环境评估工作 

　　项目总金额500,000.00元，支出金额450,000.00元，占项目总资金的90%，剩余资金50,000.00元。项目资金支出主要用于支付第三方评估公司北京零点有数数据科技股份有限公司2018年营商环境评估费400,000.00元，材料复印装订和购买办公设备和公务用车使用费。 

　　（4）党政机构改革专项工作 

　　上年结转项目总经费415,848.16元，共支出资金415,848.16元，占项目总资金的100%，剩余资金0元。项目资金主要用于支付购买办公设备及开展机构改革工作平台租车费用。 

　　（5）涉密信息系统建设 

　　上年结转项目总金额11,600.00元，共支出资金11,600.00元，占项目总资金的100%，剩余资金0元。项目资金主要用于系统维护。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,913,085.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加797753.66元，增加19.38%，主要原因分析支出增加主要原因为人员经费支出增加；上年结转项目经费根据工作开展情况完成支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,445,958.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。2013101行政运支出行3,504,956.17元，2013102一般行政管理事务支出605,154.34元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出335,848.16元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出271,469.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。2080501归口管理的行政单位离退休1140.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出270,329.92元，主要用于养老保险支出； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出195,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。2210201住房公积金195,657.00元，主要用于住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为25,587.00元，完成预算的18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为25,587.00元，完成预算的18.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少45,504.40元，下降64.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少45,504.40元，下降64.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少45,504.40元，下降64.01%,主要原因为认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出25,587.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此支出。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此支出。 

　　3.公务接待费支出25,587.00元。其中： 

　　国内接待费支出25,587.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县市编办等国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出454,391.76元，与上年对比减少71，463.23元，减少13.59%，部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党红河州委机构编制委员会办公室部门资产总额683,395.09元，其中，流动资产341,861.85元，固定资产333,021.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,512.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29，888.41元，其中;流动资产减少211，332.78元，固定资产增加242，709.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额120,360.00元,其中：政府采购货物支出120,360.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额120,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款； 

　　2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分； 

　　3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支； 

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出； 

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用； 

　　6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等； 

　　7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类； 

　　8.分类推进事业单位改革：建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的事业单位管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的与全州经济社会发展相适应的公益服务体系。 

　　监督索引号53250000122501111