红河州博物馆2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河州博物馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州博物馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　以公益展览为主导，精益求精，确保业务水平稳步提升。全年成功举办了《艺术情缘•锲而不舍--张宗凯绘画作品展》、《翰墨丹青——红河州书法美术2016年展》、《云南印象：艾尔伯特.玛丽照片及书信展》、《红河遗珍----红河州第一次全国可移动文物普查成果展》等13个展览。积极举办各类文物交流展览。我馆打造的民族文化精品展《雕刻大山的民族——哈尼梯田服饰展》先后亮相丽江市博物院、和福建省漳州市博物馆，受到当地群众的热烈欢迎。丽江市博物院《纳西族东巴文化展》、湖北省十堰市博物馆《瓶艺飘香——酒瓶艺术精品展》、福建省漳州市博物馆《漳州海丝贸易番银特展》、西安半坡博物馆《远古回声——半坡遗址与半坡文化展》纷纷亮相红河州博物馆并取得了圆满成功。展览期间，共接待社会各界观众20万余人次。馆际专题交流展览的举办，加强了博物馆之间的相互交流与合作，为促进地区间文化的传播与交流做出了积极的贡献。

　　加大博物馆窗口服务的工作力度，不断适应免费开放的要求。一是进一步完善基础设施。先后对二楼民族文化展厅的改造及一楼机动展厅进行提升改造。二是加强讲解员专业技能和普通话培训，开展讲解测试实战演练，进行严格的业务考核，提高讲解水平和服务水平。三是加强志愿者招募和培训工作。面向红河学院招募了第6批大学生志愿者共50人；经过培训，为观众提供咨询、讲解等服务工作。提供红河学院外国语学院、文学院学生实习机会，培养了一批优秀志愿讲解员。截至11月底，我馆共接待各类观众33万余人次，提供讲解176批次，讲解人数11652人次，有效地发挥了博物馆的宣传教育功能，收到了较好的社会效果。

　　开展丰富多彩的社会教育活动，丰富我州人民群众精神文化生活。策划和组织开展了 “猴娃闹春·我们寻宝去”----春节红博亲子互动活动、“向劳动者致敬——五一观众互动活动”、“一方水土一方人”5.18国际博物馆日活动、“端午节，我和粽子有个约定”互动活动、“双节寻踪•与民族文化亲密接触”----红河州“哈尼族矻扎扎节·彝族火把节”互动活动、“八一·我们和子弟兵”送文化进军营活动、“中秋节，月是故乡明”互动活动、“欢度国庆·我和我的祖国”互动活动、“重阳敬老月·我们和您在一起”互动活动、“扫二维码·游微红博”州庆互动活动等，营造了温馨和谐的节日氛围，拓展了素质教育的途径，得到观众的一致好评。

　　深入推进红河州全国第一次可移动文物普查工作，启动可移动文物普查工作成果数字化建设。为记录和展示此次普查成果，我馆对全州普查成果进行了汇集，启动并完成了《红河典藏——全国第一次可移动文物普查红河州典藏集萃》编撰工作，年底可出版发行。协助州文化体育和广播电视局成功举办了“红河州第一次全国可移动文物普查总结暨表彰大会”，并承办《红河遗珍----红河州第一次全国可移动文物普查成果展》，有力实现了普查成果的充分展示和全民共享。加强文物的调研和征集工作，做好馆藏文物和新征文物的建档和管理工作。

　　立足博物馆实际，扎实开展各项安全维稳工作。持续开展消防安全“四个能力”建设，结合展厅巡逻每日进行防火巡查，每周进行建筑设施消防安全检查，每月开展安全全面检查。注重安保人员业务技能培训和学习教育，定期组织专业技术培训，牢固树立安全防范意识和提高安全防范能力。此外，切实加强安保硬件设施建设。将展厅大门等17樘防火门更换为安全性更高高的防盗门和防火门。州博物馆微型消防站于3月建成投入使用。截至2016年11月，我馆无安全生产事故发生，无治安案件和刑事案件发生。

　　实施人才战略，加强业务培训和继续教育。一是组织参加了中国博物馆协会、陕西省博物馆协会分别在西安举办的讲解员培训班学习，以及云南省博物馆在昆明举办的“中国书画鉴定培训班”、“云南省2016年文博专业人员文物艺术品鉴定知识培训班”学习。分批组织职工到丽江市博物院、漳州市博物馆、成都市博物馆、成都金沙遗址博物馆考察交流。组织参加了“第七届中国博物馆及相关产品与技术博览会”，有力宣传我州民族文化和展示红河州博物馆文创产品。二是结合各大节日在馆内举办“防灾减灾小常识”、“环保宣传教育”讲座。通过培训学习，提升了博物馆整体的业务水平和科研能力，为博物馆各项工作的开展提供了强有力的人力资源和技术保障。

　　加强学术研究与交流，拓展文博协会发展，促进业务工作全面提升。精心筹备并成功召开了“红河州文物博物馆协会换届会议”，选举产生了新一届红河物博物馆协会理事长、副理事长、常务理事、秘书长、理事等。参加“石寨山考古发掘60周年国际学术研讨会”。李朝春著作《云南建水窑陶八家斗》由云南人民出版社出版发行。《建水窑紫陶文人画烟斗鉴赏（上）》、《从石寨山到黑蚂井——黑蚂井与石寨山青铜文化的关系》等论文在各级刊物发表。与红河学院合作，共同开展《建水紫陶历史文化与开发利用》课题研究。参与红河州彝族学会《红河州彝族志》编纂、指导工作，承担开远卷、屏边卷的指导工作。该志书共计13卷，将作为2017年红河州建州60周年的献礼书籍推出。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州博物馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州博物馆2016年度末实有人员编制36人。其中：事业编制36人；在职在编实有事业人员40人（含红河州人力资源和社会保障局关于州民族文化工作团人员分流的通知（红人社发〔2015〕116号）不带编制分流人员4人）

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州博物馆2016年度收入合计6,826,929.00元。其中：财政拨款收入6,826,929.00元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比财政拨款收入增加1,029,966.00元，主要原因是1、在职职工人员工资增加，2、项目支出经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州博物馆2016年度支出合计7,712,315.18元。其中：基本支出4,373,119.74元，占总支出的57％；项目支出3,339,195.44元，占总支出的43％，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比基本支出增加1,414,056.74元,项目支出减少305,686.32元。主要原因是在职职工工资福利支出及住房公积金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障红河州博物馆正常运转的日常支出4,372,589.74元。与上年对比增1,414,056.74元,主要是工资福利支出3,683,269.14元,比上年支出增加1,242,100.48元,住房公积金支出350,053.00元，比上年增加113,165.00元。商品和服务支出339,267.60元,比上年增加58,791.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于红河州博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,339,195.44元。与上年对比减少305,686.32元,主要原因是展厅维修维护方面开支减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出7,712,315.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,108,370.42元,其中：人员经费支出增加1,241,920.48元、对个人和家庭的补助增加113,345.00元,增加原因是职工工资增加。商品和服务支出减少569,599.85元，减少支出的原因是展厅维修维护经费、办公经费、印刷费、委托业务费、培训费、专用材料费用的减少。其他资本性支出增322,704.79元，主要是用于购置办公设备及文物征集。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出7,712,315.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、补助工会经费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、电梯、安防、消防、展厅的提升改造等相关支出情况详见下表：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州博物馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为150,238.14元，支出决算为114,653.47元，完成预算的76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为92,720.47元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为21,933.00元，完成预算的14%。因公出国（境）费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因，主要是我馆出台了依据红河州政府出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度，对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制，致使我馆三公经费大幅度下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35,584.67元，下降24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7,939.67元，下降6%；公务接待费支出决算减少27,645.00元，下降18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要是我馆出台了依据红河州政府出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度，对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制，致使我馆三公经费大幅度下降。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92,720.47元，占81%；公务接待费支出21,933.00元，占19%，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出92,720.47元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出92,720.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于文物调研、文物征集、展览、馆际交流工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21,933.00元。其中：

　　国内接待费支出21,933.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于馆际交流及办展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，未安排国（境）外公务接待。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　红河州博物馆2016年度单位运行经费支出339,267.60元，与上年对比增加了58,791.26,主要原因是2016年并入了撤销的原州影剧院、州艺术剧院及州民族文化工作团的分流人员8人，因此产生的运行经费，部门运行经费主要用于博物馆日常运行工作的支出。

　　(二)政府采购情况

　　红河州博物馆2016年度政府采购实际支出2,204,284.10元，其中：政府采购货物金额384,370.00元，政府采购服务金额545,900.00元，政府采购工程金额1,274,014.10元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　2016年并入了撤销的原州影剧院、州艺术剧院及州民族文化工作团的分流人员8人。

　　（四）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河州博物馆