红河州青少年宫2016年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　红河州青少年宫2016年决算公开

　　一、红河州青少年宫基本职能及主要工作

　　（一）部门职能

　　红河州青少年宫在红河州委、州政府的亲切关怀下，于2005年4月立项，2005年10月奠基开工， 2007年12月完成主体工程建设，2008年批准成立机构，2010年10月组织装修，2013年6月正式投入使用，团州委、州科协、州关工委、州机关事务管理局、州海外联合会等单位陆续搬迁入驻。红河州青少年宫占地面积64亩，建筑总面积14853.90平方米（22亩），建筑采用欧式风格，结合传统城堡格局，是一所集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年校外素质教育培训基地。大楼分为A、B、C、D四个区域，A区为一楼演奏厅、演艺厅；B区为一楼书画培训教室、报告厅、篮球馆，多功能展厅；二楼美术培训教室、科学实验教室、兴趣写作教室、兴趣英语教室；三楼青少年科技馆。C区为一楼武术、跆拳道训练馆；二楼体育舞蹈、民族舞蹈培训教室；三楼拉丁舞培训教室。D区为一楼青少年根石馆、职工食堂，二楼早教训练馆、钢琴培训教室。

　　红河州青少年宫工作机构成立于2008年2月，是共青团红河州委下属正科级全额拨款事业单位，共有编制8名，其中科级职数3名。自红河州青少年宫建宫以来，在红河州委、州政府的关心重视下，在共青团红河州委的正确领导下，在相关部门的大力支持下，红河州青少年宫全面贯彻党的十八大，十八届四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神特别是到云南考察时的重要讲话精神，紧紧围绕党政工作大局，按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，明确目标、狠抓落实。合理构建培训结构，逐步完善培训项目，大力发展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训。坚持以公益职能为根本，充分发挥青少年宫的校外教育服务功能，持续举办红河州青少年素质教育公益培训。创新性地开展了红河州“红河之星”青少年才艺大赛，“云南省青少年‘希望之星’英语口语大赛”红河分赛区选拔赛，“我是小小兵—走进军营”军事夏令营体验教育活动，红河州三人篮球赛，红河州青少年羽毛球、乒乓球比赛等品牌活动。获得了广大青少年、家长、社会各界的一致认可和广泛好评，影响力逐步提升。

　　为进一步推动红河州青少年宫事业不断开创新局面，红河州青少年宫将始终秉承“尊重青少年的个性与创造，满足青少年的自由与快乐，引领青少年的时尚与潮流，聚焦青少年的健康与发展”的工作理念，继续坚持面向广大青少年，构建开放式的公共活动平台，为提高全州青少年思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育发挥好引领作用；为全州青少年校外教育工作做好表率作用。真正把红河州青少年宫办成全州青少年校外教育活动主阵地，办成全省乃至全国有影响力、有带动力的“大青少年宫”。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、认真研究，探索校外教育均衡化。

　　为进一步拓宽红河州校外教育新领域，扩大服务范围，延伸服务内涵，让更多青少年特别是留守儿童、贫困家庭子女、农民工子女等农村青少年能够共享优秀的校外教育资源，促进红河州青少年健康成长、全面发展，推进红河州校外教育城乡均衡发展，红河州青少年宫经过认真研究，充分酝酿，结合实际制定了《“校外阳光·梦想飞扬”红河州流动青少年宫项目实施方案》，按照方案规划，积极整合州内外优秀校外教育资源，建设红河州流动青少年宫培训站，开展红河州流动青少年宫“三进”系列活动，即：进社区、进农村、进校园活动，把文化、科学、艺术、体育等知识送进社区、农村和校园。

　　（1）5月21日, 红河州流动青少年宫项目在蒙自市雨过铺童鑫学校正式启动，并开展了红河州流动青少年宫——进校园之走进蒙自市雨过铺童鑫学校庆“六·一”手拉手活动。根据童鑫学校的实际情况，为童鑫学校一至三年级和四至六年级的学生，就如何提高阅读兴趣、增强写作能力、掌握写作技巧等问题，分别设计了两个写作趣味课堂。通过趣味课堂、爱心捐赠、才艺展示、手拉手结对、互动游戏等环节，童鑫学校的同学与州青少年宫部分学员增进了交流，营造了团结友爱、互帮互助的良好氛围。陪伴童鑫学校留守儿童度过了一个快乐而难忘的六·一儿童节。州青少年宫昂立教育呼吸作文班的200余名学员将他们开展义卖活动筹集到的爱心善款2551.3元捐献给童鑫学校的同学；红河州青少年宫和红河州青少年发展基金会为童鑫学校捐赠了价值2万余元的学习用品和玩具；红河州青少年宫还为参加活动的每一个小朋友精心准备了蛋糕和点心。

　　（2）为了更好地传承和弘扬石屏民族民间文化，设立石屏坝心小学为红河州流动青少年宫红河州民族民间文化（彝族花腰歌舞）培训站。10月28日,举行了红河州流动青少年宫——进校园之走进石屏坝心小学乡村学校少年宫暨培训站授牌仪式。积极整合州内优秀校外教育资源，组织优秀校外教育团队和专家，为坝心小学的同学们送去了烟盒舞蹈、花腰舞龙、现代舞蹈、作文辅导、口语交际、乒乓球、羽毛球、素质拓展、科普知识等10个趣味课堂。州青少年宫为坝心小学近80名贫困学生、留守儿童、残疾儿童捐赠了价值37100元的文具和音响设备，并积极协调州青基会等捐赠了价值32850元文具一批、价值5000元食品一批以及价值5000元的体育用品。

　　（3）12月3日，举办了“校外阳光·梦想飞扬”红河州流动青少年宫进艺海、南湖、康辉、红竺园社区暨“红河之星”青少年才艺大赛成果展示文艺晚会。这既是把优秀的校外教育资源送进社区，关爱社区贫困和弱势青少年群体的具体举措，也是“红河之星”青少年才艺大赛成果的一次集中展示。红河州青少年宫和红河州青少年发展基金会为蒙自市艺海、南湖、康辉、红竺园社区的留守儿童、残疾儿童、贫困家庭子女、外来务工人员子女等41名青少年捐赠了书包、文具和图书。晚会由红河州青少年宫部分经典节目和选自“红河之星”青少年才艺大赛的部分获奖节目组成，演员共176名。晚会围绕“校外阳光·梦想飞扬”主题,涵盖了少儿歌曲、民族舞蹈、当代舞蹈、京剧、乐器、跆拳道等多种元素的表演。来自艺海、南湖、康辉、红竺园社区的480名观众观看了晚会。晚会还引来了众多群众驻足观看，现场热闹非凡。

　　红河州流动青少年宫项目作为一项普惠性、公益性、长期性的品牌活动，将继续在各县市、乡镇、学校、社区和农村实施和推广。

　　2、积极创新，促进培训活动灵活化。

　　（1）特色培训内容丰富、质量提升。采取聘用教师和合作办学相结合的培训模式，假期统一招生和日常常规招生相辅助的招生办法，2016年两次统一设计印发招生宣传报共1000余份，开设舞蹈、声乐、器乐、体育、书画、科学实验、全脑潜能开发、兴趣英语、呼吸作文等十大类特色培训。2016年共培训青少年2879人次。积极推荐各培训班学员参加省级、国家级比赛，并取得良好成绩，其中：星光校园·全国青少年文化艺术盛会红河赛区比赛获金奖节目3个， 2016年云南省青少年武术散打锦标赛获冠军1个，全国太平洋文化才艺大赛一等奖1个，第十二届华夏艺术星秀才艺大赛金奖2个、银奖3个，十一届全国青少年冰心文学大赛一等奖1个，云南省“希望之星”英语口语大赛总决赛二等奖1个。

　　（2）第二届“搏击青春·放飞梦想”红河州青少年羽毛球、乒乓球比赛大胆安排在县市实施。继2016年红河州青少年羽毛球、乒乓球比赛成功举办后，得到了青少年及家长的广泛赞扬和高度认可。为保证活动的连续性，巩固活动成效，促进羽毛球、乒乓球项目在各县市青少年中的有效推广，今年，第二届“搏击青春·放飞梦想”红河州青少年羽毛球、乒乓球比赛安排在建水举办。此次比赛，共有单项比赛16个项目，团体比赛6个项目。参赛代表队13支、参赛运动员800余人次。获奖共252人次（其中：单项比赛第一名16个、第二名16个、第三名16个、第四名15个、第五名15个、第六名15个，团体比赛第一名6队、第二名6队、第三名6队、第四名1队、第五名1队、第六名1队）；累计发放奖牌252枚、获奖证书252份、奖杯21个、奖金52200元。该项赛事的连续举办，为培养红河州羽毛球、乒乓球后备人才，促进红河州青少年热爱体育、崇尚运动、强化身体素质，为红河州、云南省乃至国家梯队式培养运动员具有十分重要的现实意义。

　　（3）英语口语比赛纯公益实施。云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，已经连续7届成功举办。此项比赛，有效激发了我州青少年英语学习兴趣，切实加强了我州青少年英语沟通能力，稳步促进了英语口语在我州青少年群体中的推广，为倡导英语口语交际营造了良好的社会环境。今年，在共青团红河州委领导的关心协调下，红河分赛区选拔赛争取到红河金林房地产开发有限公司的鼎力赞助，免收选手参赛费用，此举有效扩大了比赛参赛面。今年红河州共有1884名选手报名参加县（市）初赛，初赛参赛人数较上年增长62%。通过选拔，有400名选手进入红河分赛区选拔赛。经过两天角逐，从各参赛组别中分别评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，优胜奖若干；指导教师奖37名、优秀教师奖34名；最佳贡献奖1家、优秀组织奖17家、组织奖14家。颁奖仪式上，对荣获各组别一、二、三等奖的参赛选手、指导教师、优秀教师及最佳贡献奖、优秀组织奖的获奖单位进行了现场颁奖。获得红河分赛区选拔赛各组别前8名的参赛选手，晋级云南省总决赛。晋级云南省青少年“希望之星”英语口语大赛总决赛的选手，取得了优越成绩，其中特等奖7名，一等奖13名，二等奖10名，三等奖16名；最佳风采奖2名，最佳勇气奖2名，最佳智慧奖1名，最佳语音奖1名；红河州青少年宫连续7次荣获优秀组织工作奖。

　　（4）才艺大赛组织程序进一步规范。红河州“红河之星”青少年才艺大赛已连续成功举办六届，参赛总人数已突破10000人次。自2016年起，美术、写作、摄影类比赛和声乐、器乐、舞蹈类比赛将按两年一次分别实施。今年的声乐、器乐、舞蹈类比赛，充分总结往届比赛经验，进一步规范参赛秩序、严肃观赛纪律，使比赛真正做到了既开放又有序。此次比赛共1218人参赛，其中声乐类218人、器乐类414人、舞蹈类586人；参赛节目数746个，其中声乐类202个、器乐类414个、舞蹈类130个。获等级奖的参赛选手共365人次。获等级奖节目共221个，其中声乐类一等奖13个、二等奖15个、三等奖27个，器乐类一等奖23个、二等奖35个、三等奖61个，舞蹈类一等奖14个、二等奖14个、三等奖19个。123人获指导教师奖， 14人获优秀教师奖，24家单位获优秀组织奖，11家单位获组织奖。通过连续组织比赛，各类别参赛数量和质量逐年提升，在促进青少年个性培养、创新意识和全面发展中起到了有效的推动作用。切实丰富了红河州青少年文体娱乐生活，发掘了青少年艺术潜力，提高了青少年思想道德素质，促进了青少年能力培养、个性发展和身心健康。

　　（5）公益电影开映。红河州青少年宫携手红河州文投公司和凯旋国际影城于2月2日晚在红河大剧院凯旋国际影城开映首场公益电影，播放影片《功夫熊猫3》，组织了部分农民工子女和社区儿童等共200余名青少年观看影片。通过观看电影这种易于被青少年接受、寓教于乐的形式，丰富贫困家庭子女、农民工子女、留守儿童以及社区、农村等需要关心、关爱的青少年的校外文化生活，开阔青少年视野，引导青少年树立自立自强信念，培养青少年树立正确的人生观和价值观。

　　（6）庆“六·一”游园活动欢乐举行。为庆祝六·一国际儿童节的到来，让红河州青少年宫学员们度过一个轻松、愉快的节日，红河州青少年宫于5月29日精心组织筹办了庆“六·一”游园活动。红河州青少年宫各培训班及周边社区1000余名少年儿童以及部分家长参加了游园活动。红河州青少年宫为参加游园活动的每一位小朋友准备了一份节日礼物。游园活动共设有11种游戏，其中，有学员独立完成的游戏、有学员与学员配合完成的游戏，还有学员与家长配合完成的游戏。活动累计发放奖品4000余份。活动让小朋友们充分体验到校外活动乐趣，并给青少年宫师生及家长提供了课下交流的契机，增进了感情，增强了团队意识。小朋友们在活动中收获了快乐，获取了知识，培养了能力。

　　3、完善管理，推动培训项目制度体系规范化。

　　红河州青少年宫楼于2003年6月正式投入使用以来，采取聘用教师和合作办学相结合的培训模式，先后开设舞蹈、声乐、器乐、体育、书画、科学实验、全脑潜能开发、兴趣英语、呼吸作文、趣味数学等十大类特色培训。切实丰富了校外培训内容，优化了培训结构，充分整合校外教育资源，有效服务青少年成长成才。近年来，红河州青少年宫积极探索培训合作管理模式，合理规划培训项目，逐步完善培训项目管理机制，修改完善了《培训项目合作协议》，并于今年3月完成了与11个培训项目的协议签订。该合作协议进一步明确了州青少年宫对各培训项目的培训内容、培训计划、培训教材、培训教师、培训质量、培训收费等的监管职能。红河州青少年宫还将逐步完善培训管理机制，细化培训评估和管理体系。

　　4、整合资源，力求场馆功能多样化。

　　（1）多功能展厅投入使用。为使展厅元素多样化、展厅功能最大化，州青少年宫大胆创新展厅设计，将展厅分为青少年书画摄影展区、荣誉展区、阅览区、交流区四大功能区域，多功能展厅建设投资共44万元。经过精心筹备，多功能展厅于6月下旬正式投入使用。首批展出红河州“红河之星”青少年才艺大赛获奖书法、绘画作品125幅；分批次提供价值8万余元的科普类、文学类、国学类、历史类等图书，供全州青少年免费阅读。

　　（2）演艺厅改造完工。红河州青少年宫楼为欧式设计，大部分功能厅为不规则形状，其中，演艺厅舞台不对称、舞台上下口设置不合理、观众区座位落差不够、音响控制室视线不佳等问题突出。随着州青少年宫业务范围拓展，活动内容及场次增加，演艺厅使用日趋频繁，演艺厅设计缺陷问题突显。红河州青少年宫通过积极协调，争取资金32万元，严格按照政府采购流程，于6月中旬开工对演艺厅进行了改造。通过改造，除改善初始设计不合理的状况外，还增加配置LED显示屏，进一步完善了演艺厅的使用功能。

　　（3）创建红河州青少年科技馆。积极整合红河州科协资源，投资创建红河州青少年公益性科技馆。总投资近300万元，场馆面积1100平米，于今年9月6日正式开馆。青少年科技馆是新型的社会科普基地，是青少年科普素质教育的第二课堂。与传统的博物馆、展览馆不同，科技馆的展品以“玩起来”、“动起来”的设计理念，集科学性、知识性、趣味性、参与性于一体，把当今前沿科学、新技术以及高科技成果应用到展品上来。每件展品都力求以简单的形式来揭示复杂或深奥的科学原理，涉及数、理、化、机械、能源等学科领域。青少年通过参与、实践、体验的方式，能更生动更直观地接受科学思想和科学方法，从而对青少年进行科技知识的普及、科学思维的启迪。开馆以来，共接纳20000余名青少年及家长参观学习。科技馆的创建，不仅是青少年学生课堂教育的延伸，同时也是广大家长和群众接受科技知识的公益场所。

　　（4）新增舞蹈教室。随着州青少年宫服务范围逐步扩大，服务内容逐渐延伸，服务人群逐渐增加，舞蹈教室不足的问题日益突显。红河州青少年宫多方筹措，争取资金33万元，严格按照政府采购程序，对闲置的教室进行了装修，并将于明年2月投入使用，新的舞蹈教室投入使用后，将有效缓解青少年宫舞蹈教室不足的压力，对开创红河州青少年民族文化教育传承基地将起到积极的推动作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州青少年宫2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,为红河州青少年宫。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州青少年宫2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　三、2016年度部门决算表：详见附件(表1至表9)。

　　红河州青少年宫

　　2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州青少年宫2016年决算总收入2,109,620.00元，其中：财政拨款收入1,979,620.00元，占总收入的93.84%，其他收入130,000.00元,占总收入的26.16% 。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州青少年宫2016年决算总支出2,409,910.03元，其中：基本支出1,016,310.03元，占总支出的42.17％；项目支出1,393,600.00元，占总支出的57.83％；

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出为1,016,310.03元。2016年包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.59％。

　　（二）项目支出情况。2016年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,393,600.00元。具体项目支出情况:培训经费收费补偿支出508,000.00元，食品安全宣传支出20,000.00元，青少年校外活动场所专项经费支出205,600.00元，青少年体育专项经费支出60,000.00元，州青少年宫专项经费支出600,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2016年一般公共预算财政拨款支出2,138,747.65元,占本年支出合计的88.75%。较上年1,173,788.00增加964,959.65，增加主要原因是：2016年调增在职人员基本工资及津贴补贴,增加长期临时工,本年度工资福利支出较上年增加179,338.34元；增加州青少年宫舞蹈教室维修改造支出256,800.00元;增加才艺晚会 、流动青少年宫活动支出等97,713.48元;购置州青少年宫多功能厅LED大屏设备、控制室后端设备等支出365,886.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出2,052,269.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%。主要用于：在职人员工资及福利支出766,809.65元；水电费54,370.40元；邮电费35,118.95元；差旅费支出40,159.50元；办公费支出18,556.70元；维修（护）费支出348,542.21元；物业管理费支出192,600.00元；州青少年宫组织的才艺大赛、才艺晚会 、流动青少年宫活动支出等181,411.70元；购置州青少年宫多功能厅LED大屏设备、控制室后端设备等支出365,886.00元。

　　2.医疗卫生与计划生育支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于食品安全宣传印刷费支出。

　　3.住房保障支出66,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为100,000.00元，支出决算为29,394.54元，完成预算29.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21,228.54元，完成预算的21.23%；公务接待费支出决算为8,166.00元，完成预算的8.16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费较预算数减少56,834.00元，公务用车运行维护费较预算数减少13,771.46元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年9,703.00元增加19,691.54元，增长203%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加19,488.54元，增长1120%；公务接待费支出决算增加203.00元，增长2.55%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费支出增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出21,228.54元，占72.22%；公务接待费支出8,166.00元，占27.78%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出21,228.54元。其中：

　　公务用车运行维护支出21,228.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构公务人员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出8,166.00元。其中：

　　国内接待费支出8,166.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州青少年宫专项业务工作所发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况(无)

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年红河州青少年宫政府采购支出总额698,300.00元，其中：政府采购货物支出330,300.00元、政府采购工程支出368,000.00元、政府采购服务支出0.00元。

　　（三）其他重要事项情况说明(无)

　　（四）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　                 红河州青少年宫

　　                 2017年7月27日