红河州环境监测站2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州环境监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州环境监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、环境监测站的主要职能是例行监测、污染源监测、其他监测、即应急监测、污染纠纷仲裁监测、现状监测、重点污染源监测。

　　（2）、异龙湖水污染综合防治办公室的主要职责是负责组织编制异龙湖水污染综合防治规划及综合整治方案，并组织实施。负责对异龙湖水污染综合防治实行统一监督管理等。

　　（3）、环境工程管理中心的主要职责是受州环保局的委托，负责全州环境工程评估管理工作，承担州环保局及各县市环保局审批的社会经济发展和自然资源开发建设项目环境影响评价报告书、环境影响评价报告表的技术评估等。

　　（4）、固体废物管理中心的主要职责是有州环保局的委托，负责全州固体废物监督管理工作，负责全州工业固体废物和危险废物申报登记管理，负责组织对固体废物综合处理或集中处置单位的现场监管等。

　　（5）、信息中心的主要职责是执行国这和省级环境信息中心下达的环境信息网络建设和管理任务，运行和管理全局办公自动化综合信息系统、电子公文传输系统、环境监测信息系统、污染源在线监控平台等。

　　（6）、辐射站的主要职责是受州环保局的委托，负责全州核安全与辐射环境监督管理工作。

　　（7）、宣传教育站的主要职责是完成州环保局下达的宣传教育计划，归口落实全州环境保护宣传教育工作，组织协调州内外环境宣传教育的交流活动。

　　   （二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年我站以全面学习贯彻党的十八大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习和贯彻落实科学发展观。紧紧围绕2014年环保工作重点，认真完成各项工作任务。2016是“十三五”环境保护规划实施的关键之年。在红河州环保局党组的正确领导和支持下，在云南省环境监测中心站的指导下，红河州环境监测站认真贯彻第七次全国环境保护大会和2016年全国、全省及全州环境监测工作会议精神，全面落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》各项要求，紧紧围绕全州环境保护重点工作，抓住机遇，以“三个说得清”为工作目标，认真做好环境质量监测工作及重点企业（国控、省控、州控）污染源监测及自动监控系统比对监测工作。为红河州境内水和大气综合整治，总量减排、环境监管等重要工作提供了可靠的科学依据。

　　固体废物管理中心2016年对红河州辖区内涉及危险废物的222家企业危险废物大排查及申报登记；对红河州辖区内产生工业危险废物的147家企业进行了2015年度工业危险废物申报登记；开展了全州化工企业危险废物管理监督检查工作；很好地完成了对危险废物产生单位和利用单位的日常监管；完成了危险废物经营单位规范化管理及抽查。

　　信息中心认真做好信息安全技术管理；切实做好网络运维，确保网络通畅，进一步加强网络安全管理；做好技术支持服务，确保办公系统正常运转；精心维护网站，及时发布更新网站信息，及时处置网站信件，确保网站信访渠道畅通；全面推进，圆满完成州环保局软件正版化工作。

　　异龙湖水污染综合防治办公室扎实推进异龙湖水污染综合防治“十二五”规划项目建设，目前，34个规划项目，已完工项目5个，调试项目3个，正在开展前期工作项目10个，在建项目16个，尚未开展前期工作项目2个。认真贯彻落实省委主要领导指示，强力推进清淤、截污、补水三项重点工程建设。认真组织开展异龙湖水污染综合防治“十二五”规划执行情况中期评估工作。切实做好协调、监督、服务工作。认真办理州党代会代表、州人大代表、州政协委员建议、提案答复工作。治理工作有序推进。

　　环境工程管理中心承担红河州环保局及各县市环保局审批的项目环评，在此期间共受理253个环评文件，其中出具评估意见的环评文件有270个。

　　为加强全州放射源安全监管工作，确保辐射环境安全，保障公众健康和社会稳定，辐射环境监督站在全州范围内开展了一次核技术利用单位放射源排查，共出动人员50余人次、车辆30余辆次，对10个县市24家涉源单位进行排查和检查，并对辐射工作场所进行了辐射污染状况的现场监测。

　　宣教站紧紧围绕2016年环保工作重点，认真完成职责内的各项环境保护宣传教育工作任务。通过组织开展形式多样的环境宣传教育活动，使广大社会公众的环保意识得到加强，有力地推动全州逐步树立生态文明观念，促进生态文明和环境友好型社会的建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州环境监测站2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.红河州环境监测站

　　2.红河州环境工程管理中心

　　3.红河州环境信息中心

　　4.红河州环境保护宣传教育工作站

　　5.红河州辐射环境监督站

　　6.红河州固体废物管理中心

　　7.红河州异龙湖水污染综合防治办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州环境监测站2016年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州环境监测站2016年度收入合计16,672,979.35元。其中：财政拨款收入14,346,029.35元，占总收入的86.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,326,950.00元，占总收入的13.96%。与上年对比收入合计比上年增加了2,946,586.65元，增长率为21.47%，主要原因是为开展蒙自地区大气污染源解析研究项目，零余额帐户和专户中都比年初预算新增了320万元该项目经费，导致今年收入比上年明显增加。

　　现就“收入决算表”中其他收入的具体构成情况做如下说明：

　　2110204款，核与辐射安全监督20,000.00元，是州辐射环境监督站和清华大学共同对个旧锡矿环境调查现场工作协作经费；2110299款，其他环境监测与监察支出2,226,950.00元，分别是（蒙自市环保局转入）个开蒙地区大气污染源解析研究工作经费120万、（北京监测总站拨入）国家水质自动监测站站房及配套设施升级建设项目经费62万、2016年环境监测网络运行经费20.5万、2016年水质自动站运行经费131,950.00元、省监测总站拨检测仪器设备检定校准合作工作经费70,000.00元；2110304款，固体废弃物与化学品80,000.00元，是省固废管理中心拨给州固废管理中心2016年重金属、危险废物重点企业现场检查工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州环境监测站2016年度支出合计13,506,697.21元。其中：基本支出7,250,729.35元，占总支出的53.68％；项目支出6,255,967.86元，占总支出的46.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加了379,662.13元，增长率为2.89%，主要原因是各事业单位紧紧围绕2016年环保工作重点，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,在提供技术支持、技术服务与技术监督做了大量的工作，购置了各相关的专业设备，增加了人力和物力的投入。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障事业单位正常运转的日常支出7,250,729.35元。与上年对比基本支出比上年减少6.45%,主要原因是2015年发放了当年和上年的在职人员年终考核奖励性绩效工资，导致2016年基本支出比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,803,429.35元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费447,300.00元，占基本支出的6.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,255,967.86元。与上年对比项目支出比上年增加16.35%,主要原因是各事业单位紧紧围绕2016年环保工作重点，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,在提供技术支持、技术服务与技术监督做了大量的工作，购置了各相关的专业设备，增加了人力和物力的投入。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、2110204款---核与辐射安全监督。州辐射环境监督站专用设备购置257,000.00元；办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出39,873.40元，合计支出315,887.86元。为加强全州放射源安全监管工作，确保辐射环境安全，保障公众健康和社会稳定，辐射环境监督站在全州范围内开展了一次核技术利用单位放射源排查，并对辐射工作场所进行了辐射污染状况的现场监测。

　　2、2110299款---其他环境监测与监察支出1,625,155.30元。办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出1,384,939.09元，办公设备及专用设备购置240,216.21元。监测站以污染源监测为重点，以地表水、环境空气质量监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,在提供技术支持、技术服务与技术监督做了大量的工作。环境工程管理中心承担红河州环保局及各县市环保局审批的项目环评，在此期间共受理253个环评文件，其中出具评估意见的环评文件有270个。

　　3、2110399款---其他污染防治支出184,675.00元。办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出123,470.60，专用设备购置61,204.40元。监测站以污染源监测为重点，以地表水、环境空气质量监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,在提供技术支持、技术服务与技术监督做了大量的工作。

　　4、2110304款---固体废弃物与化学品，固管中心发生办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出117,835.60元。固体废物管理中心开展了全州化工企业危险废物管理监督检查工作；很好地完成了对危险废物产生单位和利用单位的日常监管；完成了危险废物经营单位规范化管理及抽查。

　　5、2111101款---环境监测与信息支出4,007,014.10元。办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料购置费、固定资产维修（护）费2,566,378.50元，办公设备及专用设备购置1,424,365.60元，重点污染源监督性监测人员补助16,270.00元。监测站以污染源监测为重点，以地表水、环境空气质量监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,在提供技术支持、技术服务与技术监督做了大量的工作。信息中心认真做好信息安全技术管理；切实做好网络运维，确保网络通畅，进一步加强网络安全管理；做好技术支持服务，确保办公系统正常运转；精心维护网站，及时发布更新网站信息，及时处置网站信件，确保网站信访渠道畅通；全面推进，圆满完成州环保局软件正版化工作。宣教站紧紧围绕2016年环保工作重点，认真完成职责内的各项环境保护宣传教育工作任务。通过组织开展形式多样的环境宣传教育活动，使广大社会公众的环保意识得到加强，有力地推动全州逐步树立生态文明观念，促进生态文明和环境友好型社会的建设。

　　6、2080501款---归口管理的行政单位离退休支出5,400.00元，是退休干部健康疗养经费。为三名退休干部退休后进行健康疗养进行了补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出12,401,116.52元,占本年支出合计的91.81%。与上年对比增加了945,081.59元，增长8.25%,主要原因是各事业单位2016年业务工作量都比上年明显增加，相关的项目支出也相应增加。州环境监测站因监测能力认证及能力提升，购买了较多专用设备并支付的上年未支付完成的专用设备购置款。州辐射环境监督站也为了开展现场监督检查工作的需要，购买了相关专用设备。2016年按人事部门的文件精神，对人员工资做了几次相应的调整。以上几项就是导致支出比上年增加的原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出12,401,116.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

　　1、2080501款---归口管理的行政单位离退休。退休干部健康疗养费5,400.00元；

　　2、2080502款---事业单位离退休。退休人员人员工资、补贴等经费1,102,305.85元；

　　3、2110204款---核与辐射安全监督。州辐射环境监督站专用设备购置257,000.00元；办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出39,873.40元；

　　4、2110299款---其他环境监测与监察支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,132,702.50元，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出847,157.67元，生活补助等支出15,435.00元，办公设备及专用设备购置250,967.00元；

　　5、2110399款---其他污染防治支出。办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出123,470.60，专用设备购置61,204.40元；

　　6、2111101款---环境监测与信息。办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料购置费、固定资产维修（护）费2,566,378.50元，办公设备及专用设备购置1,424,365.60元，重点污染源监督性监测人员补助16,270.00元；

　　7、2210201款---住房公积金。缴纳职工公积金558,586.00元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为925,000.00元，支出决算为412,389.44元，完成预算的44.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为373,088.44元，完成预算的57.40%；公务接待费支出决算为39,301.00元，完成预算的17.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位按照各级政府及相关部门的要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著；另一个原因是2016年部份“三公”经费支出是在专户项目经费中支出，不包含在此统计表中，故形成差额。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少188554.27元，下降31.38%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生增减；公务用车购置及运行费支出决算减少131,898.27元，下降26.12%；公务接待费支出决算减少56,656.00元，下降59.04%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是各单位按照各级政府及相关部门的要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出373,088.44元，占90.47%；公务接待费支出39,301.00元，占9.53%。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　    2. 公务用车购置及运行维护费支出373,088.44元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出373,088.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于各单位对红河州境内水和大气综合整治，总量减排、环境监管等现场监测采样，开展了全州化工企业危险废物管理监督检查工作，对全州涉源单位进行排查和检查，并对辐射工作场所进行了辐射污染状况的现场监测，对红河州环保局及各县市环保局审批的项目进行环评，各单位业务人员进行外出培训，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39,301.00元。其中：

　　国内接待费支出39,301.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次491人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县市相关人员到我站等事业单位进行培训、学习、上级单位有关业务人员来我站进行工作指导等情况发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)其他重要事项情况说明

　　 1、2016年资产合计为31,294,476.90元，2015年资产合计为31,703,749.73元，今年比上年减少了409272.83元，原因是今年除新增固定资产外，2016年经过资产清查，州财政局批准核销报废固定资产2442741.73元，导致资产减少。

　　2、2016年财政收回2014年、2015年结余资金2121044.72元，其中：包含专户中事业基金15000元、2015年省环保厅拨入的自然灾害应急监测经费29449元；零余额帐户项目结余资金2076595.72元（环境工程中心2014年监测工作经费1093726元、2015年监测工作经费382824.40元；辐射环境监督站2015年省级环保专项经费45.32元、州级排污费安排的。已经对2016年年初数做了相应调整。

　　(二) 政府采购支出情况

　　本部门2016年决算政府采购支出共计63.67万元，其中：政府采购货物预算49.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.30万元。与上年度政府采购16.94万元相比增加了46.73万元，增长275.86%，主要原因是预算编制中红河州环境监测站预计购置新的或更换专业监测设备增加。

　　（三）机关运行经费支出情况

　　本部门2016年决算机关运行经费支出0万元（机关运行经费的部门是指行政单位及参照公务员法管理事业单位），因部门预算中包含的都是事业单位，所以没有发生机关运行经费支出。

　　（四）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出； 21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110203款-建设项目环评审查与监督是反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出 ；2110299款-其他环境监测与监察支出是反映除其他款项外的其他用于环境监测与监察方面的支出。21111款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出；2111101款-环境监测与信息是反映环保部门监测和信息方面的支出。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3．项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　    4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、办公设备购置费以及其他费用。

　　6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。