目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

红河州粮食局2016年度部门决算

第一部分：概况

一、主要职能

红河州粮食局主要职能是：（一）负责拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并组织实施；研究提出全州粮食进出口总量计划和收储、动用州级储备粮油的建议；负责全州粮食流通体制改革及组织实施。拟订全州粮食宏观调控的相关政策并监督执行。（二）承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食安全行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；提出粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化、粮食流通基础设施建设规划并组织实施。（三）承担州级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制。拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出州级储备粮油收储、动用的建议；指导县市级储备粮油的管理工作；协调中央和省级储备粮的收购、储存、调运等工作。加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。（四）负责粮食流通的行业管理；指导行业科技创新和成果推广，承担全社会粮食流通统计工作，开展行业对外交流与合作。（五）负责军队粮食供应管理；贯彻执行国家、省粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全州粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用，贯彻落实粮食直补政策，负责军队粮食供应，指导和协调灾区及缺粮地区所需粮食的供应。（六）负责拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全州粮食流通监督检查，规范粮食流通程序。监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

二、部门基本情况

（一）红河州粮食局部门基本情况单位构成：红河州粮食局是财政全额拨款的独立核算行政单位，其中：含红河州粮油质量监测所、红河州粮油质量监测所2个财政全额拨款的正科级下属事业单位。局机关设有6个内设机构（正科级）：办公室、政策法规科（执法监督科）、调控科、产业发展科、储备军供科、人事科。编制人数：行政编制26人、工勤编制4人、事业编制11人。现有在职职工34人，其中：行政人员23人（其中：局长1名（正处级）、副局长2名（副处级）及保留副处级待遇1人；副调研员3名；正科级领导职数11名，副科级领导职数4名；科员1人），工勤人员3人，事业人员8人其中：副高级专业技术人员1人、中级专业技术人员3人、事业管理人员2人、中级工1人、初级工1人。离退休人员51人：离休人员3人、其中：离休享受单项副厅级待遇1人、正处级1人、副处级1人。退休48人，其中：退休干部享受正处待遇3人，享受副处待遇2人，科级35人，科员1人，工勤7人，其中：技师2人，高级工3人，初级工2人。60年代精减退职6人，遗属5人，享受解放初期参加工作生活补贴3人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（二）部门决算单位构成

纳入红河州粮食局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1. 红河州粮食局

2. 红河州粮油质量监测所

3. 红河州军粮供应管理服务中心

（三）2016年重点工作任务介绍

1．发展现代粮食流通产业，粮食经济产值实现新突破。围绕做优产品、做大产业、做强企业的目标，着力构建“粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化”经营体系，我州已初步建成全省粮食流通的重要节点，成为继昆明之外最具收储能力、流通能力、辐射能力的粮食产业化经营示范州，红河粮食产业发展的经验做法被省粮食局确定为全省粮食产业发展示范总结推广。一是建优质粮源基地，打牢产业发展基础。我州围绕推进“双百万亩”粮食基地（红河南部100万亩哈尼梯田红米产业和红河北部100万亩优质粮食产业）和实施“双百亿”元（实现粮食经济产值200亿元）的目标，按照“公司十基地十农户”等模式，大力发展云恢“290”、“滇屯502”、梯田红米等优质特色粮食产品，优质粮源基地延伸到外地州、越南、老挝等粮食主产区，优质特色商品粮源基础逐步广大，粮食产业发展基础不断夯实。2016年，发展订单优质特色粮食138万亩（其中紧密型订单41.4万亩），同比增长25.5%。二是推进园区规划建设，引领产业发展。依托我州粮食资源、区位优势、工业基础等条件，抓住国家农业产业、“粮安”工程等政策机遇，按照以红河粮食产业园区为核心、一县市一专业园的“一区多园”规划，大力实施集粮食基地、仓储、深加工、交易、配送、中转、质检、信息、科研、冷链物流、电子商务为一体的粮食产业园区体系建设。规划实施了红河粮食产业园区、蒙自滇南粮油农贸大市场、河口火车北站粮食物流节点等重点项目，实施完成了个旧、弥勒、元阳、泸西等一批粮食仓储物流项目，有效提高了全州粮食加工、流通、收储能力，增强了粮食产业发展后劲。2016年，争取上级项目资金6449万元，政策性信贷资金2亿元。三是培育龙头企业，支撑产业发展。认真落实农业龙头企业扶持政策，加快产业结构调整和资源优化配置，加强与中储粮、省储粮企业合作，培育了一批集储备、贸易、加工、物流、军供为一体的红河粮油集团、大红屯等龙头企业，在保供稳价、服务“三农”、保障区域粮食安全等方面发挥了主渠道的作用。非公粮食企业和粮食经纪人队伍不断壮大，初步形成了从田间到餐桌，贯穿农业、工业、服务业三大产业的粮食产业链。2016年，预计粮食经济产值100亿元，同比增长14.5%。四是推进产品精深加工，打造“红米”品牌。积极开展招商引资，加强产品精深加工，完成了红粮集团、个旧大红屯、开远卧龙米业、元阳购销公司等粮食加工技改项目，推进“智慧粮食”工程建设，在粮食加工、储备、管理等领域推广智能化、数字化管理，工业化和信息化在粮食精深加工中不断融合发展；开发过桥米线、方便米线、婴儿米粉、饵块、饵丝等“红米”系列产品，发展荞、麦、豆等杂粮特色食品。依托央视、新华网、网上粮油店、展销会、开办连锁店、企业联盟合作等平台，推介“红米”产品品牌，开展了“哈尼梯田红米”地理标志产品保护申报工作，“红米”品牌系列产品逐步进入大中城市，深受消费者欢迎。

2．抓好粮油购销，保障了供需平衡。严格执行国家粮食收购政策，充分发挥国有粮食企业主导作用。鼓励和引导符合条件的多元市场主体参与粮食收购，合理布设粮食收购网点，方便农民售粮。不断深化合作内容。抓好粮食产销协作体系建设，鼓励企业探索建立多形式、深层次、长期稳定的粮食产销合作关系。加强粮食进出口管理，促进粮食边境贸易、进出口贸易健康发展。加强粮食市场监管力度，严格执行收购市场准入制度，规范粮食收购秩序。在粮食收购中实行优质优价、特色特价，北部优质米、南部红米收购价逐年提升，极大地促进了粮食增产、农民增收、企业增效。2016年，收购粮食25.4亿公斤，同比增长12%；现销售粮食26.1亿公斤，同比增长12.5%；消费粮食26.4亿公斤，同比增长5.6%。

3．抓好宏观调控，确保了全州粮食安全。根据粮食供求变化，加强市场宏观调控，保障市场粮油供应，全州粮油价格保持稳定，确保了区域粮食安全。一是推进粮食储备制度改革。认真落实战略专项储备与周转储备、中央储备与地方储备、政府储备与企业最低库存相结合的粮油储备制度。进一步深化粮食储备体制改革，继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，积极稳妥推进玉米收储制度改革，认真落实两年储备周期制度，进一步落实地方政府收储责任，健全完善粮食风险基金制度，及时足额落实储备费用和利息补贴，中央、省储备规模在我州的布局和我州落实地方储备规模增加一倍，成为保障全省粮食安全的“蓄水池”。二是粮食应急保障能力不断提高。根据《红河州粮食应急预案》，制订了《红河州粮食应急办工作预案》，进一步明确了工作目标、责任、措施；认定16家粮油应急加工企业，18个粮油应急供应企业，确保了市场、救济救灾等应急粮食供应。三是有效监测粮油市场。全州设立了35个粮油价格监测点，加大粮油价格监测力度，跟踪和把握市场粮食变化趋势，综合分析粮食生产、市场、供应、储备等各种信息，每周发布1次《粮油价格监测信息》，为政府粮食宏观调控提供了科学依据。

4．抓好实责任制落实，粮食安全保障能力明显提高。坚持国家粮食安全战略，建立有效的粮食安全监督检查和绩效考核机制，州政府出台《关于深入贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（红政发〔2016〕74号）、《关于印发红河州粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（红政办发〔2016〕187号），进一步明确了各县市政府、各有关部门粮食安全责任，坚决守住耕地红线，加强粮食生产能力建设，抓好粮食收购，落实地方粮食储备，加强粮食基础设施建设，大力发展粮食产业，把粮食行政首长责任制落实工作纳入了政府绩效考核体系，有效推动粮食安全工作和粮食经济的发展，全州粮食安全保障能力明显提高。2016年，全州粮食播种面积585万亩，粮食产量18.47亿公斤；政策性补贴4.3亿元，其中：粮食综合直补3.7亿元，其它补贴4200万元；州级粮食风险基金1800万元。

5．抓好军粮供应工作，提高了应急保障能力。按照“平战结合、突出战备，军民兼容、部队优先，主副并进、以副补主”的工作思路，严格执行国家军粮供应政策，实行军粮定点加工、专库保管、专人管理、定期检查，根据我州驻军情况，在13县市设立军粮供应站，积极筹措粮源，及时落实兑现了军粮差价补贴。各站点统筹配送军粮，做到了军供粮食粮源稳定、质量保证、及时供应。开展了军粮财务、军粮质量专项大检查，军供食品合格率达100%，军粮差价补贴做到了专户管理、专款专用。

6．抓好依法管粮工作，有效维护了粮油市场秩序。认真落实《粮食流通管理条例》，加强监督管理，有效地维护了粮食市场秩序。一是库存粮食和粮油市场监管有力。深入开展第36个世界粮食日暨第26个全国爱粮节粮宣传活动。加强粮油执法队伍建设，对全州粮食系统153名专业执法进行培训，加强对351户取得了粮食收购资格许可的企业管理，开展流通市场监督检查，依法查处违法违规行为，规范粮食经营行为；加强对库存粮食的监管，开展清仓查库专项活动，对全州辖区88个库点粮食数量、质量、管理情况进行了全面排查，确保了全州库存粮食数量真实、质量完好；开展粮食收购、“转圈粮”、政策性粮食供应环节、出库销售环节等专项检查整治工作，共检查202次，出动699人（次）先后对940个（次）企业经营情况进行全面检查保障粮油食品质量安全，有效维护了市场秩序。二是粮油食品安全工作不断深入。大力推进粮食企业诚信体系建设，开展“放心粮油”进社区、进农村、进校园、进军营活动，对435个所学校统一供应“放心粮油”；在全州粮油企业、超市、粮店中开展“放心粮油示范企业（店）”评比活动，目前，已有国家级1个、省级10个、州级30个“放心粮油示范企业（店）”，以点带面，深入推进粮油食品安全监管。三是粮食质量安全监测工作有序开展。州粮油质监所粮食质量监测能力建设项目通过验收，监测能力得到明显提高；加强粮油质量监测工作，开展市场粮油、库存粮油、学校粮油、生产地粮食质量等抽样监测工作，2016年，共监测样品578份，代表数量10万吨，合格率87.1%，有效防止不合格粮油产品流入市场，为消费者提供优质、放心的粮油产品。

7．完成了争取资金、招商、扶贫等中心工作任务。认真落实州委州政府的决策部署，圆满完成各项中心工作。一是争取资金工作。2016年，争取上级项目资金6449万元，（其中上级补助资金3149万元、中央基金3300万元），政策性信贷资金2亿元，实施红河粮食产业园区等中央、省级安排的粮食仓储设施建设项目、危仓老库建设项目及军供专项项目7个，建设仓容规模26.7万吨。红河粮食产业园区一期州级粮食储备库新建项目预期年底竣工投入使用。二是招商引资工作。完成招商引资省外到位资金5100万元，完成指标任务数5000万元的102%。三是扶贫挂钩工作。深入元阳县逢春岭乡老曹寨从助学助困、扶持发展产业、基础设施等方面开展帮扶工作，投入扶持资金32万元，建设产业路6.6公里，扶持发展红米产业600亩，实现农民增收126万元。四是意见建议案件办理工作。承办的3件州人大代表建议、州政协委员提案已全部办理完毕，办理结果均为A类，面商率100%，满意率100%。

第二部分  2016年度部门决算表

 2016年度部门决算报表见附件。

第三部门  2016年度红河州粮食局决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州粮食局2016年度收入合计15577872.05元。其中：财政拨款收入15047472.05元，占总收入的96.6%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入530400.00元，占总收入的3.4%。与上年收入合计9354558.80对比增加了6223313.25元，其中：本年基本支出拨款7871026.05元比上年基本支出拨款7328498.80元增加了542527.25元；本年项目支出拨款7706846元比上年项目支出拨款2026060元增加了5680786元，本年收入与上年收入分析如下表：

收入决算分析表             单位：元

二、支出决算情况说明

红河州粮食局2016年度支出合计14792018.25元。其中：基本支出7864365.36元，占总支出的53.17％；项目支出6927652.89元，占总支出的46.83％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0元。与上年支出合计9036054.98元对比本年增加了5755963.27元，其中：本年基本支出合计7864365.36元比上年基本支出拨款7287293.80元增加了577071.56元；本年项目支出合计6927652.89元比上年项目支出合计1748761.18元增加5178891.71元，本年支出与上年支出分析如下表：

支出决算分析表             单位：元

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河州粮食局机关及事业单位等机构正常运转的日常支出7864365.36元。与上年日常支出7287293.80元对比增加577071.56元,主要原因分析是因为人员经费增加606195.84元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等及离退休人员离休费、退休费等人员经费支出增加。其中2016年人员经费支出占基本支出的95.9％；2016年商品服务支出中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用支出320898.07元与上年日常支出350022.35元对比减少29124.28元，2016年日常公用经费占基本支出的4.1％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障红河州粮食局及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出6927652.89元。与上年专项业务工作经费支出1748761.18元对比增加5178891.71元,其中本年项目支出有2080502款决算支出10664.00元为增加离退休人员补贴经费支出, 2080801款决算支出298946.00元是本单位死亡离退休人员2人死亡抚恤费支出；2101016款决算支出28,000.00元是红财社（2016）24号2016年第一批省级食品安全监管专项补助经费支出；2130599款决算支出150000.00元是红财农2016（695）号2016南部山区综合开发产业扶持项目支出，2160299款决算支出179888.00元是红财建（2016）102号2016年第二批大宗商品前期开发项目支出；2220101款决算支出507272.00元是其他支出中粮油检验检测项目支出；2220106款决算支出1125599.38元包含红财预指（2016）713号2013年农户科学储粮项目州级配套资金及推广经费707158.40元及州补粮食专项业务预算资金支出418440.98元；2220199款决算支出257283.51元包含红财预指（2016）568号州粮食局解决军粮应急食品储备缺口资金50,000.00元，红财预（2016）41号2015年重大决策部署目标任务考核奖惩资金30,600.00元，州补粮食安全监测经费支出176683.51元；2220403  款决算支出4,370,000.00元是红财产业（2015）43号2016年“粮安工程”危仓老库维修补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年红河州粮食局一般公共预算财政拨款支出14284746.25元,占本年支出合计的96.6%。与上年一般公共预算财政拨款支出9036054.98元对比增加5248691.27元,主要原因分析是本年人员经费支出比上年增加606195.84元、日常公用经费支出比上年减少29124.28元、项目支出比上年4671619.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款总支出14284746.25元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及专项项目支出等，我单位无外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河州粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为195000.00元，支出决算为180058.65元，完成预算的92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为62000.00元，完成预算的248%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，预算数为0元；公务接待费支出决算为49125.88元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数14941.35元的主要原因是我单位加强内部管理控制本着厉行节约原则节约开支降低费用。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出62000.00元占34.4%；公务用车购置及运行维护费支出68932.77元占38.3%；公务接待费支出49125.88元占27.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出62000.00元为我单位人员随云南省粮食局赴法国、意大利学习调研欧洲国家在现代粮食仓储技术费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68932.77元。其中：

公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出68932.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常出差下乡调研检查等相关工作，运行费为车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费支出49125.88元，我单位无外事接待费支出，共安排国内公务接待86次，接待879人。主要用于本单位招商引资、市县工作人员、上级调研等公务接待支出。我单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河州粮食局2016年机关运行经费支出14792018.25元，与上年9036054.98元对比增加5755963.27元,主要原因分析是本年人员经费支出比上年增加606195.84元、日常公用经费支出比上年减少29124.28元、项目支出比上年5178891.71元。

（二）其他重要事项情况说明

红河州粮食局2016年政府采购支出542250.00元为采购粮油监测检查设备等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是省粮食局拨付本局的专项资金等。