红河州文物管理所2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河州文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

　　（2）、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

　　（3）、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

　　（4）、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

　　（5）、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

　　（6）、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

　　（7）、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，州文管所在州文化体育和广播电视局的领导下，在上级业务部门的指导和关心下，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，扎实工作不断创新，主要完成了以下主要工作：

　　一、精心组织，科学安排，依法做好文物保护管理工作

　　1、完成第七批州级文物保护单位的推荐、遴选和申报工作，推荐公布了蒙蛮古道等54处为红河州第七批州级文物保护单位。

　　2、依法管理，做好州内文物保护工作检查与指导。

　　对东门楼及迤萨民居、碧色寨车站、文昌宫及建国楼等重点维修工程项目进行督察和指导。组织对石屏广胤寺、郑营长春阁、丁兆冠民居、袁嘉谷故居、南桥水电站厂陈列设计方案等6个维修方案等进行了评审。对开远云窝寺、小寨街关圣宫、石屏洄澜阁等5维修工程检查和指导。对东门楼及迤萨民居（第一期）、泸西军门祖茔石坊、泸西文庙、玉屏书院等5项修缮工程进行检查验收。

　　3、安排资金3万元对州级文物保护单位西门龙潭三教殿进行消防改造建设，消除火灾隐患。

　　4、6月11日，组织开展“2016年中国文化遗产日系列活动暨2016年红河州文物建筑消防安全培训会”，培训全州文物干部50多人次，提高文物安全管理能力和业务人员的安全防范水平。

　　5、加强州内文物保护单位的合理利用和展示工作。组织完成了全国重点文物保护单位元阳勐弄司署旧址陈列室陈列布展工作；组织完成省级文物保护单位开远南桥电厂陈列室的陈列布展工作。

　　二、配合红河州内大中型基本建设工程，继续开展考古调查评价工作

　　1、配合州内大中型基本建设，完成泸西县云鹏电站库区航运基础设施建设、石林至泸西高速公路工程、弥勒市轨道交通建设项目、河口县跨合区至南溪一级公路建设项目、绿春县路俄水库工程建设项目、那兰水电站水资源综合利用工程、蒙自至屏边高速公路工程、国道 219 线红河州绿春县城至屏边新桥河段公路改建工程、沿边高速公路李仙江下桥至绿春段工程、河口跨境经济合作区（惠科用地）项目、石屏建水异龙湖码头调查、建（水）-个（旧）-元（阳）高速公路、中石油文铝供气专线建设工程等13个省级、州级重点建设项目的文物考古调查与文物古迹评价工作，查清了推荐线沿线文物的分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物点的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。

　　2、主持开展开远黑石头坡元明时期墓地抢救性考古发掘，并取得丰硕成果。2016年7-9月，经国家文物局批准，我所与云南省考古研究所联合对开远黑石头坡元明时期墓地进行抢救性考古发掘。本次发掘实际发掘面积3600平方米，发掘共发现墓葬126座，出土文物共计213件，其中墓葬出土文物175件，采集文物38件。器物类别有瓷器、陶器、金属器、骨器等，器型主要有瓶、罐、盘、碗、壶、杯、碟等。其中青花人物玉壶春瓶、胡人骑马壶具有很高的历史价值和艺术价值，是云南省的首次发现。开远黑石头坡墓葬群分布密集、文物埋藏丰富，出土器物精美，这是开远地区有史以来的第一次考古发掘活动，也是红河州的重大考古发现，开远黑石头坡墓地的发掘将为云南陶瓷史及边疆开发史的研究提供珍贵的科学资料。

　　三、加强文物保护研究

　　认真贯彻落实州委、州政府《关于印发〈红河州文化建设“1046”春天工程（2015-2020年）〉的通知》精神，持续开展滇越铁路及个碧石铁路的保护工作，在进行实地调查的基础上，结合相关史料和一些专家学者的研究成果，我所组织整理、编纂出版《滇越铁路个碧石铁路文物调查报告》一书，对滇越铁路及个碧石铁路的文物遗存量、保护状况、文物价值等进行较系统、全面的介绍，为以后的研究工作和保护开发工作提供基础性材料。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　红河州文物管理所2016年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我所是红河州文化体育和广播电视局直属的全额拨款事业单位，截至2016年12月31日，部门实有人员编制17人，均为事业编制；在职在编实有事业人员14人，退休3人。

　　实有车辆1辆，无车辆编制。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

红河州文物管理所2016年总收入为8084922.40元。其中：财政拨款收入: 2858922.40元,占总收入的35.36%;；其他收入5226000.00元，占总收入的64.64%。财政拨款收入2016年较2015年增加38.94%，原因是在职人员增加1人，增资，增发补贴，项目经费较上年增加；其他收入2016年较2015年增加114.50%，是因为2016年文物勘探考古项目工程的增多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文物管理所2016年总支出5934213.83元,其中基本支出1614022.40元,占总支出的27.20%;项目支出4320191.43元, 占总支出的72.80%。基本支出2016年较2015年增加57.12%，原因是一、在职人员增加以及增资因素、住房公积金的支出导致人员经费增加；二、因考古技术人员业务工作较上年增多开支增大以致日常公用经费增长。项目支出2016年较2015年增加20.53%，原因是2016年开展项目业务方面较2015年多。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障单位正常运转的基本支出1614022.40元, 占总支出的72.80%;基本支出上年数为1027235.40元, 今年较上年增加了57.12%，主要因为本年的人员经费和日常公用经费均比上年有较大增加。基本支出中，基本工资，津贴补贴、退休费、住房公积金等人员经费支出占基本支出的94.66％，较上年增加57.67%，主要因为本年在职人员增加1人，以及调资因素导致人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.34%。人均基本支出10149元。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障单位为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出4320191.43元, 占总支出的72.80%。项目支出上年数为3895893.28元，今年较上年增加10.89%，主要因为2016年开展项目业务方面较2015年多，有部分项目是上年度未完成于2016年完成的，因而费用支出较上年增加。其中：

　　2070199项其他文化支出：支出为235413.00元;

　　2070204项文物保护支出：支出为3884778.43.00元；

　　2079999项其他文化体育与传媒支出:支出为200000.00元;

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年红河州文物管理所一般公共预算财政拨款支出2497492.74元,占本年支出合计的42.09%。2015年一般公共预算财政拨款支出为2436374.86元, 2016年比2015年增加61117.88元，主要因为本年在职人员增加1人；调资因素；2016年本所考古项目的增加而开展的业务工作比2015年增多，因而导致支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出2178500.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。其中：

　　2070199项其他文化支出：支出为235413.00元，主要用于保障州内文物考古勘探项目工作经费；

　　2070204项文物保护：支出为1743087.34元，主要用于正常运转的人员工资、日常支出以及文物保护的相关工作经费;

　　2079999项其他文化体育与传媒支出：支出为200000.00元，主要用于文物库房建设项目开出。

　　2.社会保障和就业（类）支出204332.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于退休人员工资及公用经费；

　　3.住房保障（类）支出114660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州文物管理所2016年财政拨款“三公”经费决算总额19359.00元，其中，因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行维护费支出15189.00元，公务接待费支出4170.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加871.49元，增加的主要原因是：2016年今年开展全州文物管理工作人员进行培训产生会议费及增加考古工作接待费。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出15189.00元，占78.46%；公务接待费支出4170.00元，占21.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出，

　　2016年我所未发生因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15189.00元。其中：

　　2016年红河州文物管理所未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费15，189元，比2015年决算减少3295.51元，主要经过继续发扬光大勤俭节约的美德用于保障红河州文物保护产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　3.公务接待费支出

　　2016年红河州文物管理所共执行国内公务接待10批次，208人次，接待费开支4170.00元，公务接待费比2015年决算增加4170.00元，主要用于接待考古工作技术人员接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　2016年单位运行经费为8.63万元，较2015年的5.83万元增长了2.8万元，增长比例为48%，主要是因为差旅费和工会经费的增长造成的。

　　（二）政府采购情况

　　2016年我单位政府采购实际支出42.27万元，其中：货物采购34.41万元，服务类采购为7.86万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1．“收入决算表”中其他收入数为5226000.00元，收入的款项用于:泸西县云鹏电站库区航运基础设施建设、石林至泸西高速公路工程、弥勒市轨道交通建设项目、河口县跨合区至南溪一级公路建设项目、绿春县路俄水库工程建设项目、那兰水电站水资源综合利用工程、蒙自至屏边高速公路工程、国道 219 线红河州绿春县城至屏边新桥河段公路改建工程、沿边高速公路李仙江下桥至绿春段工程、河口跨境经济合作区（惠科用地）项目、石屏建水异龙湖码头调查、建（水）-个（旧）-元（阳）高速公路、中石油文铝供气专线建设工程等13个省级、州级重点建设项目的文物考古调查与文物古迹评价工作，查清了推荐线沿线文物的分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物点的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。

　　2.年末结转和结余数为2662156.85元，均为项目支出结转和结余，其中以前年度结转结余511448.28元，本年实拨资金结转结余145300.00元。结余的原因主要是部分项目工程未完工和职工本年度考核奖未发放。

　　3. 本年度我所增加固定资产49430.78元，其中专用设备增加133830.00元，通用设备减少85271.22元，图书档案减少4100.00元、家具用具装具及动植物增加4972.00元。

　　第四部分  名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　我所在2016年决算工作中严格遵循相关会计制度及财经法规，对所有决算资金进行了严格核算和比对，按照红河州财政的相关要求填列所有表格，并保证数据的客观性、真实性，在此次的决算工作中得到了上级领导和主管部门的大力支持和亲切指导，按规定及时完成工作。

　　红河州文物管理所