目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购执行情况

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

第四部分 名词解释

红河州工业和信息化委员会（汇总）2016年度

部门决算

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会是2010年机构改革时由经济委员会、信息产业办、无线电管理处合并组建的，作为州人民政府直属机构，主要负责全州工业经济运行调节、行业规划、产业政策、多种所有制发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、个体私营经济管理的职能，贯彻落实国家、省煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署，统一配置和管理无线电资源。同时挂红河州煤炭工业管理局、中小企业局和无线电管理办公室牌子。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.着力保持工业经济平稳增长。一是抓政策落地生根。二是抓发展规划制定。组织编制了《红河制造2025规划》、《红河州“十三五”工业经济及转型升级规划》等多个专项发展规划。三是抓目标责任落实。四是抓经济运行调控。2016年，全州工业实现增加值449.9亿元，增长10.1%。其中，规上工业完成增加值383.02亿元，增长10.9%，增速位列全省第4位，高于全省平均增速。五是抓企业挂钩帮扶。制定出台了州级领导挂钩帮扶100户工业企业工作方案和停产半停产企业困难职工帮扶工作实施方案，在全省率先开展州县两级领导挂钩帮扶企业工作，全力帮助企业走出困境。

2.全面实施工业经济支撑工程。一是组织实施纳规升规培育。二是组织实施企业扩销促产。积极帮助企业扩销促产，奖补解困。三是搭建企业融资平台。四是打好降本增效“组合拳”。

3.打造工业经济新引擎。一是抓项目建设强动力。二是抓园区发展打基础。三是抓民营经济增活力。四是抓招商引资补短板。

4.加快工业经济转型升级。一是着力推进去产能。 二是着力实施节能降耗。三是着力推进资源综合利用。

5.推进两化融合发展。一是推动信息化发展。二是加快通信基础设施建设。三是加强无线电监测管理。

6.加强煤炭改造升级和安全监管。一是化解产能和改造升级工作同步推进。二是切实加强煤矿安全监管。三是加强煤炭行业管理。

7.切实推进工业和信息化各项工作。扎实开展了民爆、电力、重大项目、重点企业等领域安全检查及隐患排查整治、新型墙材运用及推广工作，工业领域安全生产形势保持稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.红河州工业和信息化委员会（含无委办专户数据并入）

2.云南省红河州散装水泥办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工信委2016年末部门实有人员编制102人，其中：行政编制74人（含行政工勤编制11人），事业编制28人；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员8人），事业人员22人。

工信委机关离退休人员80人，其中：离休10人，退休70人。

散装水泥办公室退休1人，目前享受企业职工养老保险待遇。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆（其中:行政编制11辆,已移交公务用车平台4辆，公开拍卖6辆，因2016年底未收到正式文件未下账）。

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

工信委2016年度收入合计26,644,836.16元，其中：财政拨款收入25,574,070.7元，占总收入的95.98%；其他收入1,070,765.46元，占总收入的4.02%。与上年对比，较上年26,625,021.16元增加19,815元，增加0.07%，主要原因：一是人员变动及调整工资导致人员经费增加1,277,282.41元,煤炭转型升级增加575,000元,项目前期费增加600,000元,南博会经费520,000元，报废车补贴增加100,000元；二是无线电管理办2016年增加项目经费2,220,000元；三是散装水泥墙办收入增加843,590.18元；四是2016年较上年少拨微型企业贷款担保基金5,000,000元；五是节能经费较上年直拨我委减少1,055,000元。

二、支出决算情况说明

工信委2016年度支出合计30,111,145.79元，其中：基本支出19,120,005.86元，占总支出的63.5％；项目支出10,991,139.93元，占总支出的36.5％。与上年对比，总支出较上年25,996,930.99元增加4,114,214.8元，增加15.83%,主要原因分析：一是基本支出中2016年人员变动及工资调整导致离退休经费增加316,585.45万元，行政运行经费增加1,657,179.03元；住房公积金增加157,678元；散装水泥及新型墙材基金增加1,282,688.52元，一般公共服务支出减少50,471元；二是项目支出增加750,554.8元，主要原因：一是本年增加重点纳税企业奖励2,200,000元，煤炭安全支出213,954.06元，工业跨越发展专项800,000元，南博会经费520,000元，增加散装水泥及新型墙材专项192,478.66元；二是本年减少节能减排支出710,130.02元；中央整顿关闭小煤矿补助300,000元，清洁生产经费230,000元, 环境执法监察1,100,000元，报废车补贴180,000元，电煤保障专项经费650,000元,甘蔗良种扶持资金60,000元。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障工信委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,120,005.86元。与上年15,756,345.86元对比增加3,363,660元,主要原因分析：2016年人员变动及调整工资导致人员支出增加及散装水泥基金及新型墙材基金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,550,108.20元，占基本支出的81.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3,569,897.66元，占基本支出的18.67％。人均基本支出115,180.75元。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障工信委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,991,139.93元。与上年10,240,585.13元对比增加750,554.8元，增7.33%,主要原因分析：一是增加重点纳税企业奖励2,200,000元，增加煤炭安全支出213,954.06元，工业跨越发展专项800,000元，南博会经费520,000元，增加散装水泥及新型墙材专项192,478.66元；二是本年减少节能减排支出710,130.02元；中央整顿关闭小煤矿补助300,000元，清洁生产经费230,000元, 环境执法监察1,100,000元，报废车补贴180,000元，电煤保障专项经费650,000元,甘蔗良种扶持资金60,000元。

具体项目开支及开展工作情况：

行政单位离退休经费20,770.97元, 用于支付离退休干部健康疗养支出；

死亡抚恤300,342元，用于死亡退休干部；

能源节约利用1,089,511.09元，用于节能减排支出;

一般行政管理事务88,992.78元，用于会议及职称评审支出；

无线电监管4,789,844.97元，用于无线电监管支出；

工业和信息产业支持1,219,167.40元，用于工业项目前期费及工业跨越发展；

其他工业和信息产业监管支出800,400元，用于南亚东南亚商品博览会支出及州委、州政府确定的重点工作考核奖励；

煤炭安全213,954.06元，用于煤炭转型升级；

其他支持中小企业发展和管理支出2,200,000元，用于表彰奖励州重点纳税工业企业经费；

其他新型墙体材料专项基金支出192,478.66元，用于新型墙材专项支出；

其他资源勘探电力等75,678元，用于工业项目前期支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工信委2016年一般公共预算财政拨款支出27,080,064.32元,占本年支出合计的89.93%。与上年19,828,553.01元比增加7,251,511.31元，增36.57%。主要原因分析2016年人员变动、调资加快支出进度等原因导致基本支出增加2,075,099.83元；项目支出增加5,176,411.48元，主要无委办的无线电监管经费由上年基金科目归并为一般公共预算拨款科目增加4,460,009.97元，其余为其他项目增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障及就业支出6,484,188.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.94%。主要用于离退休干部支出。

其中：归口管理的行政单位离退休6,171,846.67元，主要用于离退休干部支出；

事业单位离退休12,000元，主要用于事业退休人员自治州补贴；

死亡抚恤300,342.00元，主要用于离退休职工死亡抚恤。

2.节能环保支出1,089,511.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。

其中：能源节约利用1,089,511.09元，主要用于节能降耗支出。

3.资源勘探信息等支出18,727,858.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.16%。其中：

行政运行9,669,656.35元，主要用于人员工资等保机关运转经费；

一般行政管理88,992.78元，主要用于职称评审及会议费支出；

无线电监管4,460,009.97元，主要用于无线电监管支出；

工业和信息产业支持1,219,167.40元，是省级工业跨越发展专项及项目前期费支出；

其他工业和信息产业监管支出800,400元，用于州委、州政府确定的重点工作考核奖励及南亚东南亚商品博会经费；

安全生产213,954.06元，主要用于煤炭转型升级；

其他支持中小企业发展和管理支出2,200,000元，用于重点纳税工业企业奖励；

其他资源勘探电力信息等支出75,678元，用于工业项目前期工作。

4. 住房保障支出778,506元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

工信委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为742,000元，支出决算为491,181.03元，完成预算的66.2%。其中，因公出国（境）费支出决算为43,717元，完成预算的43.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为326,947.79元，完成预算的90.32%；公务接待费支出决算为120,516.24元，完成预算的43.04%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，导致因公出国（境）及公务接待费用较预算数减少，二是公务用车改革导致公务用车运行费有所下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年704,286.13元减少213,105.1元，下降30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少28,683元，下降39.62%；公务用车运购置及运行费支出决算减少301,734.34元，下降47.99%；公务接待费支出决算增加117,312.24元,增加3661.43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：（一）本年较上年减少节能监察用车辆购置费364,283.76元；（二）因公出国（境）费用减少是因为减少因公出国(境)2人次；（三）公务接待费增加主要原因：一是无委办2015年接待费用在基金开支没纳入统计范围，而2016年取消基金科目并入一般财政拨款科目开支；二是2015年部分接待费在本年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出43,717元，占8.9%；公务用车购置及运行维护费支出326,947.79元，占66.56%；公务接待费支出120,516.24元，占24.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出43,717元，共参与因公出国（境）团组1个，出国（境）1人。开展内容：应柬埔寨商务部、越南国家外资企业协会邀请，根据州委州人民政府要求刀剑主任参与红河州经贸交流团到柬埔寨学习考察世界文化遗产保护与开发并开展经贸合作、拜会越南工贸部就商贸合作与跨境合作区建设等事宜进行商谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出326,947.79元。其中：

公务用车购置费0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费326,947.79元。开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于工信委机关及无线电管理办公室所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出120,516.24元。其中：

国内接待支出120,516.24元，（其中：外事接待费用支出0元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人），主要用于省级、外州市对口部门、县市部门及企业人员到州工信委调研、申报项目、办理各业务口工作等执行公务产生的接待支出。

国(境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工信委2016年机关运行经费支出1,355,900.41元，与上年712,528.09元对比增加643,372.32元,主要原因分析:本年增加公务用补贴447,650元,补助基层工会职工体检费100,000元,其余是补助驻村帮扶工作队员工作经费等。部门机关运行经费主要用于机关日常运转，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（二）政府采购情况

工信委2016年政府采购支出735,031元，其中：货物类支出338,250元、服务类支出396,781元，全部为一般公共预算资金支出数。

（三）其他重要事项情况说明

1.工信委机关部门决算按州财政局要求含无委办专户并入数据。

2.资产占用情况：2016年资产总额153,982,057.71元，其中：流动资产117,139,331.82元，固定资产36,760,325.89元，无形资产（扣除摊销）82,400元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、年初结转结余，为我委结转资金，主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

三、年末结转结余，为我委本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业项目前期费等。