红河州农业局2017年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 红河州农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 红河州农业局2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 红河州农业局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　红河州农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

　　6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　7、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程，承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训等工作。

　　9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

　　12、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。2016年全州全州农业总产值、农业增加值分别增长5.7%和5.6%，农村常住居民人均可支配收入增长9.9%。主要抓好以下工作：

　　一、抓实红河国家现代农业示范区建设示范及南部山区综合开发示范，带动全州高原特色现代农业协调联动发展。

　　二、拓展市场空间，围绕线上线下“两个市场”，不断丰富创新营销模式，宣传推介红河高原特色农产品，抓好红河高原特色优质农产品销售体验中心建设与管理，提升品牌影响力和市场占有率。

　　三、加快红河州“三百万头生猪产业化养殖基地”建设项目的推进，提升规模化养殖水平。

　　四、加大哈尼梯田“稻鱼鸭”综合种养模式推广力度，助推精准脱贫和哈尼梯田保护。

　　五、激活改革动能，推动农村土地“集体所有权、农户承包权、土地使用权”三权分置，加快推进农村土地确权登记工作，积极引导和推进农村土地承包经营权流转，积极探索农村集体经济产权制度改革，增强了农村发展内生动力。

　　六、完成《红河谷经济开发开放带农业产业发展规划》、《红河州高原特色现代农业产业发展规划》编制并通过省级评审。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

　　1、红河州农业局

　　2、红河州畜牧技术推广站

　　3、红河州动物疫病预防控制中心

　　4、红河州动物卫生监督所

　　5、红河州农机安全监理所

　　6、红河州植检植保站

　　7、红河州水产工作站

　　8、红河州农业环保工作站

　　9、红河州农村经营管理站

　　10、红河州种子管理站

　　11、红河州茶桑果站

　　12、红河州良种繁殖场

　　13、红河州农业行政执法支队

　　14、红河州农产品质量检验检测中心

　　15、云南省农业广播电视学校红河州分校

　　（二）部门基本情况

　　州农业局机关实有人员编制53人，其中：行政编制53人。在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员9人）。离退休人员112人，其中：离休3人，退休109人。在编实有车辆14辆。

　　第二部分

　　红河州农业局2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分

　　红河州农业局2017年部门决算情况说明

　　一、收入决算说明

　　州农业局机关2016年度收入合计24845496.95元。其中：财政拨款收入24784696.95元，占总收入的99.76%；其他收入60800.00元，占总收入的0.24%。

　　本年财政拨款收入比上年增加690437.92元。主要是：1、调整工资标准增加财政拨款。2、职工死亡增加抚恤费拨款。3、编制“十三五”规划新增规划编制费拨款。

　　其他收入比上年减少4645390.00元。主要是省拨付的项目资金减少，如农产品质量安全监管专项经费、财务能力培训费、实用人才认定经费、统计调查经费、风险评估经费等项目减少。具体收入情况：

　　1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）农业农村资源监测统计资金收入40000元。

　　2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）州政府政务督查工作目标责任奖及安全生产考核奖收入19000元。

　　3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）省科学技术情报研究院工作经费1800元。

　　二、支出决算情况说明

　　州农业局机关2016年度支出合计30338960.56元。其中：基本支出14720437.55元，占总支出的48.52%；项目支出15618523.01元，占总支出的51.48%。较上年增加2547617.58元，主要原因是：1、调整职工及离退休人员工作标准增加基本支出。2、离退休人员死亡增加抚恤费支出。3、加大跨年度项目实施力度和当年实施项目的执行力增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出14720437.55元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。本年基本支出较上年增加1704319.92元。主要是：调整工资标准工资福利支出较上年增加870273.29元；调整离退休费增加对个人和家庭的补助支出增加490529.48元；加大对基层的服务增加以差旅费为主的商品服务支出293417.15元；更新办公设备增加其他资本性支出50100元。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出15618523.01元，较上年增加843297.66元。主要是加快了项目实施进度及资金支出力度，跨年度实施的红河州农产品质量检验检测中心建设等重点项目已基本实施完毕，新增“十三五”规划编制、高原特色现代农业推进会等项目执行力度加大，支出增加。具体项目情况如下：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）招商引资工作支出2935元。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）健康休养费及护理经费1800元。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）职工死亡抚恤费100864元。

　　4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）一般行政管理事务支出9985元。

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）科技增粮项目支出41977.01元。

　　6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）农机技术推广项目支出9193元。

　　7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）州农业生产发展专项支出129036.40元、病虫害控制（项）州农业生产发展专项支出9734.00元。主要用于绿色证书、农村劳动力转移培训工作支出。

　　8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）省农业生产发展专项支出183334元。主要用于蔬菜、水果等重点产业统计监测，农产品质量安全监管支出。

　　9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控支出21202.8元。

　　10、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）农业统计监测专项支出10675.2元。

　　11、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项)农机购置补贴支出6601元。

　　12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）草原生态保护奖补资金支出43206元。主要用于草原生态保护政策宣传、培训、绩效评价等支出。

　　13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）泛亚农产品交易会会展经费及高原特色农业现代化建设推进会支出1017630.5元。

　　14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）百万亩高原特色农业示范区建设支出3394558.53元。主要用于红河高原特色优质农产品销售体验中心建设、上海红河高原特色优势农产品（上海）推介会等支出。

　　15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）农村土地承包经营权确权登记颁证工作支出193409元。

　　16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）南部山区综合开发规划设计费支出149933.5元。

　　17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）农业专业技术职务任职资格评审工作经费支出46500元。

　　18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）红河谷生物产业发展规划编制经费支出500000元 。

　　19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）州级预算内前期工作经费支出77000元。

　　20、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）农产品质检中心建设支出8617757.07元。

　　21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）州政府党风廉政及重大决策部署考核奖、建设提案先进奖、政务督查工作目标责任奖、安全生产考核奖等奖励支出142700元。

　　22、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）花卉产业统计支出9718元。

　　23、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）农产品质量安全例行监测协作经费支出35000元。

　　24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）“九红”农产品区域品牌培育支出92587.95元。

　　25、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）财务能力提升及会计培训支出99611.05元。

　　26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）风险评估经费支出40000元。

　　27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）农村实用人才认定试点支出8000元。

　　28、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）电子商务及农产品品牌化建设支出623574元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　州农业局机关2016年度一般公共预算财政拨款支出29418469.56元,占本年支出合计的96%。较上年增加5775068.61元，主要是：1、加大公共预算财政拨款项目资金实施进度及支出力度。2、调整工资标准增加在职人员、离退休人员工资和离退休费支出。3、退休人员死亡增加抚恤费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）2935元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于招商引资工作支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）7048524.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.96%。主要用于离退休人员的离休费、退休费、公用经费、遗属补助、生活补助、死亡抚恤费。

　　其中：（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2153233.75元。（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4794427.20元。（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）100864.00元。

　　3、农林水支出（类）21785475.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.05%。主要用于人员工资支出、公用经费支出及项目经费支出。

　　其中：（1）农业（款）行政运行（项）7193042.60元。（2）农业（款）一般行政管理实务（项）9985.00元。（3）农业（款）科技转化与推广服务（项）363540.41元。（4）农业（款）病虫害控制（项）30936.80元。（5）农业（款）农产品质量安全（项）8617757.07元。（6）农业（款）统计监测与信息服务（项）10675.20元。（7）农业（款）农业生产支持补贴（项）6601.00元。（8）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）43206.00元。（9）农业（款）其他农业支出（项）5359798.03元。（10）扶贫（款）其他扶贫支出（项）149933.50元。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）581534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　州农业局机关2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为950000元，支出决算为321681.09元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为195316.09元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为126365元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：完成公务用车改革，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少了支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少71532.19元。其中：公务用车运行维护支出较上年降低38113.77元；公务接待支出较上年降低33418.42元，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，严格公务接待审批和支出管理。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出195316.09元，占60.72%；公务接待费支出126365元，占39.28%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出195316.09元。开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要是围绕国家现代农业示范区建设、南部山区综合开发、云南（红河）现代花卉产业园启动建设、农产品市场开拓、“十三五”规划编制等重点工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出126365元。其中：国内接待费支出126365元，717批次，接待人次5744人。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主部门到我州指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　州农业局机关2016年机关运行经费支出1093648.13元，较上年增加343517.15元，主要是因为，公车改革增加交通补贴；厉行节约，减少了办公及接待费用，增减相抵增加部分主要是交通补贴。

　　（二）政府采购支出情况

　　州农业局机关2016年政府采购支出3553307.00元，较上年增加1845066元，主要是原州农业局、州畜牧局、州生物产业办公室合并后新购置了部分设备；新建红河州农产品质量检验检测中心购置专用设备；加大农产品推介力度增加展会次数而增加的展台搭建采购支出；编制“十三五“规划增加政府采购支出。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　为便于对比分析，本决算说明中所涉及的上年数，系原州农业局、原州生物办和原州畜牧局三个部门2015年部门决算合计数。与2015年州农业局公布的决算数有差异。

　　纳入2016年度农业局部门决算的14个直属单位决算情况，由各单位分别公示。

　　（四）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。