红河州气象局2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州国家气象系统各级管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　红河州气象局履行《中华人民共和国气象法》和中国气象局制定下发的《地（市、州、盟）气象管理机构职责》（气发[2001]31号）赋予地级气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.建设C波段新一代天气雷达

　　经多次积极申请汇报，云南省气象局同意与红河州共同建设C波段新一代天气雷达，并将建设项目列入《云南省气象事业“十三五”规划》重大工程项目中第一部天气雷达建设，为云南省人民政府与中国气象局合作加快云南气象现代化建设的5个重点工程项目的建设内容之一。目前已完成了红河州C波段新一代天气雷达初步选址工作。

　　    2.气象服务工作成绩显著

　　全州气象部门在强寒潮天气、红河河谷高温天气、多次强降水、台风应对、个旧抗震救灾等重大气象保障服务中，天气预报准确，预警信息发布及时，为社会各界提供了有力的气象保障。

　　3.加强人工影响天气防灾减灾能力建设

　　全州建成26个标准化固定人工影响天气作业点（含建水、个旧人工增雨作业基地2个）。2016年，全州70个作业点开展人工影响天气防灾减灾作业578点次，发射各型火箭弹5943发。

　　 4.加强气象防灾减灾服务系统建设

　　建成了烤烟主产区冰雹防御网、南部山区地质灾害气象监测网、百万亩高原特色农业小气候观测网、灾害性天气监测预警发布网；“国家突发事件预警信息发布系统”正式运行正常。完成元阳、金平、蒙自、红河、河口、个旧6市县城市暴雨强度公式编制工作。

　　5.气象为农服务体系建设取得新进展

　　2016年，个旧、弥勒、开远、蒙自、河口和石屏率先开展中央财政“三农”服务专项建设，增强乡镇、村委会等气象灾害防御能力。

　　6.山洪地质灾害防治建设

　　通过在13县市布设降水现象仪、区域站骨干网建设等，在山洪、泥石流、滑坡等地质灾害多发易发区域及生态脆弱区加密气象观测站点密度和增加观测要素，进一步强化防灾减灾和应对气候变化能力。

　　7.加强党风廉政建设和安全生产管理

　　2016年无违规违纪情况发生、无安全生产事故发生。对13个县（市）局进行了党风廉政建设巡查，强化公务用车制度改革政策执行情况监督检查。检查、排查安全生产隐患，加强安全监管。

　　8.气象行政审批改革

　　认真贯彻落实国务院、省政府、州政府相关精神，进一步简政放权、放管结合、优化服务，取消了气象行政审批中介服务事项。及时更新权责清单，加强事中事后监管工作。做好建设工程防雷许可优化工作，完成了气象部门与住房城乡建设部门和公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业部门的交接工作,建立红河州建设工程防雷管理协调会议制度，完善标准规范，优化审批流程，保障建设工程防雷安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州气象局2016年度部门决算编报的单位共1个。为红河州气象局本级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州气象局2016年末实有人员编制61人。均为事业编制（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有事业人员57人（含参公管理事业人员17人）。

　　离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州气象局2016年度收入合计1748800元。其中：财政拨款收入1748800元，占总收入的100%。与上年度对比，变动如下表： 

　　二、支出决算情况说明

　　红河州气象局2016年度支出合计1798800元。其中：基本支出612800元，占总支出的34％；项目支出1186000元，占总支出的66％。与上年对比，变动如下表：

　　    （一）基本支出情况

　　   气象事业费（2200501）612800元，均用于2016年度职工工资福利支出-津贴补贴支出，与上年对比无差异。

　　（二）项目支出情况

　　1.人影工作经费（2200509）300000元，为2016年我州的人工影响天气工作经费，与上年对比，增加150000元，主要原因为：人影有效保护面积扩大，作业点增加、导致运行成本上升。具体开支为：办公费29676.31元、手续费94.2元、水费1225.45元、邮电费45433.94元、差旅费59298元、维修维护费90774元、租赁费8478.1元，公务接待费3200元、其他交通费7778元、办公设备购置25952元、专用设备购置20650元，其他工资福利支出7440元。

　　2.2016年州精神文明建设表彰经费（2013399）20000元，上年无此项目，均用于奖励金支出。

　　3.2015年度党风廉政建设责任制奖金及相关工作经费（2200599）10000元，均用于奖励金支出。与上年对比，增加2000元。原因为奖励金增加。

　　4.2017年省级特色烟叶生产及基地扶持第一期补助资金（2139999）200000元，原州烟办拨付项目转为财政直拨，故上年无此项目。本年未支出。

　　5.烟叶生产防雹作业项目及保险补助项目（2139999）200000元，原州烟办拨付项目转为财政直拨，故上年无此项目。本年未支出。

　　6.烟叶生产组织经费（2139999）300000元，原州烟办拨付项目转为财政直拨，故上年无此项目。具体开支为：办公费65元，邮电费47677.95元，专用设备购置252257.05元。

　　7.红河州气象局工作经费（2200502）6000元，为罚没收入，上年无此项目。均用于支付办公费。

　　8.气象灾害防御中心办公设备购置经费（2200599）100000元，为气象灾害防御中心经费，由于该中心尚未开立账户，待该中心账户开立后转拨。本年未支出。

　　9.人影作业指挥系统建设补助（2200509）300000元，为上年结转项目，用于专用设备购置。

　　10.无线专用通信网建设（或改造）补助（2200509）250000元，为上年结转项目，用于专用设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出1798800元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1028000元，增长57.15%，主要原因为：原州烟办拨付的烟叶相关项目转为财政直拨，同时支付上年结转项目550000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于2016年州精神文明建设表彰。

　　2.农林水支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%,用于烟叶生产组织。

　　3.国土海洋气象等支出1478800元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%,主要用于津补贴612800元，奖励金17440元，专业设备采购596602元，日常办公支出251958元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州气象局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8000元，支出决算为3200元，完成预算的40%。均为公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格贯彻中央八项规定，减少接待次数，降低接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　 　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5216元，下降62%。均为公务接待费。共接待8批共55人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　红河州气象局2016年度基本支出经费612800元，均为人员经费，无机关运行经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　红河州气象局为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理，地方财政只负责部分地方性津补贴，地方气象事业的项目经费，不编报政府采购决算、不参与地方绩效管理，也不编报国有资产占用情况。

　　（三）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、双重领导。又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部有中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

　　二、C波段多普勒新一代天气雷达。天气雷达是监测和预警强对流天气的主要工具，其工作原理是通过发射一系列脉冲电磁波，利用云雾、雨、雪等降水粒子对电磁波的散射和吸收，为探测降水的空间分布和铅直结构，并以此为警戒跟踪降水系统。新一代多普勒天气雷达除能起到常规天气雷达的作用外，还可以利用物理学上的多普勒效应来测定降水粒子的径向运动速度，推断降水云体的移动速度、风场结构特征、垂直气流速度等，可以有效地监测暴雨、冰雹、龙卷等灾害性天气的发生、发展；同时还具有良好的定量测量回波强度的性能，可以定量估测大范围降水；多普勒天气雷达除实时提供各种图像信息外，还可提供对多种灾害性天气的自动识别、追踪产品。

　　                                     红河州气象局