第一部分  云南省红河州农机研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州农机研究所概况

　　一、 主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　1、 水稻机插秧示范推广

　　今年，我州水稻育插秧机械化技术示范推广主要分布在蒙自、开远、屏边、元阳4个县市开展水稻机插育秧示范工作，首次在屏边、元阳开展哈尼梯田机插育秧技术试验示范，完成屏边胜利村委会梯田机插秧试验10亩，完成元阳箐口村委会梯田机插秧试验5亩，完成蒙自市草坝镇前进村委会机插秧试验500亩，并召开水稻生产机械化现场会1次，累计培训各类人员200余人次，全州完成机插秧核心示范面积750亩，累计育秧近20000盘，可提供机插秧示范推广面积1050亩，辐射带动近5000亩，在育插秧期间，针对农机和农艺相结合的技术要领、育秧方法、组织落实机械化育插秧的措施、插秧机的保养、维护、调试、操作技术等问题，我所先后派出技术人员50余人次，目前，实测结果表明，机插秧比人工插秧亩产增产33千克（亩产：机插592.2千克，人工559.2千克），增产了5%。

　　2、完成玉米机械化技术推广

　　为做好全州玉米生产全程机械化建设，提高玉米机械化作业水平，加快全州农业生产机械化步伐，今年我站在弥勒、泸西、蒙自开展玉米机械化技术推广示范，累计示范面积1500亩，并在弥勒市举办玉米机械化技术推广示范现场会，全州13县市推广站领导、技术员、玉米种植大户和农机手100余人参加，全州累计带动近10000亩，通过现场示范，机械化作业逐渐被农户认可，不仅效率高，而且节约成本，对提升全州玉米生产全程机械化水平，提高全州农业综合生产能力，做出了应有的贡献。

　　3、马铃薯机械化的示范推广

　　为解决红河州马铃薯机械化技术发展的问题，加大冬马铃薯标准化生产技术的示范推广力度，着力提高产品质量和效益，我站于今年秋季开始认真组织和落实好马铃薯生产新技术的试验示范工作，做好以品种选择、机械化播种等内容的新技术的应用和推广工作。于今年12月在建水、蒙自等地示范冬马铃薯生产机械化1000亩，全州累计培训农机大户、种植大户和农机技术人员共计50多人次，辐射带动10000亩，实测表明，机械化生产模式在减轻劳动强度、减少劳动投入、增加马铃薯产量等方面比传统模式优越性明显。

　　4、 积极做好红河州农机深松整地作业工作

　　为做好今年红河州农机深松整地作业工作，切实完成今年的农机深松整地作业任务，根据2016年总结农机深松整地作业过程中的经验，确认在蒙自、开远、弥勒、泸西、建水、石屏等县市进行农机深松整地作业，并在弥勒市、泸西县分别举办了农机深松整地作业试验示范现场会，按照农机深松整地作业的要求进行宣传培训，累计参会人数125人次，培训各类技术人员84人次，发放宣传资料1000余份，全州完成深松整地作业面积为7万亩，比2016年多0.75万亩（2016年作业面积为6.35万亩），已完成计划作业面积任务。

　　5、 完成小型适用型机具的推广研制3台

　　为加快我州农业机械发展的步伐，尤其是加快我州南部山区农业机械化的发展，结合红河州地形特点，一是研制了小型立式自动挖坑机，小型立式自动挖坑机已经获得国家专利，专利号是201620136434.9，在去年研制的基础上，试制样机3台，对挖坑机的作业性能进一步进行测定，今年5月，分别在蒙自市期路白乡和冷泉镇进行性能测定，作业面积达800亩作业，通过测试，该机具能满足坡度为40度的作业要求，机具的升降机构运准稳定，达到了设计时提出的指标要求，下一步准备广泛推广应用。二是正在研制以微耕机为动力的起垄机和电动插秧机的研制。三是引进机动精量蔬菜播种机的地区适应性试验。

　　6、完成蔬菜播种机研发试制

　　随着红河州蔬菜产业的发展壮大，标准化生产技术越来越收到蔬菜企业的青睐，2016年，全州蔬菜种植面积181.35万亩，为充分发挥农业机械在高原特色现代农业中的作用，实现蔬菜标准化生产，我单位引进2AQC—3自走式九行蔬菜单粒播种机一台（套）进行研制改进，该机播种行数可在1-9行之间进行调节，播种深度：10—20毫米，播幅60—200毫米，行距：7—30毫米。该机型引进后，我单位积极组织人员对其进行地区适应性试验，试验面积2亩，发现存在的问题一是驱动轮容易打滑，二是在缓坡地块作业时容易侧滑。针对以上存在的问题，我单位正在组织技术人员进行改进，改进后试验效果明显改善，计划进行示范推广。

　　7、认真按照州委、州政府的要求，做好驻村扶贫工作

　　今年，在州委、州政府统一安排部署下，按照红河州农业局的要求，我单位职工刘宝宏、秦闻旌2名同志作为驻村扶贫工作队队员，下派到金平县金河镇黄家寨村委会工作，扎实开展扶贫工作，一是在调查、座谈、走访的基础上，针对黄家寨村农业产业的实际，与金平县农业局联合制定了农业产业发展五年规划，规划中农业产业主要有板蓝根种植100亩、稻田养鱼203亩。目前，板蓝根种植项目已开始实施，实施面积100亩，涉及建档立卡贫困户9户。稻田养鱼已实施203亩，涉及农户67户。二是突出基础帮扶，我单位领导多次多地调研，驻村工作队员深入群众走访座谈，结合村情实际，集资金7万元，引进工业辣椒种植项目在黄家寨进行试验种植。三是按照文件精神，单位17名职工（其中：10名专业技术人员；7名工勤人员）参与结对帮扶，并于9月、12月分别对建档立卡户完成走访，进一步巩固脱贫成果，确保贫困户能脱贫、真脱贫、实脱贫。干部进村入户，走访挂包贫困户，发放《干部结对帮扶连心卡》，认真补充完善了《红河州金平县精准脱贫手册》。宣讲脱贫不脱政策、强农惠农等精准扶贫政策，调查贫困户家庭人口、劳动力状况、子女入学、经济收入等基本情况，动态掌握贫困户生产、生活情况、经济收入状况，分析2017年黄家寨村委会增收方向，并从产业发展、就业方向、种养技术等方面为他们谋门路，想办法，加快扶贫进度，巩固脱贫成果。

　　8、积极创新思路，加强院所合作

　　为了顺利地完成国家重点研发计划-国家粮食丰产增效科技创新专项“云南高原夏玉米密植宜机收品种筛选及其高效生产技术”子课题任务和目标，我所与红河学院协同配合，共同对云南高原玉米密植高产宜机收技术应用进行调查和研究，通过调查研究，较全面地掌握了云南高原玉米种植基本信息、种植生产情况、机械化生产情况以及影响玉米机播机收关键因素等内容，初步筛选出耐密高产宜机收玉米品种宝玉9号和金玉99号，收割机采用中联重机浙江有限公司生产的4LZT-4.0ZB玉米果穗收割机和久保田4LZ-2.5（PRO688Q）全喂入履带收割机，割台采用由五丰农业机械有限公司生产的家家乐4YG-4A玉米籽粒割台，通过一年的试验，结果表明：玉米品种机收性能主要体现在抗茎腐病、穗粒腐病及籽粒含水量指标方面，且不同品种间差异显著。穗收条件下，除了果穗含杂率以外，果穗损失率、籽粒损失率及苞叶剥净率等机收质量指标均未达到标准要求，这主要和收获时高的籽粒含水量有关；籽粒直收条件下，在植株倒伏较为严重的情况下，籽粒损失率、籽粒破损率及籽粒含杂率等机收质量指标均达到了标准要求，这主要是由于玉米适时晚收、籽粒含水量低及选用高性能作业的收割机类型有关，为今后高产宜机收玉米品种的筛选和高效作业收割机配套栽培研究奠定了基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州农机研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州农机研究所部门2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人，当年去世1人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州农机研究所部门2017年度收入合计3,921,920.51元。其中：财政拨款收入3,910,479.00元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,441.51元，占总收入的0.29%。与上年对比，2016年度收入合计4037131元。其中：财政拨款收入4037131元，占总收入的100%,主要原因分析如表所示：

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州农机研究所部门2017年度支出合计4,057,389.86元。其中：基本支出3,315,238.20元，占总支出的81.71%；项目支出742,151.66元，占总支出的18.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2016年度支出合计4597602.90元。其中：基本支出3533970.71元，占总支出的60.76%；项目支出1063632.19元，占总支出的39.24%,主要原因分析如表所示：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州农机研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,315,238.20元。与上年机构正常运转的日常支出3533970.71元对比减少218732.51元,减少率为6.19%，主要原因是退休人员减少1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州农机研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出742,151.66元。与上年的专项业务工作经费1063632.19元对比减少321480.53元，减少率为30.22%,主要原因是2016年办全州水稻生产机械化技术推广培训、全州山区小型农机具现场暨技术推广培训、马铃薯机械化现场培训、红河州青贮玉米机械化收获现场培训共计4次；2017年办农机产品质量监督规范化建设培训和全州农机化暨农业安全生产工作座谈会的培训共计2次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州农机研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,057,389.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年的专项业务工作经费4295659.59元对比减少238269.73元，减少率为5.55%,主要原因是退休人员减少1人，培训次数减少2次。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出3,217,073.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于机构运行费3106342.16元、科技成果转化与扩散1231元、其他科学技术支出109500元；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出520,024.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于事业单位离退休经费225413.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出294611.20元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出107,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于科技转化与推广服务；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出212,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州农机研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155800元，支出决算为105,124.95元，完成预算的67.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为93,716.95元，完成预算的153.87%；公务接待费支出决算为11,408.00元，完成预算的12.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费比预算增加32816.95元是2017年农机推广工作业务量和扶贫工作调研，走访贫困户工作量增加；公务接待比上年减少83492元是2017年加进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数105,124.95元比2016年决算数42096.72元增加63028.23元，增长149.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算93,716.95元比2016年公务用车购置及运行费支出14689.72元增加79027.23元，增长537.98%；公务接待费支出决算11,408.00元比2016年公务接待费支出27407元减少15999元，下降58.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年农机推广工作业务量和扶贫工作调研，走访贫困户工作量增加；公务接待费支出决算比上年减少的原因是2017年加进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,716.95元，占89.15%；公务接待费支出11,408.00元，占10.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,716.95元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出93,716.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水稻机插秧示范推广、玉米机械化技术推广、马铃薯机械化的示范推广、农机深松整地作业、小型适用型机具的推广、蔬菜播种机研发试制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,408.00元。其中：国内接待费支出11,408.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水稻机械化、马铃薯机械化、农机深松、小型农用机具咨询等业务。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河州农机研究所部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州农机研究所部门资产总额4,587,831.06元，其中，流动资产1,749,789.74元，固定资产2,830,061.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5,433,541.62相比，本年资产总额减少845710.56元，其中;流动资产减少844465.30元，固定资产减少1245.26元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：2017年州级农业生产发展专项资金和绩效目标，专项资金项目名称：农机技术推广与购置补贴项目；项目名称：红河州农机技术推广及质量鉴定项目；项目实施单位：红河州农机推广站；建设地点：全州范围内；项目建设内容及任务：召开现场农机技术现场培训会2次，全州十三个县市农机推广部门负责人、农机大户、种植大户、科技人员参加，培训100人次以上，哈尼梯田水稻机插秧试验50亩，补助资金90000元；财政资金支持环节：举办现场培训班费用，农机技术推广过程中产生的差旅费、50亩哈尼梯田机插秧试验谷种、秧盘；项目服务对象满意度达到≥85%。

　　项目实施后的情况及取得的社会效益、社会公众的满意程度:单位严格按照项目建设内容及任务要求，逐一开展项目建设，一是开展农机技术示范培训。全州分别在蒙自市举办了水稻全程机械化技术培训、河口县举办果蔬烘干机技术培训、弥勒市举办玉米全程机械化技术培训、元阳县进行梯田水稻机插秧现场培训等现场培训会4次，培训各类农科及农机大户、合作社社员、种植大户等530余人次。

　　二是购买软、硬秧盘2000余个，种子150余公斤，进行梯田机插秧示范和水稻全程机械化示范，完成梯田机插秧示范面积51亩，水稻生产全程机械化面积720亩。三是完成玉米机播、机收机械化示范1500亩，开展马铃薯机械化种植、培土示范1750亩，农机质量投诉结案率为100%。

　　（五）其他重要事项情况说明：无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、 基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。

　　三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：红河州农机研究所2017年度部门决算表.xls