第一部分  云南省红河州文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（ 第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　（1）、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。 

　　（2）、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。   

　　（3）、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。 

　　（4）、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其他可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。 

　　（5）、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。 

　　（6）、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。 

　　（7）、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　1、依法管理，做好州内文物保护工作检查与指导。完成全国重点文物保护单位元阳“勐弄司署”局部保养性维护工程方案设计工作；组织对建水文庙、袁嘉谷故居等7修缮工程设计方案进行评审工作：对土主庙修缮工程、新安所古建筑群消防安全建设工程等9个项目进行检查验收。 

　　2、对州内的新安所武庙等8个维修及白蚁防治项目监理，加强文物修缮过程监理监督和修缮指导，及时发现文物修缮中存在的问题，防止不规范的文物修复、建设性破坏。 

　　3、组织推荐红河州第八批省级文物保护单位的申报推荐工作。先后对蒙自、建水、金平等县市进行调研考察，初步确定红河州拟报第八批省级文物保护单位项目48个；5月19日在石屏县召开了红河州第八批省级文物保护单位申报培训工作会议，正式启动申报工作。7月23—27日，红河州文体广电局组织在建水县对全州省保申报文本进行集中审稿改稿。10月23—25日，向云南省文物局推荐金平抗战遗址等38个申报项目，经过云南省文物局专家组评审，我州20个申报项目符合申报要求。 

　　4、配合中国文物保护基金会及省文化厅指导石屏、建水两县启动“拯救老屋行动”，开展对符合条件的中国传统村落私人产权文物建筑进行全面修缮工作。 

　　5、2月，开展石屏县开展城市棚户区改造工程建设项目的文物古迹调查评价工作，共调查复核登记在册的各级文物保护单位及文物保护点172处，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。 

　　6、5月18日，在“国际博物馆日”到来之际，在石屏县博物馆开馆仪式上向观众来宾发放《滇越铁路个碧石铁路文物调查报告》、《红河文物考古论文集》、《红河文物（2016）、（2017）》等文物保护宣传资料600余册。 

　　7、加强州内文物保护单位的合理利用和展示工作。为了加强文物保护单位的合理利用，传承优秀的本土传统文化，发挥熊庆来故居的社会教育功能，由州文管所组织对全国重点文物保护单位—熊庆来故居进行改造、装饰和布展，组织完成熊庆来故居场景复原和陈列展示工作。复原场景共计800多平方米，布置室内以及庭院陈设物品和植物472件（株）；布置陈列室1个，面积66平方米，挑选参展文物资料52件（套），制作展板27块。从2月16日熊庆来故居试开放至5月，已经接待中外观众游客6000多人次。 

　　8、5月，完成《金平县民族博物馆陈列大纲》文字编纂工作。《金平县民族博物馆陈列文字大纲》在充分挖掘金平特色历史文化、地域文化和民族文化的基础上，我们将金平县民族博物馆的基本陈列展览设计为《历史文化展览厅》和《民族文化展览厅》等2个展厅，文字大纲共分8个单元、82个版面、30,000多字，以全新的设计理念和丰富多彩的展陈手段相结合，努力打造融知识性、趣味性和教育意义于一体的有金平特色的展览，为建设和谐金平，丰富人民群众的精神文化生活服务。 

　　9、完成《开远市工业遗产博物馆陈列大纲》、《大庄回族文化大纲》编撰工作。 

　　10、指导元阳县“红河哈尼梯田世界文化遗产管理展示中心”建设，完成展示中心参展文物调查征集工作，征集参展文物154件（套）。 

　　（二）配合州内大中型基本建设工程，开展考古调查评价工作 

　　1、3月至5月，完成了对元阳县新街镇东观音山水库工程、诰封碑水库工程、胜村生态停车场工程、河口县田房至达沟河公路改造工程、绿春干禾河水库、老虎嘴停车场、屏边至河口高速公路、河口至马关高速公路、金平至金水河高速公路、峨山至石屏至红河高速公路等11个建设项目文物考古调查与评价工作，查清建设区域及周边的文物分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。

　　2、开展特色小镇规划项目文物评价工作。1至3月完成个旧市大屯特色制造小镇、碧色寨滇越铁路特色小镇等8个特色小镇规划项目文物古迹评价工作，新发现文物点1处、发现重要文化遗址1处。 

　　（三）加强资料整理和研究交流工作 

　　1、1-3月，搜集整理我所及我州各县市2017年主要文物工作成果，编撰汇集成《红河文物（2017）》，目前已印刷成册并发放给各县市。 

　　2、完成《开远黑石头坡墓地考古发掘报告》整理编撰工作，2019年公开出版。 

　　3、与红河州博物馆、开运市文化体育和广播电视局联合主办“开远黑石头坡出土文物展”，接待观众2000多人次。 

　　（四）脱贫攻坚工作 

　　1、执照上级的要求，州文管所派出思想基础好，责任心强的徐怀立、张智2位党员作为下派驻村工作队员常驻元阳县新街镇新寨村委会开展帮扶工作。下派驻村工作队员遵守纪律，扎实工作。一是帮助新寨村委会规范档案，二是增强了村委会办公力量。三是方便了村委会的交通。村委会仅有村主任朱宏武有一辆私车，逢镇里召集开会，交通不便，我们入村的工作队自驾4辆汽车，方便了村镇工作来往。在驻村工作期间，驻村队员克服交通条件不好、生活条件差、语言不通等困难，加强学习，努力学习掌握扶贫政策，提高认识，在实践中思考工作扶贫要求，端正心态，虚心向村干部学习请教，很快进入到工作状态，为打好脱贫攻坚战作出应有贡献。

　　2、做好做实“挂包帮”“转走访”工作。1月19日，在所长朱云生的带领下，挂钩联系人白成明等一行3人，深入到新寨和茅草坡苗寨的10户挂钩联系的贫困户家中开展走访慰问活动；7月3日，又对新调整增加的新寨和茅草坡苗寨4户挂包帮扶贫困户以电话形式取得联系，了解核实所挂包情况，对所挂包帮扶贫困户14户贫困户进行调查走访，认真填写了《建档立卡贫困户调查登记表》、《帮扶对象家庭收支情况》、《红河州帮扶明白卡》等表格，收集挂包帮扶贫困户的基本情况，建立了档案资料，广泛收集社情、村情、民情，分析致贫原因，为下一步研究制定针对性强、务实管用的措施奠定了基础。11月5日，在红河州文物管理所精心安排下，元阳县逢春岭乡尼枯补村委会支书李全福带领新寨、苗寨两村挂钩联系户一行11人“走出来”，到蒙自进行为期两天的考察学习。帮扶干部与新寨、苗寨两村挂钩贫困户代表开展连心座谈，详细了解贫困户生产生活情况，了解住房、教育、医疗、养老等是否有保障，结穷亲情、拉家常、讲政策、做好事。 

　　3、开展脱贫宣传政策活动。11月6日上午，州文管所向新寨、苗寨两村挂钩联系户代表一行11人开展帮扶政策宣讲，把帮扶政策转换成群众的语言，逐项逐条讲解给群众，让群众清清楚楚、明明白白；引导贫困群众转变观念，摆脱意识贫困和思路贫困，克服“等靠要”思想，启发他们加快转变安贫、守贫观念，激发自力更生、艰苦奋斗的精神，教育引导他们自觉把对党的感恩之情转化为脱贫致富的内生动力，增强脱贫致富的信心和决心。 

　　4、组织职工为挂钩贫困户捐款捐物，及时为贫困户解决所需所盼。2018年以来，州文管所组织、动员本所职工积极为挂钩帮扶贫困户捐赠捐款捐物。现在已经收到捐款2160元，捐献衣物100多件。11月6日，州文管所把收到的款物，全部送到14户挂钩联系贫困户家中，让挂钩贫困户温暖过冬，安心过年。 

　　5、谋划产业帮扶措施。州文管所帮扶工作领导小组根据“挂包帮”、“转走访”收集到的信息资料，多次召开会议，分析致贫原因，研究帮扶措施。11月5-6日，州文管所组织新寨、苗寨两村挂钩联系户代表一行11人到“蒙自水萍标准化生猪养殖场”、“小鸡冲村养牛场”、“吃水坡一组烤酒厂”进行实地考察、学习；挂钩联系户认真咨询、学习了这些致富带头农户的先进产业发展理念和实用技术，表达了强烈的脱贫致富的愿望。州文管所对他们自力更生脱贫致富的愿望表示肯定，对他们在发展产业中急需解决、企盼解决的问题和困难给予支持和帮扶，决定帮扶新寨村饮水工程5000元用以改善全村21户人、畜的饮水问题；帮扶苗寨养殖资金5000元用于发展养殖业；为尼枯补村委会“美农种养殖农民专业合作社”提供5000元资金发展基金，用于带动新寨、苗寨14户挂钩贫困户发展养殖产业。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州文物管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州文物管理所2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州文物管理所部门2018年度收入合计6,093,139.63元。其中：财政拨款收入4,391,679.79元，占总收入的72.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,701,459.84元，占总收入的27.92%。与上年3,648,282.97元对比增加2,444,856.66元，增幅40.12%，主要原因是：1、是省级文物考古项目经费的增加100万元，2、其他收入文物考古调查评估鉴证咨询服务费153.76万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州文物管理所部门2018年度支出合计5,591,302.07元。其中：基本支出2,076,357.00元，占总支出的37.14%；项目支出3,514,945.07元，占总支出的62.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19.15万元，增幅3.42%。增加的原因为：本年度支出文物考古项目工程的增加。 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,076,357.00元。与上年2,096,243.57元对比减少19,886.57元，减少的原因主要是“三公”经费比上年有了有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　(二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,514,945.07元。与上年3,303,553.66元对比增加211,391.41元，增幅6.01%。主要原因是本年省文物考古项目有所增加。具体项目开支及开展工作情况主要是省下达的省级保护项目（文化遗产保护管理经费）1,000,000元，用于红河州文物管理所对1、省级文物保护监管项目（建水古窑遗址）年代元明时期。2、建立国家级和省级文物档案物资编辑资料整理，3、第八批省级文物保护单位的申报推荐工作。4、州内各市县文物考古项目评估勘察工程经费开支2,514,945.07元。主要用于全国重点文物保护单位—熊庆来故居进行改造、装饰和布展，组织完成熊庆来故居场景复原和陈列展示工程的开支。 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,694,928.54元，占本年支出合计的66.08%。与上年3,634,773.23元对比增加60,155.31元,主要原因分析本年省文物考古项目有所增加。具体项目开支及开展工作情况主要是省下达的省级保护项目（文化遗产保护管理经费）1,000,000元，用于红河州文物管理所对1、省级文物保护监管项目（建水古窑遗址）年代元明时期。2、建立国家级和省级文物档案物资编辑资料整理，3、第八批省级文物保护单位的申报推荐工作。4、州内各市县文物考古项目评估勘察工程经费开支2,514,945.07元。主要用于全国重点文物保护单位—熊庆来故居进行改造、装饰和布展，组织完成熊庆来故居场景复原和陈列展示工程的开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出378,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于2013601款－行政运行（相关支出情况）；职工奖励性。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出2,985,225.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于基本支出的人员工资和日常公用经费（相关支出情况）； 

　　8. 社会保障和就业（类）支出203,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于基本支出－人员经费单位的退休费和基本养老保险费（相关支出情况）；

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出127,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于基本支出－人员经费2210201款住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）；无 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,000.00元，支出决算为66,617.71元，完成预算的36.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为58,735.71元，完成预算的94.68%；公务接待费支出决算为7,882.00元，完成预算的39.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因经过继续发扬光大勤俭节约的美德，2018年“三公”经费比上年有了有所下降。减少的主要原因：

　　（1）因公出国（境）费用减少；是在本年度未安排专业考古人员出国考察。

　　（2）公务接待费减少：是本所发扬光大勤俭节约的美德减少开支。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费增加： 

　　主要本年省级考古项目增加，野外勘探工作业务的增多，同时公务用车运行维护用于的工地上的然料费、车辆维修费等跟着增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数66,617.71元比2017年123，568.44元减少56，950.73元，下降85.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48，230.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2，518.27元，增长4.44%；公务接待费支出决算减少11，239.00元，下降58.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因如下。 

　　（1）因公出国（境）费用减少;是在本年度未安排专业考古人员出国考察。 

　　（2）公务接待费减少：是本所发扬光大勤俭节约的美德减少开支。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费增加：主要本年省级文物考古项目增加，野外考古勘探工作业务的增多，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,735.71元，占88.17%；公务接待费支出7,882.00元，占11.83%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出58,735.71元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出58,735.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红河州文物管理所（相关工作范围主要用于全州内文物考古项目，野外考古勘探工作业务等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,882.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,882.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州文物管理所（相关工作，产生的接待批次及人次等）文物考古项目，野外考古勘探工作业务中请来的专家和民工所发生公务接待10批次接待人次90人的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州文物管理所2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州文物管理所资产总额2,062,172.60元，其中，流动资产1,413,764.60元，固定资产648,408.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2,062,172.60元，比上年1,652,426.04元增加409,746.56元，其中：流动资产1,413,764.60元，增加501837.56元固定资产648,408.00元，减少92,091.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额139,270.00元，其中：政府采购货物支出59,600.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79,670.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　红河州文物管理所每次采购都按照相关规定进行采购。 

　　（一）项目支出概况

　　四、部门绩效自评情况 

　　红河州文物管理所2018年支出项目2个，总支出3,514,945.07元，其中1、省级财政红财教发（2018）37号（省补）关于下达2018年文化文物事业发展专项资金的通知下达100万元。2、非税收入州文物管理所工作经费2,514,945.07元，截至2018年12月，实际支出总额3,514,945.07元，资金使用率100%。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　项目组织机构健全，严格落实责任、严格执行工作报告制度、加大督促检查执行力度、加强对绩效工作考核力度、严格按照质量管理要求和项目实施计划进行，质量符合设定标准。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　通过收集单位基本情况、预算算定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，划出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1．“收入决算表”中其他收入数为1,701,459.84元，收入的款项用于：州级重点建设项目的文物考古勘探调查与文物古迹评价工作，查清了推荐线沿线文物的分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物点的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。 

　　2.年末结转和结余数为1,412,480.15元，均为项目支出结转和结余，其中： 基本支出结转226,722.79元，结余的原因主要是职工本年度考核奖未发放。 

　　3、项目支出结转和结余1,185,757.36元，结余的原因主要是收费成本补偿部分项目工程还在进行中。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。 

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。