监督索引号53250000128301000

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年度部门决算

　　第一部分  中国共产党云南省红河州委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党云南省红河州委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责中国共产党红河州地方党史的征集、研究、宣传教育、党史重大事项和全州党史工作的管理。

　　1.在中共红河州委的领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；

　　2. 承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写红河州地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊；

　　3. 运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥资政育人的作用，为加强党的建设和社会主义“三个文明”服务，为全面建成小康社会服务；

　　4. 组织指导县（市）党史部门和州属有关单位的党史业务工作，指导县（市）党史部门的组织建设和业务建设；

　　5. 对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史的来信来访；

　　6. 为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见；

　　7. 组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；

　　8. 组织开展州市间、部门间的党史学术交流活动；

　　9. 承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，州委党史研究室认真开展党史资料征集研究工作，编纂出版10种党史书籍。

　　1.编纂出版《中共红河州委执政纪要（2017）》。为进一步提高编纂出版质量，州委党史研究室积极探索创新，对《中共红河州委执政纪要》进行改版。《中共红河州委执政纪要（2017）》设置领导关注、领导活动、重要批示、媒体采访、重要讲话、重要会议、工作报告、重要文件、重点项目、县市委工作报告、附录共11个栏目，于2018年12月出版发行。

　　2.编纂出版《中共红河州大事记（2006—2016）》。为保持地方党史大事记的连贯性，经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室编纂出版《中国共产党红河州大事记（2006—2016）》，收录2006年至2016年中共红河州大事记，已完成初稿。

　　3.编纂出版《中共红河州大事记（2017）》。根据省委党史研究室每年编纂《中共云南大事记》的实际，经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室每年编纂出版《中共红河州大事记》，收录上一年上级领导到红河考察调研，州委书记和副书记考察调研、走访慰问、外事活动，州委重大决策，全州重要会议、重大项目、重大活动、重要工作、重大事件、重要荣誉等方面的大事记，已完成初稿。

　　4.编辑出版《党报党刊中的红河（2017）》。经州委常委会议研究同意，从2018年起，由州委党史研究室和州图书馆每年编辑出版《党报党刊中的红河》一书，收录上一年中央和省级党报党刊刊载的有关红河州的新闻报道等。《党报党刊中的红河（2017）》收录2017年中央和省级党报党刊以及2010年至2016年《人民日报》刊载的重要新闻报道192篇，于2018年10月出版发行。

　　5.修编出版《抗战中的红河》。为及时保存好新征集的部分抗战史料，经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室修编出版《抗战中的红河》，分为综述、专题、文献资料、口述资料、档案资料、抗战遗址、大事记、阵亡将士名录、附录9个部分，翔实记录了抗战时期红河地区人员伤亡、财产损失等情况以及红河人民为抗战作出的贡献，于2018年10月内部出版发行。

　　6.编纂出版《中共云南省红河地下党早期革命活动》。红河地区是云南较早建立党组织和较早开展革命活动的地区，也是云南党组织早期活动的重点地区。经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室编纂出版《中共云南省红河地下党早期革命活动》，收录红河地下党早期革命活动重要史料，分为图片、专题、文献、回忆、人物5部分，于2018年6月出版发行。

　　7.编写出版《云南改革开放40年·红河卷》。根据州委的安排，由州委党史研究室与州委宣传部共同组织编写《云南改革开放40年·红河卷》，反映红河州改革开放40年特别是党的十八大以来的伟大历程、伟大成就、伟大经验，已报州委领导审定，完成排版。

　　8.编纂出版《中国共产党云南第一次代表大会史料》。经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室编纂出版《中国共产党云南第一次代表大会史料》，收录与中共云南第一次代表大会有关的综述文稿、组织史、考证与研究文章、史料摘录、重要文献、回忆录、人物介绍等资料，于2018年6月出版发行。

　　9.编纂出版《中国共产党云南第一次代表大会》（宣传画册）。经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室编纂出版《中国共产党云南第一次代表大会》（宣传画册），介绍中共云南早期党组织的建立发展及在红河地区组织领导的革命活动、中共云南一大及代表介绍、革命烈士诗抄、查尼皮的变迁、中共云南一大遗址保护利用等，于2018年6月出版发行。

　　10.编纂出版《纪念中国共产党云南第一次代表大会召开90周年》。刊载红河州纪念中共云南第一次代表大会召开90周年座谈会的图片、领导讲话和发言、媒体报道、会议资料等，于2018年10月出版发行。

　　11.组织摄制红河州首部革命题材短片电影《杜涛》。经州委常委会议研究同意，由州委党史研究室具体策划和负责，州委组织部、州委宣传部、州委党史研究室和云南金灿影视文化公司共同组织拍摄短片电影《杜涛》，于2018年12月14日在红河电视台首播，并在中国红河网及红河日报客户端、微信公众号、无限红河等新媒体发布，其中腾讯网点击量1.7万次。将在“不忘初心、牢记使命”主题教育中组织全州广大党员观看。

　　12.加强革命遗址保护利用。按时按质完成省委党史研究室安排的“开远市大庄明德中学爱国主义教育基地”、弥勒市“弥勒县临时人民政府旧址修缮”等革命遗址保护项目建设，向省委党史研究室申报3个2019年度革命遗址保护项目。

　　13.打造党史宣教网络平台。经州委常委会议研究，由州委党史研究室建设《红河党史网》，于2018年7月开通运行，设动态、大事记、会议、荣誉、人物、英烈、遗址、报道、书籍、回忆、区划、统计等栏目，并在中国红河网开设“红河州党史人物和历史人物”“红河州革命烈士和抗战阵亡将士”“红河州国际性和全国性荣誉”栏目。同时，办好“红河党史”微信公众号，2018年共发布信息21期140条。

　　14.认真做好党史资料整理保存工作。以红河州党政数据库为载体，分门别类整理、上传党史资料。截至2018年12月，非涉密数据库和《红河党史网》共整理规范完善上传动态119条、大事记5102条、荣誉3674个、遗址196个、人物459人、英烈7672人，书籍1523本、区划24168条、回忆13488条、视频232个，并上传了统计栏目近几年年度报表；涉密数据库上传了1950年—2017年的州委、州人大、州政府、州政协文件。

　　15.《红河文库》书籍编辑工作顺利推进。2018年6月19日，州委党史研究室与云南文道文化传播有限公司重新签订《红河文库》书籍编辑出版合同。到2018年底，已出版《康熙建水州志》《雍正建水州志》《民国续修建水县志》《民国石屏县志》《留砚堂诗选》《补过斋日记》6种共12卷书籍。

　　16.做好云南图书馆文献古籍扫描工作。2018年8月27日，州委党史研究室与北京美斯齐文化科技有限公司签订扫描云南省图书馆馆藏古籍的合同。到2018年10月，北京美斯齐文化科技有限公司向州委党史研究室移交其扫描的云南省图书馆馆藏第一批文献古籍24种120册，共1.5054万页，包括《嘉庆阿迷州志十三卷》《景忠集一卷》《康熙阿迷州志抄本》《康熙蒙自县志四卷》《康熙弥勒州志十二卷》《康熙石屏州志十三卷》《牛正中先生暨配田夫人讣告附传暨墓铭》《乾隆弥勒州志二十七卷》《石屏县新志一卷》《石屏县志四十卷》《续修建水县志稿十八卷》《雍正阿迷州志二十四卷》《云南试牍前后编》《嘉庆临安府志二十卷》《蒙自海关志料》《蒙自县志资料》《民国泸西县地志资料》《民国泸西县志稿》《乾隆广西府志二十六卷》《乾隆蒙自县志六卷》《雍正建水州志十六卷》《雍正临安府志残存十三卷》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 中国共产党云南省红河州委党史研究室

　　2.下属事业单位红河州党政数据管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年度收入合计5325085.38元。其中：财政拨款收入5325085.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入949873.19元，增幅21.71%，主要原因：1.人员调入、工资福利支出增大；2. 业务工作增加；3. 支付2017年度部分书籍印刷费尾款。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年度支出合计5505626.11元。其中：基本支出3306711.91元，占总支出的60.06%；项目支出2198914.20元，占总支出的39.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加364058.37元，增幅11.01%，项目支出增加1328986.63元，增幅60.44%，主要原因：1.增加人员、正常晋升工资；2.业务工作增加；3.支付2017年度部分书籍出版印刷费尾款。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党云南省红河州委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3306711.91元。与上年对比增加364058.37元，增幅12.37%，主要原因：人员调入、正常晋升工资、社会保障、住房保障等相关支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党云南省红河州委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2198914.20元。与上年对比增加1328986.63元，增幅152.77%，主要原因：业务工作比上年增加，具体项目开支及开展工作情况。1. 修编出版《抗战中的红河》；2.编纂出版《中共云南省红河地下党早期革命活动》《中国共产党云南第一次代表大会史料（宣传册）》《纪念中国共产党云南第一次代表大会召开90周年》《党报党刊中的红河》；3.组织摄制红河州首部革命题材短片电影《杜涛》；4.支付2017年部分书籍印刷费尾款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出5505626.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1693045.00元，增幅44.41%，主要原因1.人员调入、正常晋升工资；2. 业务工作增加；3. 支付2017年度部分书籍印刷费尾款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4778196.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。主要用于工资福利支出2198172.02

　　元，商品和服务支出2536054.73元，对个人和家庭的补助43970元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出574976.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于工资福利支出255166.36元，商品和服务支出8263.00元，对个人和家庭的补助311547.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出152453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于工资福利支出-住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为10919.00元，完成预算的9.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10919.00元，完成预算的10.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车制度改革后，没有公务用车购置及运行费支出；二是严格执行中央八项规定及《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4151.00元，增长61.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增加4151.00元，增长61.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：业务工作增加，来访人员增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,919.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10919.00元。其中：

　　国内接待费支出10919.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党史研究室的党史工作调研、县市党史工作汇报、相关州市的工作交流、《红河文库》编辑工作业务洽谈，发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党云南省红河州委党史研究室2018年机关运行经费支出345403.53元，与上年对比增加2002.83元，增幅0.58%，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党云南省红河州委党史研究室资产总额3022290.30元，其中，流动资产700093.92元，固定资产2206625.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115571.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119117.08元，其中；流动资产减少190862.53元，固定资产增加66656.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加5089.45元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额915597.00元，其中：政府采购货物支出35597.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出880000.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。　　

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000128301111