监督索引号53250001072101000

　　红河州文学艺术界联合会2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州文学艺术界联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州文学艺术界联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、强化理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑 

　　一年来，州文联党组把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，将学习全会精神同贯彻落实党的十九大精神结合起来，采取多种形式深入学习，切实领会精神实质，准确把握精髓要义，进一步提高政治站位，把思想和行动统一到党中央各项决策部署上来。 

　　一是领导干部坚持“带头学”。针对工学矛盾突出的实际，想尽办法全力克服，原原本本学习报告原文，扎扎实实领会理论要点，对习近平同志代表第十八届中央委员会向大会作的报告《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》展开专题传达，学习人民日报评论员文章，结合思想和工作实际撰写发言材料，讨论学习体会和落实举措，通过党支部先学一步、学深一层，统一了思想认识，确立了学习导向，迅速掀起了学习贯彻热潮。 

　　二是全体党员坚持“集中学”。在学习形式上，采取领导宣讲、理论导读和个人自学结合专题会议学习贯彻，党员干部积极研讨、广泛交流，对照新党章、查找不足，统一思想、提高认识。为巩固学习成效，组织应知应会考核，在寓教于乐中学习领会理论要点。 

　　三是依托网络平台“便捷学”。利用网络媒体，将十九大原文、重点解读和时事评论员文章，定期及时推送，便于党员干部职工学习；拓展深化“互联网+党建”模式，积极组织党员干部参加网上学理论、谈体会，结合自身岗位工作发心声、谈感悟，用十九大精神武装头脑，指导实践。 

　　二、夯实党建根基，为文艺工作健康发展提供有力保证 

　　今年以来，我们以“基层党建巩固年”为契机，坚持把党建工作作为单位最大主业，始终坚持把党建工作与单位发展同部署、同落实，形成了重视党建、强化党建、齐抓党建的工作格局。 

　　一是全面落实党建责任，做到知责尽责。制定了《州文联党组2018年党建工作计划》、《党建工作责任清单》，把责任分工、学习教育、夯实组织、队伍建设等任务分解到科室、责任到人，促进了责任落实。 

　　二是突出重点环节，严格落实“三会一课”制度。精心制定学习计划，做到年初有学习计划、月月有学习安排，增加了“支部主题党日制度”“党员学习制度”等内容；严格执行“三定两报备”，及时将单位学习计划、“三会一课”记录表等上报州直机关工委，并将活动开展情况实时上传到党建手机APP。坚持每月组织党员集中学习政治理论，改进党员集体学习方式，促进了学习效果的进一步提升。累计开展党员大会学习10次，支部委员会学习12次，理论学习中心组学习7次，讲党课3次，集中观看了《厉害了，我的国》、《不朽的马克思》影片各1次。 

　　三是加强党员和党组织书记培训，提升队伍素质。积极参加州委“万名党员进党校”工程和上级党务干部培训班，今年共选送2名处级党员干部、1名科级干部参加了州级“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班”，选送2名党员参加延安党性教育培训班，进一步提升了党员干部的理论水平和业务素质，为机关党建工作的顺利开展奠定了坚实的思想理论基础。 

　　四是积极推进党支部规范化建设。按照机关事业单位党支部规范化建设标准，修订党支部工作规则，认真研究解决存在的突出问题，找准改进党建工作的突破口。根据《红河州直属机关党支部规范化建设达标创建实施方案》，结合本单位实际，严格按照党支部规范化建设标准，对照基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障的要求，对标对表逐项规范，全面开展党支部规范化建设达标创建工作。投入近2万元，用于党支部活动场所建设，使文联党支部建设基本上实现了党旗红、党味浓、党性强预期目标，使党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到了进一步发挥。 

　　五是坚持党建带群建，将群团工作融入党建总体格局。充分发挥党的政治优势，切实抓好群团组织的思想建设、组织建设和队伍建设，凝聚党群力量。做到党群工作同步推进、相互依托、优势互补，充分发挥党支部、工会等作用，组织干部职工参加州直机关工委“元旦”、“三八妇女节”、“五一劳动节”、“第五届职工运动会”等丰富多彩的集体活动，营造团结奋进、生动活泼的干事创业环境。 

　　三、有序推进改革，全面加强文联组织建设 

　　一年来，我们坚持以深化文联改革为引领，按照保持和增强文联的“政治性、先进性、群众性”要求，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等突出问题，全面加强文联组织建设，较好地履行了文联组织“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能，充分发挥了党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。 

　　一是按照中央和省委、州委的统一部署，及时成立了州文联主要领导挂帅的深化改革工作领导小组，强力推进改革工作落实。在深入领会其精神实质和深刻内涵，进一步明确文联、作协改革工作的指导思想、目的意义、原则要求和主要任务的基础上，研究制定了《红河州文联深化改革方案》、《红河州作协深化改革方案》并以州委文件正式印发。在及时安排部署了全州文联改革重点工作任务和分解方案的基础上，积极深入基层督促、指导县市文联结合实际完成改革任务，确保了全州文联系统改革工作的有序开展。  

　　二是组织召开红河州文联四届二次全委会，确保全年工作的顺利开展。会议深入学习贯彻党的十九大精神，传达贯彻中国文联十届三次全委会、云南省宣传部长会议、云南省文联七届八次全委会和红河州宣传思想文化工作会议精神，认真回顾总结2017年主要工作情况，安排部署2018年主要工作任务。中共红河州委副书记、州委宣传部部长盛高举等领导出席会议并作《坚定文化自信  打造精品力作  奋力推进红河文艺大繁荣大发展》的重要讲话。州文联党组书记、主席华莎受红河州文联四届常务委员会委托作了题为《不忘初心  牢记使命  奋力开创新时代红河文艺事业繁荣发展新局面》的工作报告。州文联第四届委员会委员、州级各文艺家协会常务理事、县市文联主席共90人参加会议。 

　　三是积极指导云锡公司职工文联和有关州级协会、县市文联的换届工作。合理搭配工作班子，把具有一定艺术成就、威望高、人品好的文艺工作者选进领导班子，使基层文联和协会组织建设得到了进一步加强。并积极配合省文联做好省曲艺家协会、省民间文艺家协会、省戏剧家协会、省音乐家协会、省舞蹈家协会、省电视艺术家协会6家省级文艺家协会代表大会推荐代表建议人选推荐考察工作，共推荐我州19名代表参加全省各文艺家协会代表大会。

　　四、深化主题实践，广泛开展文艺惠民活动 

　　一年来，州文联和各县（市）文联、州级各文艺家协会组织广大文艺工作者以文艺志愿服务的形式，广泛开展“深入生活、扎根人民”、“践行社会主义核心价值观”等主题实践活动，宣传了党的路线方针政策，让广大老百姓感受到了党的关怀和温暖。 

　　一是举行2018年红河州文艺界“扎根生活沃土，服务基层群众”“弘扬社会主义核心价值观”、做新时代“红色文艺轻骑兵”主题实践活动暨“我们的中国梦—送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。书法家为西北勒乡群众书写春联1000余幅，美术家现场为群众作画，摄影家为群众拍摄“全家福”，受到西北勒乡广大干部群众的广泛好评。 

　　二是开展红河州2017—2018年度文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动，组织部分书法家深入金平县勐拉镇开展“深入生活、扎根人民”写赠春联活动，共为当地群众书写宣传党的十九大精神、法律法规知识、廉政文化、脱贫攻坚等内容的春联1000余幅，为农村基层送去党和政府的亲切关怀和新春祝福，为助推精准脱贫作出积极贡献。 

　　三是积极协助省文联主办、省作协、省音协等在我州开展的“送欢乐、下基层”文艺惠民活动。组织由我省30余名“德艺双馨”文艺家组成的红色文艺轻骑兵走进弥勒市西三镇可邑村，为老百姓书写春联400余幅，送“福”字1000余张，拍摄全家福近200组，赠送书籍杂志600余册。 

　　四是在新春佳节来临之际，组织全州广大文艺志愿者深入农村，为广大农村群众书写反映社会主义核心价值观传统美德内容的春联15000余幅，送福字5000多个，为贫困户和年满60周岁的村民拍摄寿星照和全家福，“送文艺下基层”演出600余场，用文艺形式宣传党的路线方针政策，取得良好的社会宣传效应，营造了喜庆祥和的节日氛围。 

　　五、加大培养力度，努力提高整体创作实力和水平 

　　坚持站在全面推进红河文艺事业大繁荣大发展的战略高度，切实把文艺人才培养作为一项长期的系统工程来抓，从基础工作入手，不断加大人才培养力度，为繁荣发展红河文艺事业奠定良好基础。 

　　一是举办红河文艺讲坛。一年来，先后邀请当代著名诗人、书法家蔡祥麟到建水县作《文化自信——诗、书、紫陶》讲座，邀请本土文艺家杨树文、孔令凯、苏云鹏作《音乐创作培训及法治宣传教育》讲座，邀请省摄协主席刘明作《摄影人的责任与担当》专题讲座，邀请省戏剧家协会秘书长、一级演员、中宣部“五个一”工程获得者李红梅，云南省民族艺术研究院、一级编剧、戏剧理论评论家包纲，云南省京剧院艺术总监、一级演员王侃等专家老师到建水举办《云南省中青年戏剧人才培训班暨红河文艺讲坛活动》。讲座中，专家们分享了自己的创作经历和心得体会，旁征博引、深入浅出、形象生动地讲解了文艺创作的规律、要领和技巧，使参加聆听讲座的450多名文艺工作者和爱好者收获了宝贵的创作知识和理念。 

　　二是举办第三届“中国梦·红河情”红河南岸文学创作笔会暨首届大围山赵翼诗歌节和第二届“中国梦·红河情”红河北部文学创作笔会。省作家协会主席范稳，著名作家、省报告文学学会副会长欧之德，著名青年作家、《滇池》杂志副主编段爱松，著名画家、玉溪师范学院湄公河次区域民族民间文化传习馆馆长张汉东，《红岩》文学杂志社主编刘阳，《大家》杂志社主编、昆明市作协副主席周明全等专家，分别作了《小说的故事结构》、《诗歌写作的现代性与民族性》、《如何选择题材》、《关于文学的一些思考》、《中国文学的民间属性》和《基于本土文化的艺术创新——以南虫艺术为例》专题讲座，州级部分作家、各县市文联主席、文学创作者200余人参加笔会。 

　　三是举办“红河州2018年戏曲、曲艺创作骨干培训班”。省文联副主席张碧伟、省曲协主席钱勇等领导出席开班仪式。培训特邀包钢、徐远征、李元庆、潘卫炎、曹野默、窦传辉等省州知名剧作家、戏曲评论家、民族音乐家等专家学者授课，对少数民族曲艺创作与发展，戏曲、曲艺创作，舞台规定情景设置与运用，民族曲艺音乐创作等专业理论知识和实践方法技巧进行培训，红河州文化馆和13县市戏曲、曲艺创作骨干58人参加培训。 

　　四是举办州书法家协会书法骨干培训班。邀请江苏师范大学美术学院教授、一级美术师、中国书法家协会会员、徐州市书协主席、曾获全国第二届草书展一等奖的马亚先生为授课老师，采取封闭式的方式开展培训学习，来自全州各县（市）、各行业40余名书法骨干参加培训。 

　　五是举办2018年乡村学校少年宫艺术辅导员培训计划云南省泸西县培训项目启动仪式曁第一期培训。通过培训，提升乡村学校少年宫艺术辅导员艺术教育水平，进一步推动优秀文艺进校园，积极倡导组织文艺志愿者参与文艺志愿服务活动，探索文艺扶贫、文化脱贫的新路子，努力开创乡村学校艺术教育工作的新局面，为红河州实施乡村文化振兴战略奠定坚实基础。 

　　六是进一步建好人才培育园地。注重发挥《红河文学》发现新人、培育人才的作用，坚持把新人新作、少数民族题材、少数民族作者、短小精干的作品作为重点，既增强刊物的思想性、艺术性和可读性，又使《红河文学》成为培育文艺人才的园地。2018年，《红河文学》双月刊共出刊8期（含创建民族团结进步示范州征文作品专辑、庆祝改革开放40周年征文作品专辑），共采用小说、散文、诗歌、评论、大中小学学生作文237篇（首、组），共计93.6万字。此外，还刊发红河本土优秀歌曲4首，书法、美术、摄影作品52幅。 

　　六、围绕中心，努力为党委政府工作大局服务 

　　紧跟时代发展步伐，紧紧围绕州委、州政府中心工作，大力开展以“中国梦”为主题的文艺宣传活动，努力为党委政府工作大局营造良好的舆论氛围。 

　　一是举办“感党恩、听党话、跟党走，庆祝改革开放40周年，民族团结一家亲、携手共筑中国梦”第二届红河州本土歌曲演唱大奖赛。本届大赛历时5天，覆盖全州13个县市，吸引了州外众多音乐爱好者，共有329名歌手参加比赛。经过初赛和复赛的层层选拔之后，26名选手凭借出色表现脱颖而出。最终，经过激烈角逐，演唱《花开幸福来》的弥勒市代表队撒哩薇组合荣获一等奖。在6月30日举行的颁奖晚会上，中共红河州委副书记、州委宣传部部长盛高举，州委常委、州人民政府副州长李意钢，州人大常委会副主任陈军，州政协副主席周碧奋，省文联副主席、省音乐家协会副主席、国家一级演员、藏族著名女高音歌唱家宗庸卓玛，云南著名曲作家吴渝林、业原等为获奖选手开奖、颁奖。 

　　二是举办“庆祝改革开放40周年  民族团结一家亲 携手共筑中国梦”红河州书法、美术、摄影作品展览。共展出主题鲜明、题材丰富，各具特色、门类齐全，传承创新相得益彰，形式内涵意境深远，具有较高艺术水准的书法、美术、摄影作品180件，营造了歌颂中国共产党、歌颂改革开放40周年，歌颂民族团结进步、大力践行社会主义核心价值观和“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的浓厚氛围，为加快建设新时代团结进步美丽红河，提供强大的精神动力、良好的文化条件和有力的舆论支持。 

　　三是积极投身蒙自市开展创建全国文明城市活动。在七一前夕，举办“党在我心中 永远跟党走 小手拉大手 共孕民族花 共创文明城 ”主题创文文艺演出活动，充分调动了广大居民群众参与创文的主动性和创造性，凝聚起人人参与创文的强大合力。按照片区网格划分，服务社区发展，支持蒙自市光明社区创建宣传经费1万元。组建了文联机关党员干部志愿服务队，定期和不定期地深入社区开展宣传服务活动。上半年，组织单位干部职工深入光明社区开展常态化“创城固卫”活动10次；下半年，组织单位干部职工深入银河社区包保责任片区开展创文片长工作制网格包保工作12次。截至目前，共发放创文宣传资料900余份，自制创文宣传品雨伞60把、纸杯2000余个，入户宣传率达100%，为创建文明和谐蒙自营造了良好氛围。 

　　四是积极开展创建民族团结进步示范州活动。坚持从我州少数民族文化多样性等实际出发，坚持百花齐放、百家争鸣的方针，充分发掘和培育传统文化、少数民族特色文化。以《红河文学》、《哈尼文学》为平台，组织开展“民族团结进步”征文活动并出版“创建民族团结进步示范州征文作品专辑”。通过组织广大文艺工作者深入基层一线开展文艺惠民演出、宣传、宣讲的方式，广泛宣传党和国家的民族区域自治制度，发挥文化凝聚人心的作用，不断增强各民族的文化认同感，为促进各民族的交流和团结，创建民族团结进步示范州营造了良好氛围。 

　　七、转变工作作风，坚决打好脱贫攻坚战 

　　一年来，深入贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，切实转变作风“转走访”，尽心尽力“挂包帮”，较好完成了精准扶贫工作任务。 

　　一是坚决贯彻落实驻村扶贫政策要求。在人少事多的情况下，新选派1名科级领导到金平县金河镇牛栏冲村委会任第一书记驻村扶贫。配合扶贫挂钩联系点金平县金河镇牛栏冲村党总支抓好农村党员教育工作，筹集经费征订了《习近平谈治国理政》第二卷、新《中国共产党章程》赠送村党总支、党支部党员，不断增强党组织凝聚力，强化党员理论武装，提升党员队伍素质。 

　　二是坚持深入扎实开展好“挂包帮”工作。按照州县两级“挂包帮”任务要求，制定并实施了《红河州文联脱贫攻坚“百日行动”工作计划》，在进一步明确责任、工作任务、工作措施和目标要求的基础上，多次组织干部职工深入挂钩扶贫点—金平县金河镇牛栏冲村委会，进村入户，摸清情况，调查研究。在认真制定了扶贫发展规划和2018年扶贫工作计划的基础上，紧密结合挂钩联系的24户困难户实际，科学制定了“一户一策”帮扶措施，按照“五个一批”要求精准抓好帮扶工作的具体落实。 

　　三是拿出真金白银，努力为贫困村贫困户办实事。在工作经费十分紧张的情况下，想方设法挤出部分经费，为贫困村贫困群众解决燃眉之急。一年来，支持牛栏冲村委会产业发展帮扶资金4万元，下拨驻村工作队员办公经费2万元，用于改善饮水、办公设施。配合开展文化惠民示范村建设，组织开展种养殖等技能培训，帮助贫困户解决生产生活难题，努力为贫困户发展生产，增加收入，摆脱贫困创造了有利条件。并在春节、六·一儿童节前，组织干部职工到牛栏冲村委会开展“挂包帮”“转走访”活动，与当地干部群众座谈，共同商讨脱贫发展计策，为贫困儿童送去学习用品，受到了贫困村干部群众的一致好评。 

　　八、扩大文艺交流，展示红河良好形象 

　　坚持开展“走出去、请进来”的文艺交流活动，在学习借鉴文化发达地区的先进经验的同时，努力使红河文艺成为对外宣传的一张名片，彰显红河文艺魅力，展示红河良好形象。 

　　一是积极组织参加 “珠江源之声”第五届云南本土歌曲创作与演唱大赛。共派出5个组合、14位歌手分别参加民族组、美声组和流行组的演唱比赛。我州代表队组织得力，成绩突出，是本届州市参赛队中荣获奖项最多的赢家。共收获了大赛演唱一等奖三个、二等奖四个、三等奖四个；李权作词、孔令凯作曲的《东仰放歌》荣获创作一等奖，并荣获优秀指导教师奖；州文联荣获大赛优秀组织奖。  

　　二是举办“玉秀红风”2018年红河州、玉溪市书法交流展。展览共展出两地100位书法艺术家的100幅作品，作品内容丰富、字体多样，是两地书法家感悟书法经典，探寻创作本源，潜心创作实践，传承艺术精髓，讴歌新时代、具有影响力的精品佳作，充分展示了两地本土文化、风土人情和文化创新，进一步加强了两州市文艺界的交流与合作，提升了两地书法创作综合实力和水平，为推动两地文化建设和文艺事业大繁荣大发展作出积极贡献。 

　　三是举办云南省报告文学学会首届理事会第四次会议暨2018年年会。来自云南省各地州的报告文学学会领导、理事、省内部分知名作家、泸西县作家协会会员共100余人欢聚一堂，开展了报告文学创作讲座和座谈交流活动。 

　　四是组织参加了中国文联第14期全国地县级文联负责人研修班培训学习、2017年冰心儿童文学新作奖大奖评选活动和在越南河内举行的第九届湄公河文学奖颁奖典礼曁湄公河流域国家文学论坛等活动。　　 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 红河州文学艺术界联合会 

　　2. 红河州文联文艺创作联络室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州文学艺术界联合会2018年度收入合计2,916,894.44元。其中：财政拨款收入2,916,894.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了209332.23元，主要原因分析：财政拨款收入减少，州文联专项项目工作经费等支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州文学艺术界联合会2018年度支出合计2,697,536.17元。其中：基本支出1,634,385.13元，占总支出的60.59%；项目支出1,063,151.04元，占总支出的39.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1076709.49元，主要原因分析：财政拨款收入减少，州文联专项项目工作经费等支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,634,385.13元。与上年对比增加支出23155.47元，增加1.44%。2018年支出增加的原因是：基本支出工资福利支出、对个人和家庭补助等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.13%。  

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,063,151.04元。与上年对比减少了1099864.96元，主要原因分析：财政拨款收入减少，州文联专项项目工作经费等支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,697,536.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了1076709.49元，主要原因分析：财政拨款收入减少，州文联专项项目工作经费等支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,379,265.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.13%。主要用于工资福利、办公费等支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出1,063,151.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.41%。主要用于文学艺术创作及精品工程专项项目经费等支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出166,889.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出88,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.52元，支出决算为72.00元，完成预算的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为72.00元，完成预算的0.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费支出，因公务用车改革无公务用车购置及运行费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少48170元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少48170元，下降0.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费支出，因公务用车改革无公务用车购置及运行费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出72.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出72.00元。其中： 

　　国内接待费支出72.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文学艺术创作采风活动、培训、讲座等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出165,525.01元，与上年对比减少支出2394.30, 减少1.43%。2018年支出减少的原因是：基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出减少。   

　　部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费等支出；  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州文学艺术界联合会部门资产总额497,019.78元，其中，流动资产348,042.78元，固定资产148,977.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少524524.95元，其中;流动资产减少535524.95元，固定资产增加10800.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额10,800.00元，其中：政府采购货物支出10,800.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度红河州文联文学艺术创作及精品工程工作项目经费支出1063151.04元。主要用于办公费、差旅费、文学艺术创作采风活动、培训、讲座等。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　该项目按照工作需求进行，到2018年底，完成《红河文学》、《哈尼文化》和“三省四州市”合办的《彝族文学》等文艺期刊办刊。完成第四届红河南岸文学创作笔会和第三届红河北岸文学创作笔会。完成“红河文艺讲坛”各期讲座，做好各艺术门类培训工作。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　2018年度总体目标已完成。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年红河州文联在州委州政府的领导下开展了各项工作，并开展预算绩效管理，基本支出和部门整体支出绩效目标与年初预算绩效目标基本一致。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　（三）上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　（四）结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　（五）基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　（六）项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250001072101111