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　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发〈关于创新选人用人机制加快“一个试点、三大平台”建设的意见〉的通知》（红办发〔2015〕5号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈国家级蒙自经济技术开发区 红河综合保税区人事制度改革总体方案（试行）〉的通知》（红办发〔2015〕64号）等文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会主要工作职能如下：

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

　　2.编制并组织实施蒙自经开区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施蒙自经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　3.依照蒙自、个旧、开远及相关城市总体规划，以原红河工业园区规划为基础，编制蒙自经开区的总体规划、控制性详细规划。

　　4.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区的财政、人力资源和社会保障、环境保护等管理；负责蒙自经开区土地的开发、利用和管理；负责蒙自经开区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区的城市建设和管理。

　　5.负责蒙自经开区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目。

　　6.依法审批或审核蒙自经开区内投资企业和项目等工作。

　　7.指导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作。

　　8.承办上级党委、政府及上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.主要经济指标平稳增长

　　2019年以来，蒙自经开区认真落实州委、州政府大抓工业要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，认真贯彻落实省、州稳增长政策措施，研究制定《蒙自经开区2019年稳增长责任制工作方案》，落实领导挂片区联系服务重点企业制度，加强工业经济运行动态分析和预测预警，强化对企业生产经营的精准服务，不断克服经济运行中遇到的新问题和新困难，确保经济平稳运行。2019年1—11月，蒙自经开区（含综保区）累计完成规上工业总产值512.9亿元，同比增长11.8%；规上工业增加值同比增长12.1%；预计完成规上工业企业主营业务收入486亿元，同比增长8.4%；完成非电工业投资36亿元，同比下降24.3%。完成地方一般公共预算收入3.26亿元，同比增长8.3%。全年（预计数）完成规上工业总产值570亿元，同比增长11.6%；完成规上工业增加值同比增长10%；完成规上工业主营业务收入560亿元，同比增长9%；完成固定资产投资40亿元；完成新纳规企业3户；完成地方一般公共预算收入3.8亿元，同比增长7%。

　　2.项目建设力度持续加大

　　按照州委、州政府“项目建设年”工作要求，坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，严格实施重大项目领导挂包推进制度，积极协调解决项目存在的困难和问题。一是全力抓好在建项目。云锡锡冶炼项目于2018年9月开工建设，项目推进顺利，正在进行设备改造和安装，预计年内可基本完成建设，1—11月完成投资约9亿元；云南铂骏年产20万辆多功能皮卡车项目已完成部分前期相关手续，正进行厂房基础工程施工及办公楼建设，受企业资金及国内市场影响，项目业主建设进度严重滞后。目前，项目业主融资工作取得新的进展，有望加快项目建设，计划于2020年1月20日车辆下线，2020年6月完成全部建设，现已累计完成投资约20亿元；云锡铜业12.5万吨技改项目已开工建设，预计2020年上半年建成。二是全力抓好新开工项目。圣比和年产5000吨锂离子电池正极材料建设项目已于2019年6月完成签约，相关手续已办理，并于2019年7月进场安装设备，11月完成联动试车，现已完成投资约6000万元；云南惠铜新材料科技有限公司年产4万吨锂电铜箔项目一期已有2条生产线安装完成，并投入生产；高康服装城项目一期已投入生产，正在筹备生产线扩建；红河宏汇食品有限公司14万吨/年蔬菜深加工生产线建设项目正加快项目后续建设工作；云南能投蒙自经开区产业园项目（一期）土建工程现已全部完成，正在进行绿化等收尾工作；红河州红厦电子科技有限公司已完成装修并正式生产；红河州扶贫产业园于6月26日举行项目签约暨开工仪式，目前正在加快推进基础道路工程建设等工作。

　　3.招商引资取得良好成效

　　2019年以来，蒙自经开区把招商引资作为发展的引擎、工作的重心，持续用力大抓招商引资。结合“营商环境提升年”要求，加强对招商引资工作的规范和管理，严格落实招商引资工作责任制，提高招商引资活动成效。以有色金属精深加工及新材料、电子设备制造、先进装备制造及配套产业为重点，加大小分队招商、上门招商、以商招商、展会招商工作力度，积极尝试平台招商、网络招商、中介、媒体等第三方委托招商，提高项目签约率、开工率和到位率，为高质量发跨越式发展注入新动力。1—10月完成省外到位资金52亿元，完成工业项目省外到位资金40亿元；完成招商引资项目20个，其中：总投资3000万元以上新签约项目数10个，总投资5000万元以上新开工项目数10个；暂无实际利用外资。

　　4.基础设施建设不断改善

　　2019年以来，蒙自经开区继续加大投入、夯实基础，推进标准厂房和配套完善道路、市政基础设施的建设，加快规划修编，加强环境卫生和市政管理，不断改善园区投资环境。

　　一是完成《蒙自经济技术开发区总体规划》编制，具备专家评审条件；完成《蒙自经济技术开发区产城融合区控制性详细规划》《大屯-雨过铺片区控制性详细规划》编制及评审等工作，具备报批条件；完成《红河州扶贫产业园发展规划》编制。二是抓牢基础设施建设。L5-L7段道路、L5道路改扩建道路、LY4道路及L3道路配套排水工程实现通车；污水干管工程开工建设；LS6LS7道路于6月开工建设，现道路基层已完成，预计12月通车；市政基础设施维修工程基本完成；启动扶贫产业内部道路工程可研编制工作及前期工作；油库进场道路路面硬化工程已完工。

　　5.项目用地得到有力保障

　　2019年以来，蒙自经开区扎实开展国土资源管理工作，认真做好项目建设用地报批、土地征收、土地出让等工作，加强与州、市相关部门联系，协调解决征地过程中遇到的各类问题，为推动项目落地提供有效保障。先后完成了红河州扶贫产业园243.9575亩土地利用总体规划调整工作；完成土地储备专项债券项目规划面积663.6645亩，目前拨付到位补偿资金6653.43万元；完成个旧辖区范围内109亩征地补偿工作，支付征地补偿款800.8854万元；完成冶金材料加工区污水干管项目用地征收；取得个旧市2018年第二批次农转用批复，新增建设用地189.2265亩；及时开展HGT-16-05地块（68.201亩）、HGT-19-01地块（30.49亩）、HGT-19-02地块（45.87亩）的出让前期准备工作，目前HGT-19-01地块（30.49亩）已进入国有土地使用权招拍挂出让成交公示阶段；积极配合州、市自然资源部门开展好违法用地巡查。

　　6.安全环保形势稳定好转

　　一是牢固树立安全发展理念，严格落实党政同责、一岗双责。层层签订安全生产目标责任书，坚持稳增长与安全生产一起抓，强化宣传教育，严格安全执法，抓实监督管理，深入隐患排查，强化闭环管理，园区安全生产形势持续稳定好转。目前辖区内未发生安全生产伤亡事故。二是牢固树立绿色发展理念，认真贯彻落实国家环境保护法律、法规、规章和方针政策，加强环境监督管理，督促企业合法生产。严把准入关，督促企业落实项目环评、“三同时”等制度，完善相关环保手续。启动“环保管家”现场排查工作，对辖区内环境风险较高的企业进行重点排查。扎实开展辖区大气污染联防联治，持续开展现场环保巡查，充分利用重点污染源在线监控系统开展日常监管，目前辖区内未发生突发环境事件，大气、水污染物稳定达标排放。

　　7.营商环境提升成效显著

　　一是深化“放管服”改革。推动简政放权、放管结合、优化服务向纵深发展。积极推进“多证合一”“证照分离”。为入园企业和投资者办理“五证合一”的登记注册。目前，入园企业证照办理已实现一窗受理。二是按照“一个项目、一个领导负责、一个部门跟踪、一个专管人员服务”的项目推进机制，将入园项目进行责任分解，明确项目分包领导、服务部门与服务人员，为企业生产经营和项目落地清障除碍、保驾护航，全力打造效率园区。三是积极发展“互联网+政务服务”。在州政务服务大厅设置经开区服务窗口，打通信息共享的“主动脉”和“毛细血管”，推动“数据多跑路、群众少跑腿”，实现了事项管理、业务办理、信息发布、监督管理、系统管理等工作的“一网通办”。四是主动搭建税企沟通交流平台，充分倾听企业心声、收集工作建议，举办“小微企业普惠性税收减免政策”培训班2期，参加培训企业287户，发放宣传资料共计287份，有效推动减税降费各项政策落到实处。目前，蒙自经开区累计减税8368.47万元。其中：小微企业普惠性减税累计减免税额1205万元；个人所得税累计减免税额349.94万元；增值税累计减免税额3953万元；其他减税累计4065.53万元。

　　8.扶贫产业园稳步推进

　　2019年以来，按照州委、州政府关于建设“扶贫产业园”的安排部署和相关要求，蒙自经开区结合实际，积极做好扶贫产业园选址、土地征收、招商引资、项目落地服务等各项工作，确保红河州扶贫产业园取得了实质性进展和成果。一是在用地规划方面。选址于个旧市大屯镇经开区6号路东侧，5号路南侧，云南润鑫铝业西侧，园区拟建用地1154.52亩。2019年先期启动建设用地面积558.1875亩，其中，符合规划的204.71亩，不符合规划的243.9575亩。目前，已完成项目征收用地实地测量面积约768.2亩，其中，454.89亩已完成补偿款兑付，支付征地补偿款3621.8511万元。二是在产业发展方面。以拓展产品上下游产业链，联合各类产业基地，以对口帮扶企业为主体，蒙自经开区的优势平台作为载体的“大产业+新主体+新平台”的脱贫发展思路，定位为红河州面向产业扶贫“新主体”的“新平台”，以发展有色金属加工、新材料、装备制造及产品展销为重点的现代化、专业化产业园区。同时，针对红河州扶贫产业园建设推进工作中的实际工作困难和问题，经开区主动请示报告，并提出了《关于建设红河州扶贫产业园的实施方案（送审稿）》《红河州扶贫产业园建设要素保障方案（送审稿）》。三是招商引资方面。成立招商引资工作小组，制定《扶贫产业园招商策划方案》。领导带头，亲力亲为抓招商，州委、州政府领导、蒙自经开区领导多次赴京津冀、珠三角地区开展招商推介工作，取得了阶段性成果。截至目前，蒙自经开区、红河综保区和绿春县、金平县分别与红河州红投实业有限公司、四川中亚吉特能源科技有限公司、红河乾林生物科技有限公司、云南桥源特色米线有限公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司、金平傣媳妇食品有限责任公司、红河州虹田进出口有限责任公司、红河景佳果蔬进出口有限公司等8家企业签订了投资协议。其余项目招商工作也在持续推进中，与具有投资意向企业也在积极洽谈对接中。四是在服务保障方面。按照“硬件要硬，软件要优”的要求，坚持服务至上的原则，强化首问责任、限时办结和责任追究的一站式、一条龙服务，对签约项目推行全程代办和跟踪服务。对标先进发达地区和投资者的期待，深化“放管服”改革，坚持契约精神，按照确定的项目推进计划，实行目标倒逼、责任倒逼，加大督查督办和跟踪服务力度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）文件核定蒙自经济技术开发区管理委员会行政编制13人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2019年度收入合计101,693,069.61元。其中：财政拨款收入101,684,624.61元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,445元，占总收入的0.01%。与上年303,831,184.05元对比对比减少202138114.44元，增加66.53%，主要原因是上年政府性基金支出土地储备专项债券支出1亿元，原需要负担的下属平台公司的项目建设支出现已不归蒙自经开区管委会管理。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2019年度支出合计97,929,760.8元。其中：基本支出14,361,189.46元，占总支出的14.66%；项目支出83,568,571.34元，占总支出的85.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年276,847,091.10元对比减少178,917,330.30元，减少64.63%，主要原因是上年政府性基金支出土地储备专项债券支出1亿元，原需要负担的下属平台公司的项目建设支出现已不归蒙自经开区管委会管理。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,361,189.46元。与上年15,887,077.54对比减少152,888.08，主要原因是人员调动，单位实有人员较上年数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,568,571.34元。与上年260,960,013.56元对比减少177,391,442.22元，主要原因是上年政府性基金支出土地储备专项债券支出1亿元，原需要负担的下属平台公司的项目建设支出现已不归蒙自经开区管委会管理。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出89,906,890.06元，占本年支出合计的91.81%。与上年159,073,284.10对比减少69,166,394.04元，主要原因是原需要负担的下属平台公司的项目建设支出现已不归蒙自经开区管委会管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,651,250.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于日常办公业务、招商引资、办公楼维修维护支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,199,031.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于人员经费，社会保障支出；

　　9.卫生健康（类）支出607,065.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于人员经费，医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出1,039,207.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于下属环保局日常人员经费工资，办公费支出；

　　11.城乡社区（类）支出68,735,217.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于项目建设，道路维护维修，工程项目治理；

　　12.农林水（类）支出7,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扶贫慰问支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出4,866,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于给予园区内企业政策性补助支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1,107,169.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于征地用地相关费用，第三方委托业务费用；

　　19.住房保障（类）支出584,448元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于人员经费，住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于企业生产安全监管支出；

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为702,000.00元，支出决算为130,097.61元，完成预算的18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,189.32元，完成预算的83.86%；公务接待费支出决算为99,908.29元，完成预算的21.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加22,784.61元，增长21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,036.68元，下降9.14%；公务接待费支出决算增加25,821.29元，增长34.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因招商引资工作任务繁重，招商接待支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,189.32元，占23.21%；公务接待费支出99,908.29元，占76.79%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30,189.32元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30,189.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出99,908.29元。其中：

　　国内接待费支出99,908.29元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,070人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2019年机关运行经费支出1,406,586.89元，与上年2,660,146.75元对比减少1,253,559.86元，主要原因是人员调动，单位实有人员较上年数减少，相关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公，招商引资。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，蒙自经济技术开发区管理委员会资产总额395,309,266.06元，其中，流动资产287,813,529.3元，固定资产2,867,883.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程104,625,320.34元，无形资产2,533.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107,874,342.64元，其中：流动资产增加6,339,997.46元，固定资产减少3,090,215.08元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加104,625,320.34元，无形资产减少760.08元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值299,818.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　监督索引号53253300100101111