监督索引号53250000231601000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟定人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全州范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全州深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来州工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。完成州委、州政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由州人力资源社会保障局牵头，会同州教育体育局等相关部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由州教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人力资源社会保障局负责。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，红河州人力资源和社会保障局将继续学习好、贯彻好、落实好党的十九大精神，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府及省人社厅对民生工作提出的一系列新部署新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，解放思想抓落实、瞄准问题抓落实、创新举措抓落实、对标先进抓落实，推动人社工作改革创新，促进全州人社事业高质量发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制158人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制15人），事业编制80人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员15人），事业人员64人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年度收入合计37,875,413.84元。其中：财政拨款收入36,151,501.84元，占总收入的95.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,723,912.00元，占总收入的4.55%。与上年对比减少8603571.65元，主要原因分析为：云南红河技师学院经费未纳入本部门，厉行节约，各拨付资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年度支出合计40,389,399.45元。其中：基本支出28,442,196.51元，占总支出的70.42%；项目支出11,947,202.94元，占总支出的29.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4533261.14元，主要原因分析为厉行节约，支出资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,442,196.51元。与上年对比减少5109843.57元，主要原因分析为厉行节约，节省开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,947,202.94元。与上年对比增加576582.43元，主要原因分析为本年扶贫及就业工作严峻，相关费用支出增加。具体项目开支及开展工作情况为2019年财政拨付执收成本返还、执法监察保障经费、公务员遴选工作经费、就业资金、中央拨付普惠金融专项资金等。具体用于本年各项考试、就业及扶贫工作的运行开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出36,661,485.09元，占本年支出合计的90.77%。与上年对比减少5420593.1元，主要原因分析为厉行节约，节省开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出27,257,235.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,715,286.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。主要用于就业再就业工作经费、执法监察保障经费、职业培训补贴、求职创业补贴、其他社会保障经费等项目经费支出和离退休人员经费、养老保险职业年金缴费、死亡抚恤金等基本费用支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费项目支出。

　　12.农林水（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于普惠金融发展支出及创业担保贷款贴息经费项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,348,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为221,200.00元，支出决算为162,906.13元，完成预算的73.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95,727.13元，完成预算的86.06%；公务接待费支出决算为67,179.00元，完成预算的61.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格执行中央八项规定。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少95,566.76元，下降36.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少49,755.00元，下降100.00%，减少原因：本年未有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出决算增加1,876.21元，增长2.00%，增加原因：在支出预算内1辆公务用车的同时，还需承担局属事业单位2辆公务用车全年车辆运维费的开支，3辆公务用车年限长，维修费用高，并且全年扶贫就业工作出差频繁,车辆使用率高；公务接待费支出决算减少47,688.00元，下降41.52%，减少原因：严格执行中央八项规定，公务接待从简，强化经费监控。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格执行中央八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,727.13元，占58.76%；公务接待费支出67,179.00元，占41.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出95,727.13元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出95,727.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本局机要通信及脱贫攻坚工作督查和就业创业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出67,179.00元。其中：

　　国内接待费支出67,179.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业扶贫、社保工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出2,804,122.31元，与上年对比增加1,137,149.9元，主要原因分析为就业工作和农村劳动力就业转移及扶贫督导工作严峻。部门机关运行经费主要用于就业创业工作、社保工作、组织考试工作、扶贫督导工作等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局资产总额8,325,404.84元，其中，流动资产3,319,384.84元，固定资产3,210,220.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,795,799.32元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,042,489.62元，其中：流动资产减少4,986,753.24元，固定资产增加145,141.3元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1,795,799.32元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值7,001元；处置车辆0辆，账面原值488,462元；报废报损资产0项，账面原值8,543,769.17元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,802,700.00元,其中：政府采购货物支出1,386,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出416,700.00元；授予中小企业合同金额1,802,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000231601111