监督索引号53250001073101000

　　目  录

　　第一部分  红河州科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.科普工作方面。一是认真组织开展“科技文化卫生”三下乡、科技活动周、反邪教宣传、双语科普及科普大篷车等积极开展大型科普宣传教育活动。发放食品安全科普挂图6000张、趣味科普读本6000册，《奥秘》等图书资料3000册。农业科技宣传资料10000余份，受众人数300000余人。二是加强农村实用技术培训，积极开展农函大招培训和短期实用技术培训工作，农函大招生培训11000名，完成短期科技培训71530人次。三是组织好科普项目的实施，积极组织开展全国科普示范县、科普示范社区、科普示范学校创建等活动，组织实施基层科普行动计划和省级科普项目，共争取上级科普项目资金687万元。四是做好青少年科普教育，认真组织中小学生积极参加第34届青少年科技创新大赛、机器人竞赛等各类赛事，切实做好“中国流动科技馆”第三轮巡展工作，四个巡展站点展出时间均在45天以上，受众人数共计43280人次。五是在个旧市开展正确认知土地重金属污染问题科普宣讲活动及食品安全宣传周科普宣传活动。

　　2.《纲要》实施工作方面。按照《红河州“十三五”公民科学素质建设目标责任书》，全力推进纲要工作，努力实现“到2020年公民具备科学素质的比例超过8.4%”的奋斗目标。完善科普设施，壮大科普队伍，全州配有14辆科普大篷车，组建10个县市少数民族科普工作队，建成科普活动站976个、科普宣传栏1530块，配备1304名专职或兼职科普宣传员，成立农技协370个，组建红河州青少年科学体验馆和奇石根艺科普馆。坚持文化与科技结合，组建“红河州科普文化艺术团”、乡村科普文艺队，实施“互联网+科普”行动，开通科普微信公众号和官方微博，开展科普中国落地e站建设，全州共落地50余个科普e站。

　　3.学会工作方面。加强学会（协会）和企业科协建设，现有州级学会（协会）33个，企业科协32个，13县市成立了反邪教协会。加强科技工作者之家建设，及时反映科技工作者的意见、呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建立科技专家人才库；向州委、州政府举荐优秀科技创新人才和创新团队；组织“全国科技工作者日”活动，慰问科技工作者；建立科技专家服务站14个。

　　4.脱贫攻坚工作方面。州科协紧紧围绕“两不愁三保障”开展脱贫攻坚工作。一是完成了州科协挂包100户扶贫户扎实开展了对象家底、致贫原因、帮扶措施、投入产出、帮扶责任、脱贫时序等“六清”工作，实施了“一户一策”户户清行动。二是围绕“两不愁三保障”完成了C、D级危房的清零，控掇保学等行动。三是搭键科技培训平台，助推产业模式扶贫，依托农函大办学点，对扶贫村建档立卡户组织开展种养殖业技术培训，红河州科协、红河州农函大在元阳举办“稻鱼鸭”种养殖培训。在阿扎河乡和扶贫村组织开展了“百名专家科技下乡活动”主要以蔬菜种植、养猪、养竹鼠等实用技术进行培训。四是开展爱心捐赠活动，州科协和福建“马星公益”等爱心人士一行9人到州科协定点扶贫村洛孟村委会开展爱心捐赠活动。州科协全体干部职工及同行的中国狮子联会云南代表处奔牛服务队一行为贫困家庭捐赠冬衣500多件，其他衣物1500多件，洗护用品400套，慰问金20000.00元，受到了挂钩贫困户的欢迎和好评。

　　5.其他工作完成情况

　　（1）深化科协机关内设部室及事业单位机构改革，提升基层科协组织力做好“4+1”试点工作。

　　（2）积极做好科技人才举荐工作；以农函大为载体，积极开展一年制农村实用技术培训，培养农村乡土人才。

　　（3）组织开展“百名专家科技下乡活动”和“全国科技工作者日”活动。

　　（4）积极参加省科协组织的科协系统干部素质提升学习培训。

　　（5）组织青少年学生参加科技创新大赛活动，培养青少年科技创新人才。

　　（6）认真组织科技人才参与全州公民科学素质建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：红河州科学技术协会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州科学技术协会部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人，主要是红河州科学技术协会机关18人、红河州少数民族科普工作队3人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州科学技术协会2019年度收入合计6,279,555.96元。其中：财政拨款收入6,206,655.96元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,900.00元，占总收入的1.16%。与上年对比增加了945,363.52元，增长17.72%，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费标准，公用经费较上年增加，增加科普专项省对下转移支付资金，省农函大拨入办学补助经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州科学技术协会2019年度支出合计5,802,208.78元。其中：基本支出4,373,448.07元，占总支出的75.38%；项目支出1,428,760.71元，占总支出的24.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了305,978.58元，增长5.57%，增加主要原因是：2019年基本支出增加292,029.27元，项目支出增加13,949.31元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,373,448.07元。与上年对比增加了292,029.27元，增长7.16%，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,428,760.71元。与上年对比增加了13,949.31元，增长0.99%，增加主要原因是：2019年增加省级公民科学素质建设支出、农函大办学经费支出、流动科技馆巡展支出等。项目支出主要是用于开展科普宣传活动，组织青少年学生参加科技创新大赛活动，培养青少年科技创新人才，开展农函大招生培训，搭键科技培训平台，助推产业模式扶贫，依托农函大办学点，对扶贫村建档立卡户组织开展种养殖业技术培训，开展创建科普示范学校活动，“中国流动科技馆”第三轮巡展工作等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,729,148.78元，占本年支出合计的98.74%。与上年对比增加了521,908.58元，增长10.02%，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，增加省级公民科学素质建设支出、农函大办学经费支出、流动科技馆巡展支出等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出5,175,051.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。

　　（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项)支出7,570.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于州科协第八届二次全会会议支出。

　　（2）科学技术支出（类）科学技术普及(款) 机构运行(项)支出3,819,040.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.66%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。

　　（3）科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动(项)支出1,348,440.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于开展农函大招生培训及科普宣传活动支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出331,029.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)支出2,818.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付退休人员公用经费。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出300,069.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出28,140.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于缴纳在职人员职业年金。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出223,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%；主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为68,176.67元，完成预算的37.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,277.67元，完成预算的5.71%；公务接待费支出决算为57,899.00元，完成预算的32.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,614.53元，下降10.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,240.52元，下降29.21%；公务接待费支出决算减少3,374.01元，下降5.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年科普大篷车未产生维修保养费，公务用车运行维护费支出较上年减少；公务接待批次及人数较上年减少，公务接待费减少，故三公经费较上年下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,277.67元，占15.08%；公务接待费支出57,899.00元，占84.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10,277.67元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,277.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的科普大篷车所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出57,899.00元。其中：

　　国内接待费支出57,899.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次905人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层科普宣传人员及挂钩扶贫点村委会人员外出参观学习所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州科学技术协会2019年机关运行经费支出492,812.36元，与上年对比增加153,017.15元，增加主要原因是：本年因办公费、差旅费、物业管理费、租车费等支出增加，故机关运行经费较上年大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州科学技术协会资产总额1,931,108.73元，其中，流动资产1,101,047.49元，固定资产825,381.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,680.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330,526.77元，其中：流动资产增加471,325.65元，固定资产减少139,238.88元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少1,560.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250001073101111