监督索引号53250000562901000

　　目  录

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州气象局成立于1950年11月，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，做好全方位气象保障。一是全力做好气象防灾减灾工作。持续做好灾害性天气监测预报预警服务工作。推动州、县市突发事件预警信息发布系统建设。全力做好重大活动气象保障服务工作。二是深化灾害风险预警服务。继续联合相关部门，强化山洪地质灾害气象风险预警业务，探索交通、旅游气象灾害风险预警业务服务模式。规范森林火险气象预警服务业务。完善规范暴雨洪涝气象灾害风险业务流程。

　　2、持续提升气象现代化水平，建设一流气象保障服务体系。一是加强装备、技术、人才、台站建设。加快州本级业务综合平台建设，稳步推进建水、河口、泸西、弥勒、元阳台站建设步伐和元阳哈尼梯田、金平蝴堞谷旅游气象服务中心建设，有效推动一流气象保障服务体系建设。组织好气象行业职业技能竞赛，通过竞赛锻炼队伍。二是保障现代化设备运行。完成红河新一代天气雷达系统现场测试和验收，保证汛期正式投入运行，切实提升我州的气象灾害监测预报预警水平和防御能力。加大对小型天气雷达、自动气象监测站点建设和维护的投入保障。

　　3、促进负氧离子生态监测网建设，做好打造健康生活目的地气象服务。认真贯彻落实习近平新时代生态文明建设重要思想，全面加强生态环境保护和绿色发展工作，配合绿春、红河、元阳、个旧、石屏、建水、金平、蒙自、弥勒等地方政府申报创建“中国天然氧吧”，为促进全域旅游、打造生态旅游、健康旅游生活目的地提供气象服务。

　　4、抢抓机遇，整体推进弥勒气象研究基地建设。2019年完成弥勒气象研究基地一期项目50亩土地收储工作，2020年开展好弥勒市国家气象观测站业务用房建设项目实施，保障国家级研究试验基地、云南飞机人工增雨基地项目顺利如期落户弥勒建设，引进高端人才，建立长效人工增雨抗旱机制，推进弥勒机场建设发展，提升全州气象防灾减灾能力，创建全国一流气象保障服务体系。

　　5、努力提高自身能力，主动为美丽红河建设服务。一是衔接协调好州委、州政府在中央电视台《天气预报》节目征订的2019年红河州城市天气预报如期播放，进一步提升红河州知名度。二是加快元阳哈尼梯田世界文化遗产区气象监测站点建设，提高元阳哈尼梯田精细化气象服务能力和水平，促进全域旅游发展。三是加强人才培养。加大人才包括县局一般同志的交流培养，大胆选拔任用年轻干部，配齐县局班子，创造发展空间。

　　6、进一步加强人工影响天气工作，切实提高气象防灾减灾能力。一是建立石屏异龙湖水库、蒙自五里冲水库流域常态化人工增雨机制。二是个旧、元阳县（市）加快人影作业指挥平台建设，泸西、弥勒、蒙自、开远、建水进一步完善抗旱防雹、水库蓄水、森林防火、人工增雨作业等生态修复型人工影响天气业务布局，健全全州人工影响天气作业体系。三是按时完成弥勒基地土地收储，推进项目落地建设，为引进云南省飞机增雨弥勒保障基地项目提供基础条件。四是加强标准化作业点建设，力争全州人工影响天气固定作业点全部达到规范化建设标准。

　　7、加快推进突发公共事件预警信息发布系统建设。州委、州政府已将突发公共事件预警信息发布系统建设列入《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革实施方案》，目前完成了《红河州突发事件预警信息发布系统建设项目可行性研究报告》的论证，积极促成州、县（市）两级人民政府落实建设经费，加快推进突发公共事件预警信息发布系统建设。

　　8、创一流气象文化体系，争当文明排头兵。一是州气象局申报创建全国文明单位。以党建为引领、坚持文明共建、结对帮扶，开展志愿者服务、道德讲堂、学雷锋岗位创建、我们的节日、气象科普宣传等活动，加强思想道德建设，大力培育和传播文明新风尚，建盖风雨体育场、开展文体活动，做好公共气象服务、决策气象服务、专业气象服务，履行社会管理与依法行政，促进物质文明和精神文明协调发展，推动气象防灾减灾服务全面融入社会经济发展。二是13县市气象局积极开展文明创建提升活动。三是努力构建一流气象文化体系，让气象服务之花在团结进步美丽红河建设中完美绽放。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别为：红河州气象局本级、红河州气象灾害防御中心。红河州气象局为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位。红河州气象局本级为差额拨款单位，填报差额经费表，不填报基本数字表和机构人员情况表。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局2019年末实有人员编制64人，分别为：州气象局本级61人，气象灾害防御中心3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。分别为：州气象局本级57人，气象灾害防御中心3人。

　　离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

　　实有车辆编制2 辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2019年度收入合计19,779,751.00元。其中：财政拨款收入19,779,751.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比，具体情况如下表：

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2019年度支出合计21,084,599.09元。其中：基本支出5,023,015.35元，占总支出的23.82%；项目支出16,061,583.74元，占总支出的76.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比，具体情况如下表：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,023,015.35元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36%。与上年对比增加4085751.42元，主要为新增州气象局在职人员地方性津补贴、综合考评绩效奖励、离退休人员生活补助等人员支出。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,061,583.74元。与上年对比增加12417684.63元，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　（1）红河州气象条例经费（2010105）：151,701.75元，用于防雷安全宣传以及在全州范围内开展防雷安全专项检查支出。商品服务支出151,701.75元，其中办公费54,012.15元，印刷费11,452.58元，手续费1,115.94元，差旅费16,797.08元，其他交通费68,324.00元。

　　（2）防汛抗旱经费（2130314）：50,000.00元，用于防汛抗旱支出。商品服务支出50,000.00元，其中手续费593.20元，电费20,000.00元，差旅费2,542.28元，维护费8,788.10元，其他交通费18,076.42元。

　　（3）2019年第一批省级抗旱资金（2130315）：500,000.00元，用于抗旱支出。商品服务支出304,000.00元，均为专用材料费；资本性支出196,000.00，为专用设备购置费。

　　（4）气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设项目经费（2200509）：300,000.00元，用于手机APP+微信公众号发布平台软件开发支出。商品服务支出300,000.00元，其中差旅费5,776.00元，租赁费34,224.00元，委托业务费260,000.00元。

　　（5）气象灾害监测预警区域自动气象站和农业小气候自动气象站维持经费（2200509）：400,000.00元，用于自动气象站和农业小气候自动气象站维持费。商品服务支出400,000.00元，其中办公费5,797.50元，印刷费310.00元，水费8,855.30，电费55,920.06元，邮电费51,465.34元，差旅费37,077.80元，维护费4,658.00元，专用材料费25,130.00元，委托业务费150,000.00元，其他交通费20,286.00元，其他商品和服务支出40,500.00。

　　（6）州气象台在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报的经费（2200509）：5,180,000.00元，用于在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报支出。商品服务支出5,180,000.00元，均为委托业务费。

　　（7）人影工作经费（2200509）：600,000.00元，用于红河州气象局本级人影支出，商品服务支出502,000.00元，其中办公费2,348.98元，手续费808.00元，水费7,102.20元，邮电费20,907.50元，差旅费71,953.12元，维护费2,015.00元，租赁费4,224.00元，专用材料费233,486.34元，劳务费97,100.00元，其他交通费27,531.58元，其他商品和服务支出34,523.28元；资本性支出98,000.00元，为专用设备购置费。

　　（8）新一代天气雷达系统建设项目经费（2200511）：8,579,881.99元，用于红河新一代天气雷达系统建设项目支出。资本性支出（基本建设）8,579,881.99元，均为房屋建筑物构建。

　　（9）2019年第一期云产卷烟特需烟叶扶持资金（2200599）：300,000.00元，用于烟叶扶持，防雹、抗旱支出。商品服务支出300,000.00元，均为专用材料费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,990,321.09元,占本年支出合计的99.55%。2018年度一般公共预算财政拨款支出4,580,464.04元,占本年支出合计的99.98%。两年对比，占比相差不大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出241,201.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。其中行政运行89,500.00元主要用于气象灾害防御中心人员综合考评绩效奖励；人大立法151,701.75元用于防雷安全宣传以及在全州范围内开展防雷安全专项检查支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,180,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。其中事业单位离退休1141200元用于州气象局本级离退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出39228元用于州气象局本级和气象灾害防御中心在职人员养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。其中防汛抗旱经费50,000.00元，用于用于防汛抗旱支出，省局抗旱资金500,000.00元，用于抗旱支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出19,000,739.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。其中：行政运行1,583,000.00元，用于州气象局本级在职人员地方津补贴支出；气象事业机构2,057,857.35元，用于州气象局本级综合考评绩效奖及气象灾害防御中心人员工资支出；气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设项目经费300,000.00元，用于手机APP+微信公众号发布平台软件开发；气象灾害监测预警区域自动气象站和农业小气候自动气象站维持经费400,000.00元，用于自动气象站和农业小气候自动气象站维持费；在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报的经费5,180,000.00元，用于在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报支出；人工影响天气工作经费600,000.00元，用于人影作业支出；红河新一代天气雷达系统建设项目8,579,881.99元，用于红河新一代天气雷达系统建设；云产卷烟特需烟叶扶持资金300,000.00元，用于烟叶扶持，防雹、抗旱支出。

　　19.住房保障（类）支出17,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，用于气象灾害防御中心人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门资产总额2,689,723.90元，其中，流动资产2,602,696.00元，固定资产87,027.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年固定资产增加87,027.90元，均为气象灾害防御中心购置办公家具。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）双重领导。又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部有中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

　　（二）自动气象站。自动气象站是指在某一地区根据需要，建设的能够自动探测多个要素，无需人工干预，即可自动生成报文，定时向中心站传输探测数据的气象站，是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。

　　监督索引号53250000562901111