目  录

　　第一部分 红河州林业和草原科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州林业和草原科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州林业和草原科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时，结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、加强林木种质资源库建设，顺利实施河口柚木国家林木种质资源库建设。完成了管护房及道路围栏的施工图设计，建设用地地质勘探、勘测定界、土地征用，工程造价核算，施工图纸审核、招投标、房屋、标志碑、标志牌及步道建设、资源库母树调查等工作。

　　2、加强对红河州油茶种质资源收集圃的建设与管理。完成种质资源圃全垦抚育、施肥、树冠整形、生长状况及结实情况调查等项工作。

　　3、积极开展极小种群物种的保护与研究工作，对已建立的4个不同来源地华盖木种质资源圃30亩（3080株）；重建的华盖木野外种群4个，面积161亩，共计回归植株6161株；建立的木兰科及其它珍稀植物收集圃110亩，进行了两次抚育管护（含砍草、扩塘、施肥、管护、生长状况调查等）。

　　4、全力配合州级完成“滇南绿洲·生态园”建设任务，配合州局搞好园区的管养及项目验收等工作。

　　5、组织开展全州古树名木资源普查工作。完成了成果报告的编写，并以全国绿化委员会开发的古树名木信息管理系统为建库平台，结合正在开展的全州古树名木资源普查成果，建立古树名木信息，编入古树名木名录，实现全州古树名木信息的动态管理。

　　6、积极组织开展全州古茶树资源调查工作，组织完成了红河州古茶树外业调查工作。

　　7、实施金平县油茶提质增效技术示范与推广项目。完成示范地选址，有关技术资料的收集整理，实施方案编写，与项目合作方签订项目合作协议，并明确各方的职责；完成示范基地的抚育施肥、标志碑及标志牌的建立。

　　8、抓示范基地建设，助推红河林产业发展。完成示范基地的建设与管理，使其充分发挥示范带动作用。先后完成了林地垦复、水肥管理、密度控制、良种化改良、牵枝整形、授粉树配置等工作。

　　9、抓好国家重点研发计划课题的组织实施，加大柚木高效培育技术研究力度。重点开展了柚木无性系与适生立地选择、柚木营养需求与精准配方施肥技术、柚木密度调控与无节材培育技术、柚木目标树培育技术与优化经营模式等方面的技术研究，申报发明专利一项。

　　10、抓好薄壳山核桃良种繁育基地及示范林建设工作。同时加强对薄壳山核桃采穗圃的抚育管理力度，对1000株母树进行了树冠优化调整，进行了修剪、施肥，预计年内穗条可产10万个芽。通过科技成果转化应用，在泸西县大中寨林场建立了200亩薄壳山核桃产业提质增效试验示范园，为今后薄壳山核桃提质增效作出示范。

　　11、科技助推脱贫攻坚。为充分发挥科技在全州林业脱贫攻坚中的“助推器”作用，推动深度贫困地区主要经济林品种丰产栽培实用技术精准覆盖。半年来，红河州林科所多次到红河州林业局挂钩扶贫点--绿春县平河镇略马、东哈、车里三个村委会举办林业实用技术培训。

　　12、加强合作，提升科技实力：

　　（1）与国家林业局桉树研究开发中心合作开展了“耐旱桉树种质资源及其定向选育技术研究”（948项目，编号：2012-50）。完成96个桉树优良无性系的补植及抚育管理，建立了耐旱桉树种质资源测定与保存试验林，对试验林生长指标和受干旱胁迫程度等进行了调查分析。

　　（2）与中国林科院热带林业研究所合作开展了 “西南桦珍贵用材林定向培育技术研究”（国家十二五科技支撑计划项目，项目编号：2012BAD21B0102）。完成65个西南桦优良无性系的补植及抚育管理，建立了西南桦种质资源测定与保存试验林，对试验林的生长指标进行了调查分析。

　　（3）与云南省林业科学研究院重点试验室合作开展了“蒜头果资源保护繁育与利用关键技术研究与示范”。完成了林地垦复、水肥管理、密度控制、生长状况调查等工作。

　　（4）与云南省林业科学研究院油茶研究所合作开展了“越南油茶的区域性试验研究”。完成了林地垦复、水肥管理、密度控制、生长状况调查等工作。

　　（5）与云南省林业科学研究院重点试验室合作开展了“科技入滇专项”《沉香木种质资源及扩繁栽培技术引进》工作。完成了林地垦复、水肥管理、密度控制、生长状况调查等工作。

　　（6）认真做好澳洲坚果引种试验及示范推广工作。完成了林地垦复、水肥管理、密度控制、生长状况调查等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州林业和草原科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州林业和草原科学研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州林业和草原科学研究所2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州林业和草原科学研究所2019年度收入合计5,559,004.41元。其中：财政拨款收入5,359,004.41元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的3.60%。与上年对比2019年收入减少315,355.1元，其中财政拨款收入减少405,355.1元，其他收入增加90,000元，主要原因为2019年我单位项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州林业和草原科学研究所2019年度支出合计5,729,416.73元。其中：基本支出3,723,489.38元，占总支出的64.99%；项目支出2,005,927.35元，占总支出的35.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出增加1,291,081.56元，其中基本支出增加398,163.24元，项目支出增加892,918.32元，主要原因为2019年河口柚木种质资源库建设项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州林业和草原科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,723,489.38元。与上年对比增加398,163.24元，主要原因为增加的基本养老保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州林业和草原科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,005,927.35元。与上年对比增加892,918.32元,主要原因为我单位2019年河口柚木种质资源库建设项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林业和草原科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出5,624,932.08元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比增加1,635,700.94元，主要原因为我单位基本养老保险支出增加，2019年河口柚木种质资源库建设项目及其他项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出3,486,732.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出289,273.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出25,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于草原种质资源与监测保护项目支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,566,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于河口柚木种质资源库建设项目及其他林业项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出178,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出78,607.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于华盖木种植资源圃建设和野外回归项目支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州林业和草原科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000元，支出决算为136,176.44元，完成预算的120.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120,169.44元，完成预算的171.67%；公务接待费支出决算为16,007.00元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位实施的10个项目都在边远山区，进入村子的道路均为陡坡，土路，路面不平坦，对车辆磨损严重，且因实施项目使得公务用车使用频繁，因此本年度公务用车运行维护费增多，造成公务用车运行维护费决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加77,063.47元，增长130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加65,867.47元，增长121%；公务接待费支出决算增加11,196元，增长232%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年我单位实施的10个项目都在边远山区，进入村子的道路均为陡坡、土路，路面不平坦，对车辆磨损严重，且因实施项目使得公务用车使用频繁，因此本年度公务用车运行维护费增多，造成公务用车运行维护费决算数大于预算数。本年度我单位与外单位工作交流来往较上年有所增加，造成公务接待费支出数超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120,169.44元，占88.25%；公务接待费支出16,007.00元，占11.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出120,169.44元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出120,169.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16,007.00元。其中：

　　国内接待费支出16,007.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障我单位项目实施过程中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州林业和草原科学研究所2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州林业和草原科学研究所资产总额4,130,020.48元，其中，流动资产2,004,461.00元，固定资产877,963.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,233,250.00元，无形资产14,346.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少877,463.53元，其中：流动资产减少863,897.01元，固定资产减少1,261,161.54元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,233,250.00元，无形资产增加14,345.02元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门雨伞中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。