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红河州农业科学院2023年预算公开目录
第一部分 红河州农业科学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州农业科学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州农业科学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。
本单位无所属单位。
（三）重点工作概述
积极抓好主导产业绿色发展
1.稳步推进蔬菜绿色种植。结合项目推进，重点开展专用型冬马铃薯新品种展示和示范，示范品种51个，展示品种11个，优质专用型马铃薯新品种选育及示范各项试验都在顺利推进。重点实施2021－2022年度红河州冬马铃薯绿色高产高效创建和云南省重大科技专项“冬作蔬菜型马铃薯新品种选育及产业化示范”项目，经实地测产平均单产达4078.62公斤。
2.积极发展梯田红米产业。依托高端稻谷基地建设、金平水稻科技特派团、梯田红米提纯复壮等项目，梯田红米产业相关工作稳步推进，利用杂交技术创建梯田红米育种材料200余份；开展梯田红米主栽品种红阳3号、红稻8号品种提纯复壮工作，提纯单株材料10个。完成多年生稻试验示范元阳点的移栽、物资发放、技术培训，元阳新街镇点梯田红米地方材料展示82个。依托杨远柱专家工作站、金平梯田红米产业科技特派团等项目，推广梯田红米种植面积21万亩。
3.加快花卉向高端化发展。巩固拓展云南（红河）现代花卉产业园、开远市“一县一业”花卉产业示范县建设，着力推进弥勒、泸西现代花卉产业园建设，加大招商引资力度，促进花卉种植企业、大户尽快入驻园区。春节期间全州花卉产业稳步推进，特别是利用西方情人节销售策略，玫瑰、百合、非洲菊等花卉供应充足、销量可观。2022年全州花卉园艺总种植面积达36.57万亩，同比增加9.43万亩，同比增加34.73%；实现花卉园艺产值340748.52万元，同比增加29042.85万元，同比增长9.3%。
4.稳步推进中药材规范化种植。依托“院校合作”平台，积极开展与红河学院生物科学与农学学院中药材产业团队合作，目前已完成滇黄精、砂仁项目申报工作，成功申报了中药材现代农业产业技术体系－红河试验站。利用红河州农科院种质资源创新及繁育基地，在蒙自市草坝镇建设中药材种质资源开发及示范基地，进行黄精、草果、砂仁、重楼等药材种质资源调查、鉴定、保存以及推广种植工作。2022年全州中药材种植面积155.45万亩，同比增长18.4%；产量22.57万吨，同比增长40.59%；农业产值48.72亿元，同比增长23.17%。
强化土壤肥料绿色化管理
1.加强化肥减量增效试验、示范力度，全面推进化肥减量化。安排完成各项田间试验40组，其中耕地质量监测试验22组，粮食作物肥料利用率试验6组、其他试验12组。
2.规范、扩大测土配方施肥和有机肥替代化肥技术推广应用。强化科学施肥技术培训4场，全州13县市的农技推广中心主任、土肥技术骨干、土壤肥料负责人、高素质农民共50多余人参加培训。在石屏县异龙镇建立1300亩杂交稻旱种测土配方施肥示范区，在元阳县新街乡建立5000亩“养分综合管理技术+无人机喷施叶面肥”技术模式－水稻“三新”项目示范区，在全州13个县（市）12个耕地质量评价区域的913个耕地质量等级调查评价点，在13县（市）的22个耕地质量长期定位监测点开展耕地质量调查评价。
3.加强肥料市场监测管理。跟踪了解春耕期间化肥生产销售企业基本情况，开展肥料供给信息统计情况统计，每月上报一次生产、销售企业肥料供给情况，周调度肥料到位率情况，分析报告肥料生产、销售、需求动态，为春耕备耕农资保障提供决策依据。与去年同期相比，2022年各类肥料价格较去年同期均上涨明显，磷肥价格上涨300－450元/吨左右，氮肥上涨900元/吨左右，钾肥上涨达1300元/吨左右。省、州、县三级农业农村部门联合对红河州北部7县市21家肥料生产企业、15家肥料经营企业、11户肥料使用大户开展了肥料质量抽检工作，开展 2022 年化肥农药种子监督检查“双随机一公开”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员61人，其中： 离休 0人，退休61人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1872.18万元，其中：一般公共预算1524.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入347.54万元。
与上年对比，2023年比2022年增加549.5万元，主要原因分析为公用经费调整；人员变动，事业人员工资、社会保障缴费及公积金增多；2023年项目增多，项目资金增多。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1524.64万元，其中：本年收入1524.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2023年比2022年财政拨款收入增加201.96万元，增长13.25%，主要原因分析是公用经费调整；人员变动，事业人员工资、社会保障缴费及公积金增多。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1872.18万元。财政拨款安排支出 1524.64万元，其中：基本支出1484.64万元，与上年对比，2023年比2022年增加161.96万元，增长12.24%，主要原因分析为公用经费调整；人员变动，事业人员工资、社会保障缴费及公积金增多；项目支出387.54万元，与上年对比，2023年比2022年增加387.54万元，增长100%，主要原因分析为2023年项目增多，项目资金增大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：
科学技术支出—应用研究—机构研究1027.74万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。
科学技术支出—技术研究与开发支出10万元，主要用于单位承担的科研项目试验、调研、推广等各类支出。
科学技术支出—科技交流与合作支出33.01万元，主要用于单位承担的科研项目试验、调研、推广等各类支出。
科学技术支出—科技重大项目支出32.1万元，主要用于单位承担的科研项目试验、调研、推广等各类支出。
科学技术支出—其他科学技术支出11.49万元，主要用于单位承担的科研项目试验、调研、推广等各类支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.29万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出151.44万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出28.6万元，主要用于经费全额供给单位2023年退休职工缴纳职业年金记实款。
卫生健康支出—行政事业单位医疗缴费支出167.11万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险、医疗互助等款项。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113.58万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
农林水支出—农业农村—科技推广与转化服务209.68万元，主要用于单位开展农业科技推广、项目试验等开支。
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.21万元，其中：政府采购货物预算6.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州农业科学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.43万元，较上年减少0.4万元，下降1.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州农业科学院2023年因公出国（境）费预算为1.5万元，减少0.4万元，下降36.36%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
因公出国（境）费减少的主要原因是实行厉行节约，严格执行相关制度规定。
（二）公务接待费
红河州农业科学院2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待166人次。
公务接待费与上年相比不变的主要原因是2023年疫情缓解，各市县及合作企业、高校到我院进行业务交流的次数增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州农业科学院2023公务用车购置及运行维护费为18.43万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.43万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费不变的主要原因是2023年疫情缓解，我单位科研人员到各市县布点试验、进行项目调研的次数增多，用车频率增大。
八、重点项目预算绩效目标情况
无 。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
生态农业，是按照生态学原理和经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验建立起来的，能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化高效农业。它要求把发展粮食与多种经济作物生产，发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三大效益的统一。随着中国城市化的进程加速和交通快速发展，生态农业的发展空间将得到进一步深化发展。
农业“新六产”：是农业产业化的“升级版”，指第一产业接二连三、向后延伸，第二产业接一连三、双向延伸，第三产业接二连一、向前延伸，一产的一份收入，经过二产加工增值为两份收入，再通过三产的营销服务形成三倍收益，综合起来是六份收入，产生乘数效益，实现一二三产融合发展。通俗理解就是通过鼓励农户搞多种经营，即不仅种植农作物（第一产业），而且从事农产品加工（第二产业）与销售农产品及其加工产品（第三产业），以获得更多的增值价值。因为按行业分类，农林水产业属于第一产业，加工制造业则是第二产业，销售、服务等为第三产业。“1+2+3”等于6，“1×2×3”也等于6。
政府财务会计：又称“外部报告会计”指：通过对政府已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与政府有经济利害关系的债权人和政府有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位非机关单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州农业科学院资产总额686.13万元，其中，流动资产145.01万元，固定资产510.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.75万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加70.59万元，其中固定资产增加36.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入××万元，其中出租资产996平方米，资产出租收入26.35万元。资产使用收入26.35万元，其中出租资产996平方米，资产出租收入26.35万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53250001030600400111
