监督索引号53250001030600000
第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河哈尼族彝族自治州科学技术局（汇总）部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。
6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。
8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（略）
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、外国专家科（科技人才办公室）、科技成果转化科、综合管理科。
所属单位4个，分别是：
1红河州科学技术院
2.红河州农业科学院
3.红河州农业机械研究所
4.红河州林业和草原科学研究所
（三）重点工作概述
2023年，州科技局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神，围绕省委省政府、州委州政府工作部署，高站位谋划、高标准推动各项工作。
1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神。推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，结合习近平总书记考察云南重要讲话精神，一体谋划、一体安排、一体推进。抓实作风革命加强机关效能建设，答好忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治考卷，推动党员干部增强工作本领和能力素质，激发党员干部激情干事、奋发作为的使命感和责任感。
2.创建申报红河国家农业高新技术产业示范区。导入浙江大学、中国农业大学、江南大学等科教资源，加大高新技术企业引培力度，加大研发投入力度。以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，加快推进国家农高区建设发展。
3.召开红河州科技创新暨科学技术奖励大会。牢固树立抓创新就是抓高质量发展的理念，深入实施创新驱动发展战略，鼓励社会力量设立科学技术奖，对在红河州科技创新中作出重要贡献的单位和个人予以奖励，充分调动红河州科学技术工作者的积极性和创造性，提高科技创新能力。
4.举办“科技入红”活动。以沪滇科技成果对接交流活动成功举办为契机，加速引进省内外科研平台、科技型企业、科技成果、人才和团队落地红河，助推红河州实现高质量发展，把红河州打造成为沪滇科技合作示范区。举办“科技入红”对接活动，做到招商引资和招才引智并重，在项目的精准对接和签约项目的跟踪服务上下功夫，将“科技入红”活动引向深入，为红河州经济社会发展增添新动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制166人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制145人。在职实有160人，其中： 财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员108人，其中： 离休1人，退休107人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5896.03万元，其中：一般公共预算5492.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入161万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入242.67万元。
与上年对比增加49.34%，主要原因为2023年人员增加，人员经费收入增加；项目增加，项目经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5492.36万元，其中:本年收入5492.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5492.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加39.13%，主要原因为2023年项目增加，项目经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6221.58万元。财政拨款安排支出5492.36万元，其中：基本支出3212.36万元，与上年对比增加14%，主要原因为2023年在职人员增加，人员经费支出增加；项目支出2280万元，与上年对比增加102%，主要原因为2023年项目增加，项目经费收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2060101行政运行2023年预算数为379.37万元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出。
2.2060301机构运行2023年预算数为1818.13万元，主要用于事业单位在职人员经费支出。
3.2060404科技成果转化与扩散2023预算数为760万元，主要用于红河州促进科技成果转化专项经费项目、红河州生物医药产业链工作专班经费、红河州生物医药产业发展专项经费、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费。
4.2060499其他技术研究与开发支出2023年预算数为830万元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施经费、红河州主要粮食作物全程机械及智能化技术集成试验示范项目、2023年高端果蔬饲草绿色种植技术及生态模式实践集成运用试验经费。
5.2069999其他科学技术支出2023年预算数为630万元，主要用于“红河奔腾”人才计划专项行动经费。
6.2080501行政单位离退休2023年预算数为0.73万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
7.2080502事业单位离退休2023年预算数为22.08万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为320.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为76.82万元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。
10.2080801死亡抚恤2023年预算数为2.88万元，主要用于支付丧葬抚恤费。
11.2101101行政单位医疗2023年预算数为33.25万元，主要用于行政单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。
12.2101102事业单位医疗2023年预算数为180.9万元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。
13.2101103 公务员医疗补助2023年预算数为113.81万元，主要用于医疗保险公务员补助支出。
14.2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为18.8万元，主要用于大病医疗保险支出。
15.2130106 科技转化与推广服务2023年预算数为60万元，主要用于红河州主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广项目补助经费、农作物种质资源创新基地建设项目经费。
16.2210201住房公积金2023年预算数为244.65万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
2023年州对下转移支付预算总支出800万元，支出功能科目为2069999 其他科学技术支出，主要用于红河州创新驱动高质量发展10条措施经费支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额372.06万元，其中：政府采购货物预算12.06万元、政府采购服务预算360万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.23万元，较上年减少0.79万元，下降1.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年因公出国（境）费预算为6.76万元，较上年减少0.59万元，下降8.03%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。
减少的主要原因是压缩经费支出，减少因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年公务接待费预算为10.54万元，较上年减少2.15万元，下降16.94%，国内公务接待批次为260次，共计接待1320人次。
减少的主要原因是严格执行公务接待相关管理制度，压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年公务用车购置及运行维护费为37.93万元，较上年增加1.95万元，增加5.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费37.93万元，较上年增加1.95万元，增加5.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增加的主要原因是业务量增多，使用车辆频繁，且车辆使用年限较长，时常出现故障，所以车辆维修费、燃料费等增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
红河州科学技术局2023年重点项目共有2个，安排项目资金1430万元，具体绩效目标情况如下：
项目一：红河州创新驱动高质量发展措施经费项目
加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展。一是加强创新平台载体建设；二是实施研发经费投入后补助政策；三是实施高新技术企业“三倍增”行动计划；四是加强双创孵化载体培育建设；五是设立红河州院士专家工作站；六是推行工业科技特派员制度；七是加快生物医药产业高质量发展；八是加快建设红河国家农业高新技术产业示范区；九是促进科技成果转移转化；十是定期召开红河州科技创新大会。
项目二：“红河奔腾”人才计划专项行动经费项目
用3年时间培养、引进一批在现代农业、生态环境、文化旅游、教育、医疗卫生等重点产业行业开展创新创业等领域急需紧缺人才，为红河实现高质量跨越式发展、全面建设社会主义现代化提供人才支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。
2.基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州科学技术局部门2023年机关运行经费安排64.35万元，与上年对比增加5.03万元，主要原因为2023年度在职人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门资产总额1750.05万元，其中，流动资产631.85万元，固定资产1114.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加673.59万元，其中固定资产增加478.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值3.54万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入25.91万元，其中出租资产996平方米，资产出租收入25.91万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
红河州科技局
2023年2月23日
监督索引号53250001030600111
