监督索引号53250001030600100000
红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年预算公开目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。
（二）机构设置情况
我单位无内设机构
（三）重点工作概述
1.做好科技计划项目申报管理。2022年获批中央引导地方资金项目、省级科技计划项目共计403个，项目资金4431万元。
2.抓实研发投入。按照2022年10月省科技厅、省统计局、省财政厅印发的《2021年度云南省科技统计公报》，2021年度红河州研发投入275507.69万元，较上年度增加51911.18万元；研发投入强度达到1%，较上年度提高0.08个百分点。
3.加快科技创新主体培育。红河州科学技术院承担全州科技型企业培育工作。在2022年高新技术企业培育工作纳入省对州、州对县综合考核的工作要求下，全年共组织高新技术企业培育对象摸底填报企业基本情况155份，专家团队“一对一”服务培育企业104家，形成“一企一策”手册104份。组织申报高新技术企业34家，获得科技部备案认定企业25家，红河州有效期内高新技术企业数达到67家；组织备案云南省科技型中小企业80家；备案入库国家科技型中小企业25家；推荐申报云南省科技企业孵化器1家、云南省众创空间4家、云南省“星创天地”36家；组织参加云南省创新创业大赛，获得大赛3等奖3项、优胜奖2项、组织奖1项，预计获得科技厅后补助经费70万元。
4.推进科技成果转化。认真做好技术合同认定登记工作，截至11月14日，全州完成科技成果登记3项。技术合同登记519项，合同成交总金额65150.81万元，其中技术交易额29137.26万元。建立技术经纪人队伍，2022年全州共有53名学员考核合格，取得了云南省初级技术经纪人证书，为红河州遴选和培养出一批具有本地化实操技能的红河技术经纪人才。
5.推进科普教育建设。成功举办2022年红河州中小学生科学实践创新大赛。大赛共评选出一等奖117名，二等奖100名，三等奖75名，优秀指导教师111名。举办红河州第六届科普讲解大赛。2022年共推荐5名优秀选手参加云南省第八届科普讲解大赛总决赛，2人获三等奖，同时被授予“2022年云南省十佳科普使者”称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入413.29万元，其中：一般公共预算383.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。
与上年对比增加103.26万元，增长33.31%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入383.29万元，其中：本年收入383.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加73.26万元，增长23.63%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出413.29万元。财政拨款安排支出 383.29万元，其中：基本支出383.29万元，与上年对比增加73.26万元，增长23.63%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加；项目支出0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2060301机构运行2023年预算数为258.59万元，主要用于事业单位在职人员经费支出。
2.2080502事业单位离退休2023年预算数为0.5万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为38.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为16.68万元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。
5.2101102事业单位医疗2023年预算数为25.59万元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。
6.2101103 公务员医疗补助2023年预算数为12.64万元，主要用于医疗保险公务员补助支出。
7.2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2.23万元，主要用于大病医疗保险支出。
8.2210201住房公积金2023年预算数为28.7万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州科技院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州科技院2023年因公出国（境）费预算为0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3.15%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为实行厉行节约，压缩经费支出。
（二）公务接待费
红河州科技院2023年公务接待费预算为0.33万元，较上年减少0.04万元，下降10.8%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
增减变化原因是严格执行公务接待相关管理制度，压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州科技院2023年公务用车购置及运行维护费为1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：实行厉行节约，严格执行各项公务用车使用规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.高新技术企业：是指通过科学技术或者科学发明在新领域中的发展，或者在原有领域中革新似的运作。在界定高新技术产业范围的基础上，对于高新技术企业的概念问题可以从2016 年国家修订印发的《高新技术企业认定管理办法》来加以界定。因此，在我国，高新技术企业一般是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。
2.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州科技院部门资产总额15.01万元，其中，流动资产13.17万元，固定资产1.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
红河州科学技术院
2023年2月23日
监督索引号53250001030600100111
