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红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年预算公开目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。
6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。
8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（略）
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、外国专家科（科技人才办公室）、科技成果转化科、综合管理科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好科技计划项目申报管理。2022年获批中央引导地方资金项目、省级科技计划项目共计403个，项目资金4431万元。已按科技计划项目资金管理办法，及时拨付项目承担单位所在县市。
2.加快科技创新主体培育。2022年高新技术企业培育工作已纳入省对州、州对县综合考核，目前，红河州有效高新技术企业67家。今年以来，共组织企业摸底填报企业基本情况155份，专家团队“一对一”服务企业104家，形成“一企一策”手册104份。组织申报高新技术企业34家，获得云南省科技厅推荐国家科技备案认定25家，第一批获得国家科技部备案认定企业15家，10家拟认定企业待国家科技部公示；前三季度备案云南省科技型中小企业63家，四季度待审查备案企业17家；备案入库国家科技型中小企业25家；推荐申报云南省科技企业孵化器1家、云南省众创空间4家、云南省“星创天地”36家；组织参加云南省创新创业大赛，获得大赛3等奖3项、优胜奖2项、组织奖1项，预计获得科技厅后补助经费70万元。
3.扎实推进科技政策落实落地。出台《红河州“十四五”科技创新规划》，提出了“十四五”科技创新10项主要指标、9项主要任务和10项重点工作，大力实施引领性科技创新重大工程、全社会研发投入提升工程、“1+4+1”重大创新平台工程等三大工程。出台《红河州“十四五”生物医药产业发展规划》，加快推进生物医药现代化、产业化，将生物医药作为红河州“5+6”现代产业体系的百亿元产业进行规划打造。制定出台《红河州创新驱动高质量发展10条措施》及《红河州创新驱动高质量发展10条措施资金管理办法》等9个配套文件，推动科技政策扎实落地，为加快创新型红河建设、实现创新驱动高质量发展“十四五”目标提供强有力的政策保障。
4.推进生物医药产业发展。深入云南云河药业有限公司等4家链主企业对接服务。先后赴广州、深圳、北京等地开展招商活动，并到楚雄、昆明等地考察对接企业11次39家（省外8次，省内州外3次）。目前，新签约一亿元以上项目8个，新开工三千万以上项目8个，投产竣工一亿元以上项目5个，在谈企业6家。
5.推进科技支撑乡村振兴行动落地见效。2022年争取中央引导地方科技发展项目补助资金590万元。2022年认定云南省科技特派员125人，获批科技部“三区”人才103人。目前，我州3年有效期内（2020年至2022年）云南省科技特派员共有355人，以“一县一团”方式组成160个科技特派团，面向国家乡村振兴重点帮扶县选派，主要开展产业技术指导服务、品种技术引进推广、技术瓶颈集中攻关、本土人才培养帮带、农业产业功能拓展等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2730.07万元，其中：一般公共预算2730.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1191.35万元，增长78.09%，主要原因是2023年为深入实施人才强州战略，吸引凝聚、培育锻造一支政治坚定、数量充足、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，助推红河高质量跨越式发展，新增红河奔腾人才计划项目，项目经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2730.07万元，其中：本年收入2730.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2730.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1191.35万元，增长78.09%，主要原因是2023年为深入实施人才强州战略，吸引凝聚、培育锻造一支政治坚定、数量充足、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，助推红河高质量跨越式发展，新增红河奔腾人才计划项目，项目经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2730.07万元。财政拨款安排支出2730.07万元，基本支出540.07万元，与上年对比增加81.35万元，增长17.73%，主要原因是：2023年在职人员增加；项目支出2190万元，与上年对比增加1110万元，增长103%，主要原因是：2023年新增红河奔腾人才计划项目，增加项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2060101行政运行2023年预算数为379.37万元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出。
2.2060404科技成果转化与扩散2023年预算数为760万元，主要用于红河州生物医药产业发展专项经费、红河州生物医药产业链专班工作经费、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费、红河州促进科技成果转化专项经费。
3.2060499其他技术研究与开发支出2023年预算数为800万元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施项目经费。
4.2069999其他科学技术支出2023年预算数为630万元，主要用于红河奔腾人才计划项目经费。
5.2080501行政单位离退休2023年预算数为0.73万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为49.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为15.84万元，主要用于退休人员记实职业年金职业年金缴费支出。
8.2101101行政单位医疗2023年预算数为33.25万元，主要用于行政单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。
9.2101103 公务员医疗补助2023年预算数为17.16万元，主要用于医疗保险公务员补助支出。
10.2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2.23万元，主要用于大病医疗保险支出。
11.2210201住房公积金2023年预算数为41.77万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
2023年州对下转移支付预算总支出800万元，支出功能科目为2069999 其他科学技术支出，主要用于红河州创新驱动高质量发展10条措施经费支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额361.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算360万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州科技局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.04万元，较上年减少0.22万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州科技局部门2023年因公出国（境）费预算为4.34万元，较上年减少0.16万元，下降3.5%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增减变化原因严格执行因公出国相关管理制度，实行厉行节约，压缩经费支出。
（二）公务接待费
红河州科技局部门2023年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.06万元，下降2.2%，国内公务接待批次为42次，共计接待340人次。
增减变化原因严格执行公务接待相关管理制度，实行厉行节约，压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州科技局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因我局无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
红河州科学技术局2023年重点项目共有2个，安排项目资金1430万元，具体绩效目标情况如下：
项目一：红河州创新驱动高质量发展措施经费项目
加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展。一是加强创新平台载体建设；二是实施研发经费投入后补助政策；三是实施高新技术企业“三倍增”行动计划；四是加强双创孵化载体培育建设；五是设立红河州院士专家工作站；六是推行工业科技特派员制度；七是加快生物医药产业高质量发展；八是加快建设红河国家农业高新技术产业示范区；九是促进科技成果转移转化；十是定期召开红河州科技创新大会
项目二：“红河奔腾”人才计划专项行动经费项目
用3年时间培养、引进一批在现代农业、生态环境、文化旅游、教育、医疗卫生等重点产业行业开展创新创业等领域急需紧缺人才，为红河实现高质量跨越式发展、全面建设社会主义现代化提供人才支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.研发经费：是2016年公布的管理科学技术名词，为统计周期内各执行单位实际用于基础研究、应用研究和实验发展的经费。
2.高新技术企业：是指通过科学技术或者科学发明在新领域中的发展，或者在原有领域中革新似的运作。在界定高新技术产业范围的基础上，对于高新技术企业的概念问题可以从2016 年国家修订印发的《高新技术企业认定管理办法》来加以界定。因此，在我国，高新技术企业一般是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。
3.科技特派员：是国家和地方现阶段推行并实施的一项重大决策，它通过选派有一定科技专业理论、技术、工作经验、指导方法、管理能力、年富力强的专家、教授、研究员、博士等中青年知识分子，深入到农村第一线，长年累月地和农民在一起，工作在农村、服务农业，把自己的一切贡献给“三农”。
4.国家农业高新技术产业示范区：国家农业高新技术产业示范区是农业科技园的一种高级形态，党中央、国务院高度重视农业高新技术产业示范区建设工作。2018年1月16日，国务院办公厅印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，首次以农业高新技术产业为主题，从国家层面系统指导农业高新技术产业示范区建设发展。
5.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州科学技术局部门2023年机关运行经费安排64.35万元，与上年对比增加5.03万元，主要原因为2023年度在职人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州科技局部门资产总额90.23万元，其中，流动资产12.55万元，固定资产75.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.58万元，其中固定资产增加38.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
红河州科技局
2023年2月22日
监督索引号53250001030600500111
