第一部分 红河州农机研究所单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分 红河州农机研究所2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表（州级）
十四、州对下转移支付绩效目标表
第三部分 红河州农机研究所2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红河州农机研究所概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。
（二）机构设置情况
红河州农机研究所设有：办公室、技术科、生产科。
（三）主要工作
一是认真做好党风廉政和党建工作；二是继续抓好水稻生产全程机械化示范样板田的工作；三是继续做好马铃薯、玉米机械化技术推广培训；四是开展农机深松整地作业技术培训；五是做好农机产品质量技术培训与监管工作；六是继续抓紧、抓好农机新机具试验改进等工作；七是继续抓好南部山区小型农业机械的推广工作；八是健全安全生产目标责任制，做好安全生产工作。
二、部门预算编制情况
（一）预算编制思想
全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）基本原则
1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
截至2017年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休1人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆是农机学会撤销划拨到单位）。
第二部分 红河州农机研究所2018年部门预算表
详见附件
第三部分 红河州农机研究所2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河州农机研究所2018年财政拨款收支总预算739.38万元。
财政拨款预算总收入为369.69万元，其中：本级财政收入305.69万元，占总收入的82.69%；收费成本补偿收入64万元，占总收入的17.31%；预算总收入与上年对比减少，主要增减变动原因是退休人员工资纳入社保发放。
支出为369.69万元，其中：科学技术支出262.61万元，占总支出的71.03%；社会保障与就业支出87.98万元，占总支出的23.79%；支出与上年对比减少，主要增减变动的原因是退休人员工资纳入社保发放。
二、部门一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出情况
红河州农机研究所2018年一般公共预算财政拨款支出369.39万元，比上年执行数减少44.38万元，其中：基本支出44.38万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.2060301机构运行科目2018年预算数为262.61万元，较上年执行数减少13.3万元，主要是工资调整，支出减少。
2.2080502事业单位离退休科目2018年预算数为56.13万元，较上年执行数减少58.73万元，主要是退休工资纳入社保发放所以支出减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2018年预算数为31.85万元，因2017年做预算时未开展此项工作。
3. 2210201住房公积金科目2018年预算数为19.10万元，较上年执行数减少1.21万元，主要是工资调整，调整的13.5%不纳入计算范围。
三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
红河州农机研究所2018年财政拨款支出总计369.69万元。
部门预算支出369.69万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出235.29万元，商品和服务支出79.34万元，对个人和家庭的补助55.06万元。
四、部门基本支出情况说明
红河州农机研究所2018年基本支出369.69万元，财政拨款369.69万元，其中：一般公共预算305.69万元，收费成本补偿64.00万元，明细如下：
工资福利支出235.29万元，主要包括：235.29万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）
商品和服务支出79.34万元，主要包括：79.34万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）
对个人和家庭的补助55.06万元，主要包括：55.06万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）
五、部门政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，红河州农机研究所2018年收支总预算369.69万元。预算收入共369.69万元，包括：369.69万元（比如：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共369.69万元，包括：369.69万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。
七、部门收入预算情况说明
红河州农机研究所2018年收入预算369.69万元，其中：2060301机构运行收入262.61万元，占收入的71.04%；与上年对比减少13.3万元，主要是工资调整，支出减少。
2080502事业单位离退休收入56.13万元，占收入15.18%；与上年对比减少58.73万元，主要是退休工资纳入社保发放所以支出减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入31.85万元，占收入的8.61%，因2017年做预算时未开展此项工作。
2210201住房公积金收入19.10万元，占收入的5.17%，
与上年对比减少1.21，主要是调整工资，调整的13.5%不纳入计算范围。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出369.69万元。本级财力安排支出369.69万元，其中：基本支出369.69万元，项目支出0万元。
（一）部门支出按功能科目分类情况
2060301机构运行科目支出262.61万元，2080502事业单位离退休科目支出56.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出31.85万元，2210201住房公积金科目支出19.10万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1.工资调整所以支出减少；
2.退休工资纳入社保发放所以支出减少；
3.2017年做预算时未开展养老保险缴费工作；
4.调整工资，调整的13.5%不纳入计算范围。
（三）项目支出预算变动的主要原因
无项目预算。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
红河州农机研究所2018年财政拨款“三公”经费预算总额14.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.09万元，公务接待费支出8.89万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减少的主要原因是：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，省政府、州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，州财政局将进一步完善“三公”经费管理制度，细化州级部门“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保州本级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年红河州农机研究所因公出国（境）费预算数0万元，单位无此项工作预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年红河州农机研究所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，单位无此项工作预算；运行维护费6.09万元，比2017年预算不增不减，主要用于开展农业机械化工程研究、推广先进农机技术、提高农业机械化水平、农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年红河州农机研究所公务接待费预算数8.89万元，比9.49年预算减少0.6万元，增减变动主要原因分析：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，省政府、州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，州财政局将进一步完善“三公”经费管理制度，细化州级部门“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保州本级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金10.90万元。其中：支出类型办公家具、公务用车加油、公务用车维修、计算机，数量17，金额10.90万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：收费成本补偿。
十一、部门政府购买服务情况说明
单位无部门政府购买服务情况。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，红河州农机研究所国有资产总额458.78万元，其中：流动资产174.98万元，固定资产283.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
无其他重要事情况项说明。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：为州财政当年拨付的资金。
二、收费成本补偿：是指单位的向外出租（草坝基地）的租金，全额收取后缴入国库，国库按照比例返回给原单位。
三、 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机构运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
