一、部门基本情况
（一）部门概况
1.学校职能
建校62年来，学校现已发展成为国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、全国职业教育先进单位，是一所集农业类、工业类和服务业类多种专业类别为一体的综合类中等专业学校。开设有汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食、工程测量、水利水电工程施工、酒店服务与管理、畜牧兽医、现代农艺技术、园林技术、计算机网络技术、电子商务、物流服务与管理等20余个专业。
2.机构设置及人员情况
我校是财政全额拨款的二级事业单位，部门机构设置：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办等13个处室。
校团委、校工会2个群团组织经团州委、蒙自市总工会同意设置。
年初在职职工人数162人，新招录3人，退休12人，调出14人，年末有教职工139人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
（1）坚持党建引领，扛实管党治党主体责任
（2）突显政治底色，挖掘示范校辐射带动作用
（3）建强意识形态阵地，筑牢思想政治根基
（4）抓立德树人根本，构建办学育人新格局
（5）推进“双优”建设，实现教学条件升级
（6）提升服务功能，强化学校口碑
（7）推进依法治校，共筑平安校园
（8）坚持以人为本，优化队伍建设
（9）积极探索实践，推动培养模式改革
（10）压实廉政责任，积极部署传导压力
（11）突出以学促干，扎实开展主题教育
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
1.坚持和加强党的全面领导，引领园区和学校高质量发展；2.全面压实全面行动，打赢合格评估和首届毕业生就业创业攻坚战；3.加快园区和学校内涵发展，不断提升人才培养质量；4.提升服务区域经济及产业发展能力水平，在社会服务能力和产教融合上求突破；5.强化园区和学校保障能力建设，做好教育教学服务保障工作。
（三）当年部门整体支出绩效目标
深入落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会、省州“两会”和全国、全省、全州教育工作会议部署，主动融入服务全省“3815”战略和州委“337”工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对标奋进西部先进行列目标，以落实职业教育质量提升三年行动计划为重点，聚焦高质量完成“人才培养合格评估和首届毕业生就业创业”两大任务，担当实干，踔厉奋发，扎实推进园区高质量发展。
（四）部门预算绩效管理开展情况
1.在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。
2.为加强预算管理、规范财务行为，本部门严格按照相关法律法规，进一步完善了单位内部控制制度，修订了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。
3.严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合学校实际情况，制定了《学校财务管理制度汇编》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
2023年红河州教育体育局批复部门年初预算收入4132.43万元，其中：一般公共预算财政拨款3632.43万元,财政专户管理资金收入400万元，其他收入100.00万元。
红河州教育体育局批复部门年初预算支出4132.43万元，其中：基本支出 3632.43万元；项目支出500万元。
2.整体收支情况
2023年决算总收入5291.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5195.29万元，事业收入59.3万元，年初结转结余36.51万元。
2023年决算总支出5291.10万元，其中：基本支出3567.16万元，项目支出1687.43万元，年末结转结余36.51万元。
3.预算执行情况
2023年收入5254.59万元（不含年初结转结余数额），比上年减少1764.32万元，下降25.14%，主要原因：一是本年项目减少，特别是相对于上年无大笔工程项目资金收入，收入资金减少；二是人员减少，相关收入减少。
2023年实际支出5254.59万元（不含年末结转结余数额），比上年减少1764.32万元，下降25.14%，主要原因：一是本年项目减少，特别是相对于上年无大笔工程项目资金收入，收入资金减少；二是人员减少，相关收入减少。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
2023年我单位整体支出预算绩效目标已全部完成，绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，逐步改善学校条件，提高学校办学水平，让学生享有更高品质的教育资源。同时，减小了学校资源配置差距，加快推进教育资源配置均衡化，保障教育公平性，有效促进全州教育事业整体均衡健康发展。
（二）绩效目标未完成原因分析
无。
三、绩效自评结论
在学校领导班子的正确领导下，在全校各部门的努力和配合下，2023年红河州农业学校各项任务完成，达到了预期目标，红河州农业学校整体支出绩效自评分值98分。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
学校设定整体绩效目标清晰、细化，目标设定依据充分符合客观实际；预算编制科学完整；支出保障基本能保障机构日常正常运转。
（二）过程情况分析
在预算执行过程中部门严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，能有较反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度；在预算绩效管理中，财务管理制度和资产管理制度健全完整，能有效对完成主要职责或促进事业发展有所保障。
（三）产出情况分析
从目标指标值可看出部门履行职责完成情况较好，能及时完成工作数量及重点工作，质量目标完成较好。
（四）效果情况分析
部门履职效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度等可看出本部门重视民族教育，政策缓解贫困家庭学生上学难问题，带动地区学科建设和师资队伍，对红河州职业教育未来影响等情况。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。
2.编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。
3.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
（二）改进的方向和具体措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.优化绩效管理流程，明确角色分工，保障实施顺利，完善绩效管理体系，切实实际调整绩效计划内容，加强绩效管理辅导，推动绩效计划扎实有效实施。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、主要经验及做法
（一）提高认识，加强组织领导
预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措，根据资金投入情况，合理安排使用资金，确保本年度项目的顺利实施。
（二）强化绩效管理，目标完成到位
我校的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。
（三）强化制度建设，规范管理
结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。
七、其他需说明的情况
无。
附件：1.云南省红河州农业学校2023年度部门整体支出绩效单位自评表
2.云南省红河州农业学校2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表
红河州农业学校
2024年3月8日
