为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等相关文件以及红河州财政局《关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）通知要求，我单位对2023年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．部门职能
红河州民族师范学校是红河州人民政府主办的国家公办学校，云南省现存的唯一一所一级中等师范学校，也是全国民族团结进步示范校和云南省双优中职学校。学校有“红河州民族师范学校”“红河州体育运动学校”二个办学机构，与红河职业技术学院、红河学院、云南文化艺术职业学院、云南体育运动职业技术学院联合办学。学校有建水、蒙自两个校区，主要开设学前教育、工艺美术（陶艺）、体育、电子信息、消防应急等专业，有五年制大专、中专（综合高中）和附属体育初中三个办学层次。
2．机构设置及人员情况
本单位独立核算机构1个。
截至2023年12月统计，我校在职人员编制216人，其中：工勤人员编制25人，事业编制191人。在职实有199人；离退休人员166人，其中： 离休0人，退休166人。退休人员已划转社保养老中心管理。
3．年度工作计划及重点工作任务情况
（1）集中统一管理稳步推进
（2）教师队伍建设持续加强
（3）“五育”培养工作成效明显
（4）落实资助政策精准到位
（5）人才培养模式与时俱进
（6）办学条件持续优化提升
（7）招生就业工作顺利完成
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
一、坚持和加强党的全面领导，引领园区和学校高质量发展；二、全面压实全面行动，打赢合格评估和首届毕业生就业创业攻坚战；三、加快园区和学校内涵发展，不断提升人才培养质量；四、提升服务区域经济及产业发展能力水平，在社会服务能力和产教融合上求突破；五、强化园区和学校保障能力建设，做好教育教学服务保障工作。
（三）当年部门整体支出绩效目标
深入落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会、省州“两会”和全国、全省、全州教育工作会议部署，主动融入服务全省“3815”战略和州委“337”工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对标奋进西部先进行列目标，以落实职业教育质量提升三年行动计划为重点，聚焦高质量完成“人才培养合格评估和首届毕业生就业创业”两大任务，担当实干，踔厉奋发，扎实推进园区高质量发展。
（四）部门预算绩效管理开展情况
1．在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。
2．为加强预算管理、规范财务行为，学校严格按照有关法律法规，进一步完善了单位财务管理制度，修订了《红河州民族师范学校公务接待管理规定》、《红河州民族师范学校公务用车管理办法》等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。
3．严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，参照《红河州民族师范学校内部控制手册》，结合学校实际情况，对单位层面内部控制、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等方面做好监督管理工作。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1．预算批复情况
2023年红河州教育体育局批复部门年初预算收入6,209.35万元，其中：一般公共预算财政拨款5,459.35万元,财政专户管理资金收入300.00万元，其他收入450.00万元。
红河州教育体育局批复部门年初预算支出6,209.35万元，其中：基本支出 5,459.35万元；项目支出750.00万元。
2．整体收支情况
2023年决算总收入8,620.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,039.68万元，政府性基金预算财政拨款184.77万元,事业收入136.39万元，其他收入169.32万元，年初结转结余90.25万元。
2023年年实际支出8,517.75万元，其中：基本支出5,267.27万元，项目支出3,250.48万元。
3．预算执行情况
2023年收入8,530.16万元（不含年初结转结余数额），比上年减少2,223.44万元，下降20.68%，主要原因：一是本年项目减少，特别是相对于上年无大笔基建工程项目资金收入，收入资金减少；二是人员减少，相关收入减少。
今年实际支出8,517.75万元，比上年减少2,219.13万元，下降20.67%，主要原因：一是本年项目减少，支出资金减少；二是相对于上年已无基建工程项目资金支出；三是人员减少，相关支出减少。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
2023年我单位整体支出预算绩效目标已全部完成，绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，逐步改善学校条件，提高学校办学水平，让学生享有更高品质的教育资源。同时，减小了学校资源配置差距，加快推进教育资源配置均衡化，保障教育公平性，有效促进全州教育事业整体均衡健康发展。
（二）绩效目标未完成原因分析
无。
三、绩效自评结论
在学校领导班子的正确领导下，在全校各部门的努力和配合下，2023年红河州民族师范学校各项任务完成，达到了预期目标，红河州民族师范学校整体支出绩效自评分值99分。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
学校设定整体绩效目标清晰、细化，目标设定依据充分符合客观实际；预算编制科学完整；支出保障基本能保障机构日常正常运转。
（二）过程情况分析
在预算执行过程中部门严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，能有较反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度；在预算绩效管理中，财务管理制度和资产管理制度健全完整，能有效对完成主要职责或促进事业发展有所保障。
（三）产出情况分析
从目标指标值可看出部门履行职责完成情况较好，能及时完成工作数量及重点工作，质量目标完成较好。
（四）效果情况分析
部门履职效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度等可看出本部门重视民族教育，政策缓解贫困家庭学生上学难问题，带动地区学科建设和师资队伍，对红河州职业教育未来影响等情况。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问及原因分析
1．预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，单位内部设置的处室预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2．绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
3．部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（二）改进的方向和具体措施
1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。明年将通过单位内控系统进行我单位内部所设置处室的预算编制、预算审核、经费报销、项目绩效等工作，从而进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2．优化绩效管理流程，明确角色分工，保障实施顺利，完善绩效管理体系，切实实际调整绩效计划内容，加强绩效管理辅导，推动绩效计划扎实有效实施。
3．对编制预算相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、主要经验及做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
七、其他需说明的情况
无。
附件：1．红河州民族师范学校2023年度部门整体支出绩效单位自评表
2．红河州民族师范学校2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表
红河州民族师范学校
2024年3月7日
