一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能
根据红室字〔2019〕17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：⑴负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；⑵负责联络协调组织州内有关部门介绍情况；⑶承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；⑷指导全州各县市、各部门的公务接待工作；⑸负责协调安排州委、州人大常委会、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。
2．机构情况
根据“三定”规定，红河州接待办公室设4个内设机构（正科级）：综合科、接待一科、接待二科、财务科。州接待办公室机关参公管理事业编制12名，所属事业单位1个：红河州服务中心。核定事业编制7名。主要职责：在红河州接待办公室的领导下，负责红河州州级公务接待有关后勤服务工作；完成红河州接待办公室交办的其他工作任务。
3．人员情况
2020年末，实有在职职工18人。
（二）部门绩效目标的设立情况。
根据部门职能职责，围绕州委、州政府中心工作，结合本部门实际，制定州接待办年度工作计划及年度绩效目标，明确各项绩效指标值及评价标准。具体为：1.严格落实中央八项规定精神及其实施细则，进一步降低公务接待成本，费用降幅≦10%；2.圆满完成中央国家机关和省委、省政府等重宾接待任务；3.圆满完成重大会议、活动接待任务；4.大型会议活动接待任务现时完成；5.在仅有的在职人员18人（含2人驻村工作队员）完成走访挂联户96人次；6.积极协助招商、文旅部门争取上级资金，引进各大企业来红河州投资发展；7.去县市进行公务接待指导≧16次；8.积极参加蒙自创建全国文明城市的各项活动预计28人次。
（三）部门整体收支情况。
1.收入支出情况。2020年部门预算收入支出393.13万元，本年收入决算398.58万元，比上年下降17.22%；本年支出464.88万元，比上年下降2.01%。差异原因是项目收入、支出下降。
2.结转结余情况。2020年末结转数10.08万元（全部为财政拨款），比上年下降88.85%，主要原因是项目支出对外联络经费没有结转数，而上年有结转数。
（四）部门预算管理制度建设情况。
一是管理制度健全。建立行之有效的资金安排决策机制，保证部门项目申报、审核，安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。二是信息公开及时完整。按照规定的时限完成部门预决算信息、“三公经费”预决算情况、绩效目标及绩效评价结果的公开。三是会计基础信息真实有效，会计核算规范。四是严格执行财务审批和报销制度，严格控制无预算支出和超预算支出；采取有效措施，加快预算执行进度；除因落实国家政策、发生不可抗、上级部门或州委、州政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。
二、部门整体支出绩效自评工作开展情况
（一）绩效自评目的、对象和范围
根据红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求。为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，加强对部门资金的有效管理和使用进行绩效自评。
部门整体支出绩效自评对象为：州接待办2020年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况，涵盖部门全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。
（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等
绩效自评遵循数字真实有效、信息准确为原则；依据部门决算及各科室相关统计数据为；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当等进行绩效自评工作。
（三）绩效自评工作过程。
1.前期准备
认真学习红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求。首先做好2020年部门决算数据；落实各项工作绩效目标完成情况。
2.组织实施
成立了以分管财务科的单位领导为组长，各科室长为成员，财务科为具体承办的科室，对本部门进行2020年度绩效自评工作。
三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）
（一）部门整体支出绩效评价综合结论
经过认真细致的自评，对本部门2020年度整体支出绩效评价得出综合评分98.85分。
（二）部门整体支出绩效目标实现情况等
根据部门职能职责，围绕州委、州政府中心工作，结合本部门实际，州接待办2020年部门整体支出绩效目标实现情况如下：1.严格落实中央八项规定精神及其实施细则，进一步降低公务接待成本，公务接待费用下降26.03%；2.圆满完成中央国家机关和省委、省政府等重宾接待任务，年内完成636批次公务接待任务；4.大型会议活动接待任务现时完成；5.在仅有的在职人员18人（含2人驻村工作队员）完成走访挂联户66人次；6.积极协助州招商部门服务大型企业投资红河州，其中有金锣集团进驻弥勒投资办厂；7.去县市进行公务接待指导28次；8.投入681人次1.9万余元资金参加蒙自创建全国文明城市的各项活动。
四、存在的问题和整改情况
1.由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。
2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。
3.资金规划不科学，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。
4.预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评，发现年初制定的目标与实际工作匹配度不高，所以，运用第三方评审结果指导次年的绩效目标设定，使部门绩效管理工作更趋于完善。
六、主要经验及做法
在绩效管理工作中，经过1个周期的时间轮回，对绩效管理工作从懵懂状态到一知半解，现在已有了一定的了解。最主要是深入学习中央、省、州预算绩效管理实施意见，掌握并领悟《州级预算绩效管理工作规程》，切合本部门的工作实际多方请教，并对上一年的绩效管理工作进行总结，在下一年的绩效管理工作中更完善、更科学。
七、其他需说明的情况
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》红财预〔2015〕97号文件的精神，通过2019年和2020年两次的修改、完善、总结，2021年绩效管理工作绩效指标制定比上年有了进步，但仍然不是很科学。希望财政部门有针对性地对我们进行指导或培训，完善优化单位的绩效指标制定，使绩效目标不断趋于完善，设定更加贴合实际，更具可操作性和科学性，提升绩效目标质量，高效管理部门绩效。
附件：2020年度部门整体支出绩效自评表
红河州接待办公室
2021年2月18日
