一、基本情况
（一）项目概况
红河州接待办公室对外联络经费项目概况。为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》、省级《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》、《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》、《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》红办发〔2019〕47号文件。规定、细则适用于党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。
1.对外联络的必要性。《规定》所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。红河州公务接待工作则对促进红河州社会经济各项事业向前发展，为红河州经济腾飞添砖加瓦，发挥了“桥梁”和“纽带”作用。
2.对外联络工作遵循原则。对外联络工作坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
3.对外联络工作规范运作。在国内公务接待管理工作中，对外联络工作已具备了规范的运作模式，红河州接待办公室根据红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》、《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》红办发〔2019〕47号文件精神，制定《接待工作手册》《红河州接待办公室制止餐饮浪费行为的实施方案》《红河州接待办公室用餐标准办法（试行）》，成立了对外联络工作领导小组，配套了相应的内控制度、财务管理制度。
4.公务接待集中有效。按照《细则》《运行机制》州级公务接待副厅级及其相当副厅级以上领导带队的各项公务活动接待统一由州接待办负责，州接待办坚决贯彻上级决策部署，创新服务保障模式，完善工作机制，按照统一项目、统一标准、经费归口、资源共享的原则，为州级党政各部门提供有力后勤保障。实践证明，对公务接待运行保障实行集中统一管理，既精简了机构人员、节约了行政资源，规范了服务类型、提高了工作效能、优化了职能配置、提升了服务质量。
5.项目资金情况。项目资金总体目标：年初部门预算150万元，最后控制数58万元，年末调整为38万元。全年项目支出98.28万元（其中上年结转60.49万元）。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标的设定遵循了以人为中心，厉行节约为原则，设定了年度总体目标（对外联络工作为连续性工作），设定了全年红河州党政机关国内公务接待数量、成本节约、资金下降幅度、对县市的业务指导为指标值。还设定了外事活动接待数量及公众满意度的指标值。
（三）项目组织管理情况。
根据《细则》《运行机制》《红河州接待办公室制止餐饮浪费行为的实施方案》，对项目目标的顺利开展制定了具体的工作流程：由部门实施的科室接待科收集公务接待信息、确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、接送工作流程、入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对工作。
公务接待任务结束后，接待通知资料按照档案管理要求归档保管；
对外联络工作中发生的费用结算必须与财务部门一事一结算。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求。为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，加强对部门资金的有效管理和使用进行绩效自评。
项目支出绩效自评对象为：州接待办2020年度项目收支安排、资金使用和绩效管理情况，涵盖部门项目收入、支出预算绩效情况。（附表）
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及各科室相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。
（三）绩效评价工作过程。
1. 前期准备
认真学习红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求。首先做好2020年部门决算数据；再就是项目绩效各项目标完成情况。
2.组织实施
成立了以分管财务科的单位领导为组长，各科室长为成员，财务科为具体承办的科室，对本部门进行2020年度项目支出绩效自评工作。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论
经过自评，对本部门2020年度项目支出绩效评价得出综合评分99.1分（自评表附后）。
（二）绩效目标实现情况等
根据部门职能职责，围绕州委、州政府中心工作，结合本部门实际，州接待办2020年项目支出绩效目标实现情况如下：1.严格落实中央八项规定精神，进一步降低公务接待成本，公务接待费用下降26.03%；2.圆满完成中央国家机关和省委、省政府等重宾接待任务，年内完成636批次公务接待任务；3.外事活动接待3批次；4.协助招商引资活动接待15批次；5.指导县市业务28次；
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
对外联络工作任务是州级四套班子下达给的公务接待方案，按照接待方案实施。
（二）项目过程情况分析。
对外联络项目过程是由本部门实施的科室收集公务接待信息、确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、联络协调工作、食宿安排工作、发生的费用核对工作。
（三）项目产出情况分析。
对外联络工作是服务，是为促进红河州社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。
（四）项目效益情况分析。
对外联络工作是为促进红河州社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。
五、主要经验及做法
在绩效管理工作中，经过1个周期的时间轮回，对绩效管理工作从懵懂状态到一知半解，现在已有了一定的了解。关键是要深入学习中央、省、州预算绩效管理实施意见，掌握并领悟《州级预算绩效管理工作规程》，切合本部门的工作实际多方请教，并对上一年的绩效管理工作进行总结，在下一年的绩效管理工作中更完善、更科学。
六、存在的问题及原因分析
1.由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评、绩效考核）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。
2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。
3.下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。
4.预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。
七、有关建议
建议财政部门召集各部门对绩效管理工作进行培训，允许的话再邀请发改部门的同志对项目的申报准备工作进行讲解，因为部门财务人员较清楚财务方面的工作，对于绩效工作完全超出财务人员的能力、精力范围。
八、其他需要说明的问题
1.2020年初受新冠肺炎疫情影响，公务活动大幅减少，相应的公务接待费用明显下降。
3.往年的绩效目标设定不合理，缺科学性，绩效管理工作质量提不高，在评价考核阶段难以衔接对应。
附件：2020年度项目支出绩效自评表
红河州接待办公室
2021年2月20日
